目    录

第一部分  双溪桥镇人民政府概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 双溪桥镇人民政府2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  双溪桥镇人民政府2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

    十、机关运行经费支出说明

    十一、政府采购支出说明

    十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  双溪桥镇人民政府概况

一、部门主要职责

一是执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；二是执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；三是保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；四是办理区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，双溪桥镇人民政府部门决算由实行独立核算的部门名称本级决算和0个下属单位决算组成。

双溪桥镇人民政府内设机构有党政综合办、经济发展办和社会事务办，主要工作分工如下： 

（1）负责机关日常事务、接待、上传下达和财务工作；（2）负责机关环境卫生和环境绿化；（3）负责党委、政府有关文字、材料起草工作和会议会务组织协调工作；（4）负责政府机关财物管理和后勤保障工作；（5）负责文件的收发、制作、传递和归档工作及档案管理工作；（6）负责疫情防控工作；（7）负责乡村振兴建设工作；（8）负责农业农村和社会主义新农村建设工作；（9）负责精准扶贫工作；（10）负责防火、防汛、秸秆禁烧和抗旱等工作；（11）负责农村综合改革和公益性服务工作；（12）负责农村新型合作医疗和城乡居民养老保险工作；（13）负责生猪定点屠宰工作；（14）农田水利基础设施建设和协调工作；（15）负责计划生育工作。

（2）经济发展办：（1）负责镇工业园区建设及工业企业的生产经营环境服务和矛盾纠纷调处工作；（2）负责招商引资工作；（3）负责固定资产投资工作；（4）负责环境保护工作；（5）负责安全生产工作；（6）负责税收征管工作；（7）负责新矿区征地协调工作；（8）负责矿山复绿协调工作；（9）负责全镇社会治安综合治理和维稳工作；（10）负责信访接待工作；（11）负责民政福利事业、特殊困难群众生活保障和日间照料中心协调工作；（12）负责农村公共服务中心日常管理工作。

社会事务办：（1）负责土地管理和城镇规划建设管理工作；（2）负责社区管理以及居民社会保障工作；（3）负责农村公路建设、养护和交通管理工作；（4）负责中心集镇建设、文明城市创建和农村人居环境整治、厕所革命等工作；（5）负责集镇污水管网建设协调养护工作；（6）负责农村建房、危房改造工作；（7）负责市场监督管理工作；（8）负责纪检监察、组织人事、公务员、老干部、妇联等工作。

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为9323.54万元。与2021年度相比，收、支总计各增加6257.56万元，增长204.1 %，主要原因是申报了政府债券建设工业孵化园项目。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

    2022年度收入合计9323.54万元，与2021年度相比，收入合计增加6257.56万元，增长204.1%。其中：财政拨款收入7418.13万元，占本年收入79.56%；其他收入977.23万元，占本年收入10.48%。年初结转和结余928.17万元，占本年收入9.96%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计9323.54万元，与2021年度相比，支出合计增加6257.56万元，增长204.1%。其中：基本支出1022.05万元，占本年支出10.96%；项目支出7886.57万元，占本年支出84.59%；年末结转和结余414.92万元，占本年支出4.45%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为7418.13万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加4527.38万元，增长156.62%。主要原因是申报政府债券专项资金，增加政府性基金财政拨款。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入    1503.13万元，比2021年度决算数减少525.78万元。减少主要原因是受疫情影响，财政紧张，缩减开支。政府性基金预算财政拨款收入5915万元，比2021年度决算数增加5053.16万元。增加主要原因是申请工业孵化园项目专项债券资金。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数减少0万元。减少主要原因是我单位无国有资本经营情况。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1652.91万元，占本年支出合计的17.73 %。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少525.78万元，下降24.13%。主要原因是受疫情影响财政紧张，缩减开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1652.91万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出677.92万元，占41.01%。主要是用于信访维稳及本单位日常运行人员经费及办公经费。

2.文化旅游与传媒支出（类）5万元，占0.3%。主要是用于文化站日常支出。

3.社会保障及就业支出（类）103.07万元，占6.23%。主要是用于人员社保代扣代缴及总部经济纳税奖励。

4.卫生健康支出（类）15.7万元，占0.95%。主要是用于人员医保。

5.城乡社区支出（类）7万元，占0.42%。主要是用于社区运行经费。

6.农林水支出（类）821.05万元，占49.67%。主要是用于扶持农村农业及基础设施建设支出以及村级一事一议及综合改革支出。

7.住房保障支出（类）23.17万元，占1.4%。主要是用于住房公积金的缴纳。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为    1652.91万元，支出决算为1652.91万元，完成年初预算的100%。其中：

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为654.96万元，支出决算为654.96万元，完成年初预算的100%。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%。

3.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为7.96万元，支出决算为7.96万元，完成年初预算的100%。

4.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游（款）  其他文化和旅游支出（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为27.9万元，支出决算为27.9万元，完成年初预算的100%。

6.社会保障和就业支出(类)企业改革发展补助（款）其他企业改革发展补助（项）。年初预算为72.72万元，支出决算为72.72万元，完成年初预算的100%。

7.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为2.44万元，支出决算为2.44万元，完成年初预算的100%。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为15.7万元，支出决算为15.7万元，完成年初预算的100%。

