目    录

第一部分  咸安区农业农村局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 咸安区农业农村局2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  咸安区农业农村局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  咸安区农业农村局概况

一、部门主要职责

咸安区农业农村局是区政府工作部门，为正科级单位。主要职责是：（一）统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村基础设施和乡村治理。（三）组织贯彻落实深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。（四）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业等发展工作。（五）负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。（六）负责农产品质量安全监督管理。（七）指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地保护及永久基本农田质量保护工作。（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。（十）负责农业投融资管理，提出农业投融资体制机制改革建议。（十一）推动科技体制改革和农业科技创新建设。（十二）指导农业农村人才工作，拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施。（十三）牵头开展农村对外合作工作。（十四）统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理。（十五）负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理、动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。（十六）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

咸安区农业农村局内设10个股（室）。分别是：（一）办公室（市场信息化股、法规股）。负责机关日常运转，承担文电、信息、保密、信访、会务、接待、机关后勤保障、车辆管理、政务公开、新闻宣传、督查考评等工作；编制农业农村经济信息化体系、全区大宗农产品市场体系建设规划；承担农业农村工作相关规范性文件起草和执法监督工作，承担农业农村行政审批管理相关工作。（二）发展规划股（乡村振兴发展股）。提出实施乡村振兴战略的政策建议。组织农业资源区划工作，指导农业资源区划协调发展；组织协调乡村产业发展，起草促进乡村特色产业，农产品加工业、休闲农业发展的政策措施；牵头组织改善农村人居环境，统筹指导村整治、村容村貌提升。（三）科技教育股（农村能源股）。承担推动农业农村科技创新体系和产业技术建设、科研、技术引进、成果转化和推广工作，监督农业转基因生物安全，指导农用地、农业生物物种资源及农产品产地环境保护和管理；指导农业教育和职业农民培育。（四）农产品质量安全股（绿色食品管理办公室）。组织实施农产品质量安全监督管理有关工作。指导农产品质量安全监管体系、检验检测体系和信用体系建设，负责绿色食品管理工作。（五）种植业股（经济作物股、农药种子管理股）。承担稳定粮油产能、蔬菜产量的指标任务；承担植物检疫、农作物重大病虫害防治及疫情监控等有关工作；承担肥料有关监督管理以及农药生产、经营和质量监督管理，指导农药科学合作使用。（六）农村合作经济指导股。承担农业农村改革发展工作，提出农业农村改革发展相关重大建议。监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理。指导农村集体经济组织集体资产和财务管理、农民合作经济组织和农业社会化服务体系建设和发展。（七）畜牧兽医股。起草畜牧业、饲料业、畜禽屠宰行业、兽医事业发展政策措施和规划并组织实施。组织实施全区动物防疫检疫。组织实施熟食遗传资源保护和管理。（八）渔业渔政股。组织拟定渔业展政策、规划、计划并组织实施。指导水产健康养殖和水产品加工流通，组织水生动植物疫病防控，指导渔业安全生产。（九）农业机械化管理股（农机安全监督股）。组织起草并实施全区农业机械化发展规划、计划，落实国家和省农机补贴政策，指导农业机械化示范区建设，指导农机作业安全。承担推广农机先进作业技术和新机具，负责农机使用的安全监督管理工作，负责全区机电排灌泵站的管理。（十）农田建设管理股。提出农田建设项目需求建议。承担耕地质量管理相关工作。参与开展永久基本农田保护工作。承担农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目等管理工作。

从单位构成看，咸安区农业农村局部门决算由实行独立核算的咸安区农业农村局本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入咸安区农业农村局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.咸安区农业农村局（本级）

