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第一部分 温泉街道办事处部门概况
一、部门主要职责.............................3
二、机构设置情况.............................4
第二部分 温泉街道办事处2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表....................................................5
二、收入决算表.................................................................6
三、支出决算表.................................................................7
四、财政拨款收入支出决算总表.....................................8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.........................9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.......10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...........11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..............12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表......................13
第三部分 温泉街道办事处2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明..................................14
二、收入决算情况说明..............................................14-15
三、支出决算情况说明...................................................15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明...................16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........16-18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....18
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...........19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....20
十、机关运行经费支出说明..........................................20
十一、政府采购支出说明.............................................20
十二、国有资产占用情况说明.....................................20
十三、预算绩效情况说明........................................20-23
十四、专项支出、转移支付支出情况说明.................23
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释.........................23-26
第六部分 附件
一2022年度温泉街道办事处整体绩效自评结果
二、2022年度街道管理体制改革项目绩效自评报告
三、2022年度街道乡村振兴项目绩效自评报告
四、2022年度温泉街道办事处部门整体绩效自评表
五、2022年度街道管理体制改革项目绩效自评表
六、2022年度乡村振兴项目绩效自评表
第一部分 温泉街道办事处概况
一、部门主要职责
1、宣传、执行党的路线方针政策和国家法律、法规、保证市、区政府决议、决定的落实。
2、组织领导街道区域经济工作，制定街道经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作，负责街道财政预算和收支管理，进行财务审计和有关项目统计。
3、制定社会治安综合治理规划并组织实施，加强外来人口管理，开展民事调解，保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益，保障辖区内政治稳定和社会安定。
4、开展群众文化、科普、体育、校外教育及卫生保健工作，建设社会主义精神文明。
5、开展创文固卫、爱国卫生、计划生育、市容卫生、环境保护、绿化美化工作。
6、开展社区管理与服务，指导社区居委会工作，促进居民委员会建设，提高居民委员会自治能力，发挥居委会作用。
7、参与城市建设、危房改造及住宅小区的管理工作。
8、协助有关部门搞好劳动力资源开发、配置、管理、监督及劳动保险的政策贯彻和社会化管理工作。
9、向人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项，做好为居民群众服务工作。
10、完成区政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
咸安区人民政府温泉街道工作委员会是咸宁市委、市政府所在地，建制于1971年。办事处辖区总面积24平方公里，辖5个村民委员会，10个社区居委会，是鄂南经济、政治、文化、信息交流等中心。内设机构有：党政综合办公室（党建办公室），社会事务办公室（民政办公室），平安建设办公室（应急管理办公室），经济服务办公室，社区工作办公室,温泉街道党群服务中心（政务服务中心、退役军人服务站）,温泉街道社区网格管理综合服务中心,温泉街道综合执法中心。
从单位构成看，温泉街道办事处部门决算由实行独立核算的温泉街道办事处本级决算和下属单位决算组成。
纳入温泉街道办事处2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.温泉街道办事处（本级）
2、温泉街道办事处社区
3、温泉街道办事处综合服务中心
4、温泉街道党群服务中心（政务服务中心、退役军人服务站）
5、温泉街道社区网格管理综合服务中心、
6、温泉街道综合执法中心
第二部分 2022年度部门决算
一、收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：咸安区温泉街道办事处 | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,665.45 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 2,070.94 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 500.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 2.00 |
八、其他收入 | 8 | 502.24 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 874.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 220.74 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 500.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 3,667.68 | 本年支出合计 | 58 | 3,667.68 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 3,667.68 | 总计 | 62 | 3,667.68 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表 | ||||||||||||||||||||
公开02表 | ||||||||||||||||||||