9.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为7万元，支出决算为7万元，完成年初预算的100%。

10.农林水支出(类)农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为126.07万元，支出决算为126.07万元，完成年初预算的100%。

11.农林水支出(类)农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。年初预算为16万元，支出决算为16万元，完成年初预算的100%。

12.农林水支出(类)农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为29万元，支出决算为29万元，完成年初预算的100%。

13.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为87万元，支出决算为87万元，完成年初预算的100%。

14.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

15.农林水支出(类)农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为218.78万元，支出决算为218.78万元，完成年初预算的100%。

16.农林水支出(类)农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为276.2万元，支出决算为276.2万元，完成年初预算的100%。

17.农林水支出(类)农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为58万元，支出决算为58万元，完成年初预算的100%。

18.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为19.02万元，支出决算为19.02万元，完成年初预算的100%。

19.住房保障支出(类)住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为4.15万元，支出决算为4.15万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出739.14万元，其中：

人员经费622.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费117.11万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为67.48万元，支出决算为48.21万元，完成预算的71.44%。较上年增加17.24万元，增长55.67%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算购置公车两辆，实际只购置一辆。决算数较上年增加的主要原因：本年度购置更新公车一辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。较上年增加0万元，增长0%。决算数小于预算数的主要原因：我单位本年度无因公出国(境)情况。决算数较上年增加的主要原因我单位本年度无因公出国(境)情况。

2.公务用车购置及运行费预算为44.98万元，支出决算为26.42万元，完成预算的58.74%；较上年增加17.88万元，增长209.37%。决算数小于预算数的主要原因：我单位进一步认真贯彻厉行节约反对浪费有关精神，加强对公务用车加油、维修、使用的审批管理，严格控制公务用车运行维护费。决算数较上年增加的主要原因：本年增加公务用车购置开支。其中：

(1)公务用车购置费支出17.9万元，主要是购置更新原有公务用车。本年度购置(更新)公务用车1辆。

(2)公务用车运行费支出8.52万元，主要用于公车日常加油、维修、保险服务等。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费预算为22.5万元，支出决算为21.79万元，完成预算的96.84%，较上年减少0.64万元，下降2.85%。决算数小于预算数的主要原因：秉持节约原则，压缩接待用餐开支。其中：

国内公务接待支出21.79万元，接待对象主要是各区直单位及企业，主要是开展各项工作检查、调研、招商引资等工作。2022年共接待国内来访团组567个，3240人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0  万元，本年收入5915万元，本年支出5915万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

(一)城乡社区支出(类)。支出决算为15万元，主要用于土地出让相关等方面支出。

(二)其他支出（类）。支出决算为5900万元，主要用于工业孵化园建设等方面支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2022年度机关运行经费支出 284.61 万元，比年初预算数减少185.8万元，降低39.5%。主要原因是：落实过紧日子要求压减非必要支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022年度政府采购支出总额 25.69 万元，其中：政府采购货物支出 22.23万元、政府采购服务支出 3.46 万元，政府采购工程支出0万元。授予中小企业合同金额25.69万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额25.69万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门共有车辆 6辆，其中，主要领导干部用车2辆、其他用车4 辆，其他用车主要是垃圾清运车；单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金198.79万元，占一般公共预算项目支出总额的21.75％。从评价情况来看，我单位项目立项规范，绩效目标设置合理项目管理制度健全，资金使用合规，各项目验收通过率达到预期目标，资金使用效益较好，项目受益人员满意度较高。

组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，我单位绩效目标设置合理，资金使用规范，项目产出较好，效益较为显著。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

总部经济纳税奖励项目绩效自评综述：项目全年预算数为72.72万元，执行数为72.72万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是增强纳税企业纳税热情；二是增加周边农户务工收入及税收。发现的问题及原因：资金拨付后转拨企业用时较长。下一步改进措施：加快资金拨付时间。

农村公益性服务“以钱养事”经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为126.07万元，执行数为126.07万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是完成以钱养事人员工资发放及社保缴纳；二是完成村级公益事业扶持资金拨付。发现的问题及原因：其他村级公益事业资金拨付不够及时。下一步改进措施：加快资金拨付进度。

（三）绩效评价结果应用情况。

1.部门绩效评价结果应用情况。针对绩效自评结果指出的相关问题，我们组织有关人员制定整改方案，及时整改。

（1）进一步加强与基层、部门的紧密联系，开展重点课题调研，提高调查研究的前瞻性、针对性、实效性，更好地服务党委决策。

（2）根据绩效指标实际完成情况，调整完善绩效目标和绩效指标，使之更科学，便于考核。

（3）绩效自评结果提供给上级主管部门作为合理安排专项资金分配的重要依据。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

（1）严格预算刚性约束，强化项目实施部门的预算编制、执行主体责任。

（2）结合工作实际，优化支出结构，进一步提高我镇整体预算执行率，促进部门预算更加科学、可行。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

我单位本年度没有财政专项支出及专项转移支付的情况。

第四部分  其他需要说明的情况

无

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、等收入以外的各项收入。

(五)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(六)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)信访事务(项)：反映各级政府用于接待群众来信方面的支出。

3.社会保障与就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政事业单位基本养老保险支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.农林水支出(类)农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

(七)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(八)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十一)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十二)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分  附件