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为18342.58万元（含年初结余和结转）。与2021年度相比，收、支总计各减少7156.37万元，下降28.07%，主要原因是：（1）基本支出减少，本单位厉行节约，机关运行经费有所下降；（2）项目支出减少，2022年度财政资金紧张，项目资金到账时间较晚，导致部分项目跨年度结账，如油菜轮作项目，双季稻轮作项目，农产品产地冷藏保鲜设施项目，高标准农田建设项目等。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计12276.95万元，与2021年度相比，收入合计增加3988.13万元，增长48.11%。其中：财政拨款收入11956.18万元，占本年收入的97.39%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入320.78万元，占本年收入的2.61%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计13891.26万元，与2021年度相比，支出合计减少4366.17万元，下降23.91%。其中：基本支出    3254.07万元，占本年支出的23.43%；项目支出10637.19万元，占本年支出的76.57%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为18021.8万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少7159.43万元，下降)28.43%。主要原因是（1）基本支出减少，本单位厉行节约，机关运行经费有所下降；（2）项目支出减少，2022年度财政资金紧张，项目资金到账时间较晚，导致部分项目跨年度结账，如油菜轮作项目，双季稻轮作项目，农产品产地冷藏保鲜设施项目，高标准农田建设项目等。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入    11956.18万元，比2021年度决算数增加3913.53万元。增加主要原因是：（1）2021年度财政决算收入口径变化，以支定收，而我单位2021年度拨付的资金中主要为以前年度存量资金，2021年当期确认的财政拨款收入有所下降；（2）2022年度我单位新增一般公共预算财政拨款项目收入，如农业产业化龙头企业扶持资金550万元，“三农”高质量发展奖励资金338万元，农机购置补贴资金308万元，咸安区生防天敌扩繁基地建设项目400万元。政府性基金预算财政拨款收入0万元，较2021年度决算数无变化。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，较2021年度决算数无变化。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出13570.48万元，占本年支出合计的97.69 %。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少4369.23万元，下降24.36%。主要原因是（1）基本支出减少，本单位厉行节约，机关运行经费有所下降；（2）项目支出减少，2022年度财政资金紧张，项目资金到账时间较晚，导致部分项目跨年度结账，如油菜轮作项目，双季稻轮作项目，农产品产地冷藏保鲜设施项目，高标准农田建设项目等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出13570.48万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出158.09万元，占1.16%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，失业保险和工伤保险缴费支出。

2.卫生健康支出81.96万元，占0.6%。主要是用于单位医疗保险缴费支出。

3.农林水支出13196.35万元，占97.25%。主要是用于行政运行2472.4万元、科技转化与推广服务836.5万元、病虫害控制1105.72万元、农产品质量安全421.12万元，执法监管220.18万元，防灾救灾317.61万元，行业业务管理41.43万元，农业生产与发展896.49万元，农村合作经济269.46万元，农业社会事业66.28万元，农业资源保护修复与利用1378.9万元、渔业发展259.53万元，农田建设2234.74万元、 其他农业农村支出1998.19万元，执法与监督12.23万元，巩固脱贫衔接乡村振兴550万元，其他农林水支出115.56万元。

4.住房保障支出134.09万元，占0.99%，主要用于单位住房公积金缴纳和提租补贴支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为23267.59万元，支出决算为13570.48万元，完成年初预算的58.32%。其中：

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为226.18万元，支出决算为145.71万元，完成年初预算的64.42%，支出决算数小于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：财政经费不足，用行政运行支出弥补。

2.机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为113.09万元，支出决算为0万元，支出决算数小于年初预算数的主要原因：单位部分应交职业年金在职工退休时一次性缴纳，年底与财政结算，在会计年度内不单独核算单位部分应交职业年金。

3.其他社会保障和就业支出。年初预算为19.15万元，支出决算为12.38万元，完成年初预算的64.65%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：财政经费不足，用行政运行支出弥补。

4.行政单位医疗。年初预算为90.53万元，支出决算为45.26万元，完成年初预算的50%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：财政经费不足，用行政运行支出弥补。

5.事业单位医疗。年初预算为36.7万元，支出决算为36.7万元，完成年初预算的100%。

6.行政运行。年初预算为3109.64万元，支出决算为2472.4万元，完成年初预算的79.51%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：年中预算调整。

7.科技推广与转化服务。年初预算为4039万元，支出决算为836.5万元，完成年初预算的20.71%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：项目支出预算调减。

8.病虫害控制。年初预算为2250.9万元，支出决算为1105.72万元，完成年初预算的49.12%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：项目支出预算调减。

9.农产品质量安全。年初预算为40万元，支出决算为421.12万元，完成年初预算的1052.8%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是2021年农产品质量安全和水产品质量安全和疫病防治工作经费有结余，二是年中追加“三农”高质量发展奖励资金338万元。

10.执法监管。年初预算为163万元，支出决算为220.18万元，完成年初预算的135.08%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：2021年禁捕退捕工作经费、打非治违工作经费和农机安全监理工作经费有结余。

11.行业业务管理。年初预算为21万元，支出决算为41.43万元，完成年初预算的197.29%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：2021年度经费有结余。