部门：咸安区温泉街道办事处 | 金额单位：万元 | |||||||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||||
科目代码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||
合计 | 3,667.68 | 3,165.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 502.24 | |||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 2,070.94 | 1,568.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 502.24 | ||||||||||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,432.69 | 930.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 502.24 | ||||||||||||
2010301 | 行政运行 | 1,432.69 | 930.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 502.24 | ||||||||||||
20106 | 财政事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2010601 | 行政运行 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
20136 | 其他共产党事务支出 | 10.02 | 10.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2013601 | 行政运行 | 10.02 | 10.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 623.23 | 623.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 623.23 | 623.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
20701 | 文化和旅游 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2070109 | 群众文化 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 874.00 | 874.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 835.00 | 835.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 835.00 | 835.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 29.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 29.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
213 | 农林水支出 | 220.74 | 220.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
21301 | 农业农村 | 59.09 | 59.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2130126 | 农村社会事业 | 59.09 | 59.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 19.81 | 19.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 19.81 | 19.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
21307 | 农村综合改革 | 141.85 | 141.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 141.85 | 141.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
229 | 其他支出 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
| ||||||||||||||||||||
三、支出决算表 | ||||||||||||||||||||
公开03表 | ||||||||||||||||||||
部门：咸安区温泉街道办事处 | 金额单位：万元 | |||||||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||||||||
科目代码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||
合计 | 3,667.68 | 1,558.70 | 2,108.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 2,070.94 | 1,556.70 | 514.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,432.69 | 930.45 | 502.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2010301 | 行政运行 | 1,432.69 | 930.45 | 502.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
20106 | 财政事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2010601 | 行政运行 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
20136 | 其他共产党事务支出 | 10.02 | 10.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2013601 | 行政运行 | 10.02 | 10.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 623.23 | 611.23 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 623.23 | 611.23 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
20701 | 文化和旅游 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2070109 | 群众文化 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 874.00 | 0.00 | 874.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 835.00 | 0.00 | 835.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 835.00 | 0.00 | 835.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 29.00 | 0.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 29.00 | 0.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
213 | 农林水支出 | 220.74 | 0.00 | 220.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