12.防灾救灾。年初预算为200万元，支出决算为317.61万元，完成年初预算的158.81%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加了抗旱救灾项目。

13.农村社会事业。年初预算为19.82万元，支出决算为66.28万元，完成年初预算的334.41%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是上年有结余；二是年中预算追加。

14.农业生产发展。年初预算为0万元，支出决算为896.49万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是上年有结余；二是年中预算追加。

15.农村合作经济。年初预算为0万元，支出决算为896.49万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是上年有结余；二是年中预算追加。

16.农业资源保护修复与利用。年初预算为3859.46万元，支出决算为1378.9万元。完成年初预算的35.73%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是项目支出预算调减；二是部分项目跨年度结账。

17.渔业发展。年初预算为508万元，支出决算为259.53万元。完成年初预算的51.09%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：项目跨年度结账。

18.农田建设。年初预算为8215万元，支出决算为2234.74万元。完成年初预算的27.2%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是财政资金紧张，项目资金到账较晚，跨年度结账难。

19.其他农业农村支出。年初预算为166万元，支出决算为1998.19万元，完成年初预算的334.41%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是上年有结余；二是年中预算追加。

20.执法与监督。年初预算为0万元，支出决算为12.23万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算调整。

21.生产发展。年初预算为0万元，支出决算为550万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加了农业产业化龙头企业扶持资金项目。

22.其他农林水支出。年初预算为0万元，支出决算为115.56万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加了农村厕所粪污与农村生活污水统筹治理试点示范项目。

23.住房公积金。年初预算为150.36万元，支出决算为95.27万元，完成年初预算的63.36%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：财政经费不足，用行政运行支出弥补。

24.提租补贴。年初预算为39.78万元，支出决算为38.82万元，完成年初预算的97.59%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年末有结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3004.07    万元，其中：

人员经费2939.91万元，主要包括：基本工资1114.26万元、津贴补贴343.05万元、奖金239.11万元、绩效工资699.86万元、机关事业单位基本养老保险缴费116.65万元、职业年金缴费94.89万元、职工基本医疗保险缴费81.96万元、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费12.38万元、住房公积金缴费150.51万元、抚恤金37.59万元、生活补助13.13万元、奖励金28.3万元、其他对个人和家庭的补助8.23万元。

公用经费64.16万元，主要包括：办公费8.49万元、印刷费4.87万元、水费0.22万元、电费5.16万元、邮电费16.05万元、差旅费1.37万元、维修(护)费6.95万元、公务接待费6.3万元、劳务费0.41万元、委托业务费0.08万元、工会经费0.93万元、其他交通费用8.98万元、其他商品和服务支出4.34万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为64.6万元，支出决算为 42.09万元，完成预算的65.15 %。较上年减少1.03万元，下降2.39 %。决算数小于2022年预算数的主要原因：2022年我单位进一步认真贯彻厉行节约反对浪费有关精神，加强“三公”经费支出事项的审批管理，严格控制“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因：“三公”经费支出管理制度执行有效。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，。较上年增加 0 万元。我单位2022年度无因公出国(境)安排。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为28.8万元，支出决算为23.66 万元，完成预算的82.15%；较上年减少0.99万元，下降4.02%。决算数小于预算数的主要原因：2022年我单位进一步认真贯彻厉行节约反对浪费有关精神，严格控制公务用车运行费支出。决算数较上年减少的主要原因：“三公”经费支出管理制度执行有效。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车 0辆。

(2)公务用车运行费支出23.66万元，主要用于公务下乡和执法监管。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为13辆。

3.公务接待费预算为35.8万元，支出决算为18.43万元，完成预算的51.48%，较上年减少0.04万元，下降0.22 %。决算数小于预算数的主要原因：2022年我单位进一步认真贯彻厉行节约反对浪费有关精神，加强公务接待事项的审批管理，严格控制公务接待支出。其中：

外宾接待支出0万元。2022年共接待来访团组0个，     累计0人次。

国内公务接待支出18.43万元，接待对象主要是外县市及乡镇工作人员、农业经营主体人员，主要是开展学习交流活动工作。2022年共接待国内来访团组324个， 2100 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算中的财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2022年度机关运行经费支出64.16万元，比上年决算数减少163.8万元，降低71.85%。主要原因是：工会经费减少42.46万元，其他商品和服务支出减少121.39万元。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022年度政府采购支出总额986.57万元，其中：政府采购货物支出81.99万元、政府采购工程支出252.53万元、政府采购服务支出652.05 万元。授予中小企业合同金额986.57万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额734.04万元，占授予中小企业合同金额的74.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年 12月31日，部门共有车辆13 辆，应急保障用车13辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及项目11个，资金10160.796万元，占一般公共预算项目支出总额的96.16％。从评价情况来看，项目经费管理规范，制定的项目支出绩效目标与农业农村局履职绩效目标紧密结合，内容详实，具有可操作性，实施方案完整，社会效益较好，服务对象总体满意度高。项目资金专款专用，支出均有相关的授权审批，审批程序严格，使用规范。

组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，2022年区农业农村局整体支出预算责任主体明确。按照我局领导分管和业务股室职责职能，发挥专业管理和专业技术特长，为项目实施提供专业服务和技术保障。制定的项目支出绩效目标与农业农村局履职绩效目标紧密结合，内容详实，具有可操作性，实施方案完整，绩效目标全部达成，项目按时按质完成，根据部门整体支出绩效评价评分表，我局2022年度部门整体支出绩效评价自评总分为97分，自评等次为优秀。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映当年资金已下达并且实施的项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

咸安区中央农业转移支付2022年度动物防疫补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为581万元，执行数为581万元，完成预算的100％。主要产出和效益：一是数量指标，全区累计注射禽流感疫苗2751.2万羽、牲畜口蹄疫疫苗54.75万头、猪瘟疫苗51.89万头、羊小反刍兽疫疫苗0.79万头，免疫密度全部达到100%，全区未发生一起重大动物疫情；二是质量指标，定期开展重大动物疫病抗体监测工作，覆盖率100%。除布病外其他病种的平均免疫合格率达到70%以上；三是经济效益，项目的实施进一步扩大养殖场的生产规模，提高了养殖场的养殖效益；四是社会效益，通过对动物疫病防控工作，有效避免了动物疫情发生，动物疫情形势保持平稳。

咸安区中央农业转移支付2022年度养殖环节病死畜禽无害化处理补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为387万元，执行数为387万元，完成预算的100％。主要产出和效益：一是数量指标，生猪规模养殖场已全面纳入收集网络，覆盖率100%，散养户覆盖率95%左右；二是质量指标，养殖环节收集的病死猪全部按照标准进行无害化处理，处理率100%；三是社会效益，因利益驱动，早期存在养殖户或不法商贩将病死猪流入市场的情形，严重影响食品安全。开展病死动物无害化处理项目后，有利于保障食品安全及提高禽畜产品质量，维护公共卫生安全，保障人民群众身体健康。

咸安区中央农业转移支付2022年度双季稻轮作项目绩效自评综述：项目全年预算数为900万元，执行数为556.12万元，完成预算的62％。主要产出和效益：一是数量指标，双季稻轮作实施面积6万亩；二是可持续影响指标，项目区双季稻面积增加2万亩；三是社会效益，资金使用无重大违规违纪问题。发现的问题及原因：2022年出现历史上罕见的干旱，导致部分晚稻因缺水而改种。

咸安区中央农业转移支付2022年度油菜轮作项目绩效自评综述：项目全年预算数为675万元，执行数为675万元，完成预算的100％。主要产出和效益：一是数量指标，全区油菜轮作实施面积4.5万亩；二是质量指标，良种覆盖率100%；三是社会效益，油菜籽供应量稳步提高；四是经济效益指标， 农民收入增加。发现的问题及原因：农资价格居高不下，影响农民生产积极性。今年每亩50元资金采购肥料，每亩分配肥料20.41公斤，比去年同资金采购量22.85公斤减少2.44公斤，减10.7%。2022年油菜播种后，出现持续干旱天气，影响了油菜苗正常生长。

咸安区中央农业转移支付2022年度社会化服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是数量指标，水稻生产托管完成面积3万亩；二是社会效益，接受水稻生产服务的农户4692户，比2021年增加1290户，增加12.2%。服务小农户4642户，占服务总户数的98.9%，比上年增加26.9个百分点；三是经济效益指标，农业生产托管增长率比2021年增长1.7个百分点。

咸安区中央农业转移支付2022年度高标准农田建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为6130万元，执行数为6130万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是数量指标，新建高标准农田面积3.05万亩；二是质量指标，项目验收合格率100%；三是经济效益指标，粮食综合生产能力，亩平增加100公斤；四是社会效益指标，平原地区道路通达率达100%，丘陵地区90%。