21301 | 农业农村 | 59.09 | 0.00 | 59.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2130126 | 农村社会事业 | 59.09 | 0.00 | 59.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 19.81 | 0.00 | 19.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 19.81 | 0.00 | 19.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
21307 | 农村综合改革 | 141.85 | 0.00 | 141.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 141.85 | 0.00 | 141.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
229 | 其他支出 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||||||||||||
四、财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门：咸安区温泉街道办事处 | 金额单位：万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,665.45 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,568.70 | 1,568.70 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 500.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 874.00 | 874.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 220.74 | 220.74 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 3,165.45 | 本年支出合计 | 59 | 3,165.45 | 2,665.45 | 500.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 3,165.45 | 总计 | 64 | 3,165.45 | 2,665.45 | 500.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门：咸安区温泉街道办事处 | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 2,665.45 | 1,558.70 | 1,106.74 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,568.70 | 1,556.70 | 12.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 930.45 | 930.45 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 930.45 | 930.45 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | ||
2010601 | 行政运行 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 10.02 | 10.02 | 0.00 | ||
2013601 | 行政运行 | 10.02 | 10.02 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 623.23 | 611.23 | 12.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 623.23 | 611.23 | 12.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 874.00 | 0.00 | 874.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 835.00 | 0.00 | 835.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 835.00 | 0.00 | 835.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 29.00 | 0.00 | 29.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 29.00 | 0.00 | 29.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
213 | 农林水支出 | 220.74 | 0.00 | 220.74 | ||
21301 | 农业农村 | 59.09 | 0.00 | 59.09 | ||
2130126 | 农村社会事业 | 59.09 | 0.00 | 59.09 | ||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 19.81 | 0.00 | 19.81 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 19.81 | 0.00 | 19.81 | ||
21307 | 农村综合改革 | 141.85 | 0.00 | 141.85 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 141.85 | 0.00 | 141.85 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：咸安区温泉街道办事处 | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1,291.84 | 302 | 商品和服务支出 | 200.54 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 361.93 | 30201 | 办公费 | 22.64 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 180.14 | 30202 | 印刷费 | 3.54 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 63.53 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 4.45 |
30106 | 伙食补助费 | 26.45 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 325.31 | 30205 | 水费 | 2.06 | 31002 | 办公设备购置 | 4.45 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 106.13 | 30206 | 电费 | 10.91 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 45.33 | 30207 | 邮电费 | 4.30 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 62.57 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 7.50 | 30211 | 差旅费 | 5.43 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 112.80 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 2.47 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.15 | 30214 | 租赁费 | 0.06 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 61.87 | 30215 | 会议费 | 0.95 