咸安区中央农业转移支付2022年度退化耕地治理项目绩效自评综述：项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是数量指标，全区建设样板示范建设面积20000亩；二是质量指标，项目区土壤pH值平均提升了0.11；三是经济效益指标，示范区较治理增产幅度平均5%以上；四是社会效益指标，提升我区技术人员业务素质和工作水平。发现的问题及原因：咸安区2022退化耕地治理项目整体完成绩效来看，项目实施进展偏慢，导致部分指标未及时完成。主要原因是受疫情等诸多影响，项目2022年下半年开始实施，致使项目周期延迟，加之当年气候等客观原因，没能按照农业生产季节下达相关工作任务。

咸安区中央农业转移支付2022年度农业生产救灾项目绩效自评综述：项目全年预算数为454万元，执行数为454万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是数量指标，持灾后恢复生产面积4.78万亩。辐射带动农户抗灾生产，完成抗旱面积11万余亩；二是经济效益指标，自然灾害造成的经济损失减少近500万元；三是社会效益指标，项目资金严格按照项目操作规程使用，没有出现重大违规违纪问题。

咸安区中央农业转移支付2022年度农机购置补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为349.676万元，执行数为349.676万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是数量指标，新增农机具461台；二是质量指标，主要农作物耕种收综合作业水平达到75.57%；三是社会效益指标，减轻了农民劳动强度，提高生产效率，有效增加农民收入。发现的问题及原因：农机、农业市场的需求变化难以预测，农户对农机市场行情及收益情况不同程度存在疑问或担心，导致农民群众对农机购置补贴的申报购买存在一定积极性偏低的情况。

咸安区中央农业转移支付2022年度基层农技推广体系改革与建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为88万元，执行数为88万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是数量指标，推广应用农业绿色高效技术模式5项，试验示范基地数量3个；二是质量指标，农业主推技术到位率95%；三是社会效益指标，增强农技推广信息化服务能力。

咸安区中央农业转移支付2022年度龙头企业贷款贴息项目绩效自评综述：项目全年预算数为540万元，执行数为538.99万元，完成预算99.81％。主要产出和效益：一是数量指标，扶持9家省级龙头企业；二是社会效益指标，促进了我区龙头企业发展及带动能力。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。

（1）加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、项目支出与预算安排相结合。

（2）根据绩效指标实际完成情况，调整绩效目标，使之更科学，便于考核。

部门绩效评价结果拟应用情况。

（1）强化项目实施部门的预算编制，执行主体责任。

（2）结合工作实际，优化支出结构，进一步提高整体预算执行率，促进部门预算更加科学可行。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分  其他需要说明的情况

无

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

2.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)  其他社会保障和就业支出(项)

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

5.农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)

6.农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)

7.农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)

8.农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)

9.农林水支出(类)农业农村(款)执法监管(项)

10.农林水支出(类)农业农村(款)行业业务管理(项)

11.农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项)

12.农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)

13.农林水支出(类)农业农村(款)农村合作经济(项)

14.农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)

15.农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项)

16.农林水支出(类)农业农村(款)渔业发展(项)

17.农林水支出(类)农业农村(款)农田建设(项)

18.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)

19.农林水支出(类)林业和草原(款)执法与监督(项)

20.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)生产发展(项)

21.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出22.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

22.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

（参考《2021年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分  附件

一、2022年度咸安区农业农村局整体绩效评价报告

二、2022年度咸安区农业农村局整体绩效自评表

三、2022年度动物防疫补助项目绩效评价报告

四、2022年度养殖环节病死畜禽无害化处理补助资金项目绩效评价报告

五．2022年度双季稻轮作项目绩效评价报告

六．2022年度油菜轮作项目绩效评价报告

七．2022年度农业生产社会化服务项目绩效评价报告

八．2022年度高标准农田建设项目绩效评价报告

九．2022年度退化耕地治理项目绩效评价报告

十．2022年度农业生产救灾资金项目绩效评价报告

十一．2022年度农机购置补贴项目绩效评价报告

十二．2022年度基层农技推广体系改革与建设项目绩效评价报告

十三．2022年度龙头企业贷款贴息项目绩效评价报告

十四、2022年度咸安区农业农村局项目绩效自评表

十五．2022年度咸安区农业农村局部门决算公开报表