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.95 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.57 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 33.12 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 10.47 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 1.02 | 30226 | 劳务费 | 2.22 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 45.89 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 24.66 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 7.97 | 30229 | 福利费 | 3.97 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.30 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 29.86 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 9.30 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 32.76 | ||||||
人员经费合计 | 1,353.72 | 公用经费合计 | 204.98 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开07表 | |||||||||
部门：咸安区温泉街道办事处 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | ||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开08表 | ||||||
部门：咸安区温泉街道办事处 | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 0 | 0 | 0 | |||
注：我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。 | ||||||
九、财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开09表 | |||||||||||
部门：咸安区温泉街道办事处 | 金额单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
11.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 1.00 | 7.87 | 0.00 | 7.30 | 0.00 | 7.30 | 0.57 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为3667.68万元。与2021年度相比，收、支总计减少656.36万元，同比下降 15.18%。主要原因是：减少疫情防控收入及支出。
图1：收、支决算总计变动情况
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计3667.68万元，与2021年度相比，收入合计减少656.36万元（其中上年结转15.93万元），同比下降15.18%，主要原因是减少疫情防控收入及支出。其中：财政拨款收入3165.45万元，占本年收入86.31%；其他收入502.24万元，占本年收入13.69%。
图2：收入决算结构
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计3667.68万元，与2021年度相比，支出合计减少656.37万元，同比下降15.18%，主要原因是减少疫情防控收入及支出。其中：基本支出1558.7万元，占本年支出42.5%；项目支出2108.98万元，占本年支出57.5%。
图3：支出决算结构
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为3165.45万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加99.42万元（其中上年结转收入15.93万元）同比增加3.87%。主要原因是因温泉街道党群服务中心、温泉街道社区网格管理综合服务中心、温泉街道综合执法中心纳入办事处预算，上级拨款收入有所增加。
2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入2665.45万元，比2021年度决算数增加99.42万元。同比增加3.87%。主要原因是二级单位三中心纳入温办预算，上级拨款收入有所增加。政府性基金预算财政拨款收入 500万元，比2021年度决算数增加（减少）0万元。增加（减少）0 %。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出2665.45万元，占本年支出合计的72.67%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加99.42万元（其中上年结转收入支出15.93万元），增长3.87%。主要原因是二级单位三中心纳入温办预算，支出有所增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出2665.45万元，主要用于以下方面：
1.一般公共服务（类）支出1568.7万元，占58.85%。主要是用于财政事务、其他共产党事务支出、其他一般公共服务支出。
2.文化旅游体育与传媒支出（类）2万元，占0.08%。主要是用于群众文化。
3. 城乡社区支出（类）874万元，占32.79%。主要是用于其他城乡社区管理事务支出、城乡社区环境卫生、其他城乡社区支出。
4.农林水支出（类）220.74万元，占8.28%。主要是用于农村社会事业、农村基础设施建设、对村民委员会和村党支部的补助。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出全年预算为2665.45万元，支出决算为2665.45万元，完成年初预算的100%。其中：一般公共服务（类）支出1568.7万元；文化旅游体育与传媒支出（类）2万元；城乡社区支出（类）874万元；农林水支出（类）220.74万元。
1.一般公共服务支出(类)。年初预算为6902.51万元，全年预算为1568.7万元，支出决算为1568.7万元，完成年初预算的100%。
2.文化旅游体育与传媒支出（类）。全年预算为2万元，支出决算为2万元，完成全年预算的100%。
3.城乡社区支出（类）。全年预算为874万元，支出决算为874万元，完成全年预算的100%。
4.农林水支出（类）。全年预算为220.74万元，支出决算为220.74万元，完成全年预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1558.7万元，其中：人员经费1353.72万元，主要包括：基本工资361.93万元、津贴补贴180.14万元、奖金63.53万元、伙食补助费26.45万元、绩效工资325.31万元、机关事业单位基本养老保险缴费106.13万元、职业年金缴费45.33万元、职工基本医疗保险缴费62.57万元、其他社会保障缴费7.5万元、住房公积金112.8万元、其他工资福利支出0.15万元、抚恤金33.12万元、生活补助10.47万元、救济费1.02万元、奖励金7.97万元、其他对个人和家庭的补助9.3万元。
公用经费204.98万元，主要包括：办公费22.64万元、印刷费3.54万元、水费2.06万元、电费10.91万元、邮电费4.3万元、差旅费5.43万元、维修(护)费2.47万元、租赁费0.06万元、会议费0.95万元、培训费0.95万元、公务接待费0.57万元、劳务费2.22万元、委托业务费45.89万元、工会经费24.66万元、福利费3.97万元、公务用车运行维护费7.3万元、其他交通费用29.86万元、其他商品和服务支出32.76万元、办公设备购置4.45万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为11万元，支出决算为7.87万元，完成预算的71.55%。决算数小于预算数的主要原因：由于疫情防控经费支出减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.公务用车购置及运行费支出决算为7.3万元，完成年初预算的73%；其中：
(1)公务用车购置费0万元。
(2)公务用车运行费7.3万元，完成年初预算的73%，比年初预算减少2.7万元，主要原因是进一步认真贯彻厉行节约反对浪费有关精神，加强公车支出事项的审批管理，严格控制公务用车支出。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
2.公务接待费支出决算为0.57万元，完成年初预算的57%，比年初预算减少 0.43万元，主要原因是由于疫情期间减少聚集。其中：公务接待支出0.57万元，主要是开展党建、共同缔造、疫情防控、红色物业等工作。2022年共接待来访团组12个，70人次（不包括陪同人员）。
3.因公出国(境)费支出决算为 0 万元，年初预算0万元，主要原因是：本年度没有因公出国(境)费用。
全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入500万元，本年支出500万元，年末结转和结余0万元。
具体支出情况为：其他支出(类)。支出决算为500万元，主要用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
2022年度机关运行经费支出204.98万元，比年初预算数减少487.99 万元，降低70.42%。减少原因：疫情防控经费支出减少。其中办公费22.64万元、印刷费3.54万元、水费2.06万元、电费10.91万元、邮电费4.3万元、差旅费5.43万元、维修(护)费2.47万元、租赁费0.06万元、会议费0.95万元、培训费0.95万元、公务接待费0.57万元、劳务费2.22万元、委托业务费45.89万元、工会经费24.66万元、福利费3.97万元、公务用车运行维护费7.3万元、其他交通费用29.86万元、其他商品和服务支出32.76万元、办公设备购置4.45万元。
十一、政府采购支出说明
本部门（单位）2022年度政府采购支出总额0.7万元，其中：政府采购货物支出 0.7万元。
十二、国有资产占用情况说明
截至 2022年 12月31日，我单位共有车辆3辆，其中主要领导干部用车2 辆、执法执勤用车 1辆。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金623万元，占一般公共预算项目支出总额的29.54％。从评价情况来看：
1、乡村振兴项目：主要是推进肖桥村果蔬采摘基地项目，引进外资发展生态农业，增加农民收入，落实好还建点项目，争做乡村示范点项目。提升肖桥村服务水平，助力乡村振兴,在要素配置上优先满足，在资金投入上优先保障，在公共服务上优先安排，加快补齐农业农村短板。项目2022年预算不超过800万元，实际支出500万元 。主要用于村民土地的流转和果蔬基地的打造建设。
2、温泉街道管理体制改革项目：为推进街道管理体制改革工作，确保街道改革任务落到实处，结合我街道实际，采取听汇报、查阅资料、实地查看等方式进行考核，提高基层社会治理水平。项目2022年预算118万元，实际支出118万元 ，主要用于承接事项的工作。其中人员经费支出110万元 ，主要用于三中心人员经费支出和社区养老服务中心及幼儿园的建设；基础设施建设支出8万元。
组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，部门整体绩效自评得分：99.84分。
1.运行成本指标完成情况
2022年我温泉街道办事处公用经费总支出204.98万元，控制率100%；在职人员42人，控制率100%；会议费预算0.95万元，支出0.95万元，控制率100%；“三公”经费预算11万元，支出7.87万元，控制率71.55%。项目预算2108.98万元，支出2108.98万元，控制率100%。
2.管理效率指标完成情况
科学合理编制预算和中长期规划，工作计划健全，立项规范，预算执行率89%，结转结余率10%，政府采购执行率83%，合理设置绩效目标，开展绩效评效和绩效监控，并将绩效评价结果同经费预算挂钩。资产管理制度健全，管理制度规范，财务管理制度健全，会计核算规范，合规使用资金。
3.履职效能指标完成情况
温泉街道下辖1个自然村，4个村改居社区，10个城市社区。2022年计划完成老旧小区改造29个，建设4个果蔬基地，完成129个小区网格优化整合。
4.社会效应指标完成情况
打造了高压走廊果蔬基地300亩，提高了村民的经济收益，确保了社会和谐稳定，稳定率达到≥90%，基地完成率达到了≥80%。
5.可持续发展能力指标完成情况
落实街道治理体制改革方案，有效地提升基层治理水平。加强业务培训学习，不断地提高干部队伍体系建设，增强高学历、高层次人才储备率，完善信息化建设。
6.满意度指标完成情况
群众满意度达到99%，往来业务部门满意度达到98%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。
1、乡村振兴项目绩效自评综述：项目全年预算数为505万元，执行数为505万元，完成预算100％。主要产出和效益：
（1）产出指标完成情况：在2022年建设4个果蔬基地，建设成本505万元，成本控制在小于预算800万元之内。培育新型农业经营主体，推进了现代化信息在农业领域的应用。
（2）效益指标完成情况：肖桥高压走廊果蔬采摘基地总面积300亩，利用部分荒废的土地，解决了少数农民的就业，增加了收入，维护了社会的稳定。得到了群众的一致好评。
2、街道管理体制改革项目绩效自评综述：项目全年预算数为118万元，执行数为118万元，完成预算100％。主要产出和效益：
（1）产出指标完成情况：街道党工委召开了职工大会安排部署了街道赋权承接工作会议5次，学习了街道管理体制改革文件精神，研究部署赋权承接工作，优化整合了129个小区网格。
（2）效益指标完成情况：按照“一下三民”活动要求，积极地为民办了10余件实事，慰问博德养护中心医护人员近170余人，有效地提高了改革期间重难点问题解决率，落实了改革方案，提升了基层社会治理水平，维护了社会安全稳定，得到了群众的一致好评。
（三）绩效评价结果应用情况。
绩效自评结果作为以后年度资金预申请、安排重要依据，温泉街道将自评结果与平时督导检查、年终考核结果相结合，作为各项目资金分配的重要依据，对绩效自评发现的问题认真整改，并在一定范围内公开绩效自评结果。
十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)
2.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)
3.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)
4.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)
5.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)
6.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)
7.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)
8.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)
9.农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)
10.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)
11、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)
12.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)
(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)其他专用名词。
第六部分 附件
一、2022年度温泉街道办事处整体绩效自评结果
二、2022年度街道管理体制改革项目绩效自评报告
三、2022年度街道乡村振兴项目绩效自评报告
四、2022年度温泉街道办事处部门整体绩效自评表
五、2022年度街道管理体制改革项目绩效自评表
六、2022年度乡村振兴项目绩效自评表
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