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第一部分 咸安区水利和湖泊局概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 咸安区水利和湖泊局2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 咸安区水利和湖泊局2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第一部分 咸安区水利和湖泊局概况
一、部门主要职责
根据《咸安区水利和湖泊局职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，咸安区水利和湖泊局的主要职责是：
1、负责保障水资源的合理开发利用。起草区政府有关规章草案。组织编制全区水资源战略规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。
2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。拟订全区和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案、用水总量控制等管理制度，并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度。负责开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。
3、拟订全区水利发展规划。组织编制区确定的重要项目综合规划、专业规划等重大水利规划。按照规定权限，审批规划内和年度计划规模内水利投资项目并监督管理项目实施。负责全区水利固定资产投资工作。
4、指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水资源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。组织编制并发布全区水资源公报。
5、负责节约用水工作。组织编制节约用水规划并监督实施，指导和推动节水型社会建设工作。
6、负责组织水利设施，水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责水利基础设施网络建设。负责江河湖库的治理、开发和保护。负责河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作和项目实施。指导全面推行河湖长制工作。
7、负责监督水利工程建设与运行管理。依法监督水利行业安全生产和质量监督工作,落实水利行业的技术标准、规程规范。负责水库、农村水电站的安全监管。负责水利建设市场和水利工程建设的监督管理。
8、负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，实施水土流失的综合防治、监测预报，组织编制水土保持公告。按规定监督管理建设项目水土保持工作。负责水土保持建设项目的实施。
9、负责和指导农村水利工作。负责大中型灌排工程建设与改造。负责农村饮水安全工程建设与管理工作。指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。负责农村水能资源开发和小水电改造工作。
10、负责水利工程移民管理工作。监督落实国家和省市关于水利工程移民的有关政策措施，负责实施有关水利工程移民安置的验收、监督评估等制度。负责监督有关水利工程移民后期扶持工作。
11、负责水政监察和水行政执法。负责水事法规违法事件的查处，组织开展重大水事违法事件的查处，协调和仲裁本区内的水事纠纷。
12、开展水利科技和信息化工作。组织编制水利信息化发展规划并组织实施。
13、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，参与编制洪水干旱灾害防治规划。组织编制本区域内重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御极端天气期间重要水工程调度工作。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担水情旱情监测预警工作。
二、机构设置情况
从单位构成看，咸安区水利和湖泊局部门决算由实行独立核算的咸安区水利和湖泊局本级决算和12个下属单位决算组成。
纳入咸安区水利和湖泊局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.咸安区水利和湖泊局
2.咸安区水土保持局
3.咸安区淦河流域管理局
4.咸安区水政监察大队
5.咸安区南川水库管理局
6.咸安区鸣水泉水库管理处
7.咸安区四邑公堤管理段
8.咸安区渠道管理处
9.咸安区淦河水利管理站
10.咸安区横沟河水利管理站
11.咸安区高桥河流域水利管理站
12.咸安区汀泗河水利管理站
13.咸安区水利勘察设计院
根据《咸安区水利和湖泊局职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，咸安区水利和湖泊局机关内设6个股室：办公室（行政审批股、水旱灾害防御股）、河湖长制工作股（水资源股、政策法规股）、建设管理和安全监督股（规划计划科技股）、湖泊和河道堤防股、水库水电和移民股、农村水利和水土保持股。
根据咸安编办事改文[2016]43号文《区编办关于区水利局所属事业单位分类有关事项的批复》规定，咸安区水利和湖泊局下属单位共计12个：咸安区水土保持局、咸安区淦河流域管理局、咸安区水政监察大队、咸安区南川水库管理局、咸安区鸣水泉水库管理处、咸安区四邑公堤管理段、咸安区渠道管理处、咸安区淦河水利管理站、咸安区横沟河水利管理站、咸安区高桥河流域水利管理站、咸安区汀泗河水利管理站、咸安区水利勘察设计院。（除咸安区南川水库管 理局、咸安区鸣水泉水库管理处、咸安区四邑公堤管理段、咸安区渠道管理处、咸安区淦河流域管理局外其他单位未独立核算）
咸安区水利和湖泊局共有行政编制15人、事业编制80人（其中全额事业编75人、参公事业编5人)。局机关实有在职职工14人、退休人员52人、遗补人员7人。下属事业单位实有在职人数70人（不含新招“三支一扶”生1人）、退休人员103人、遗补人员11人。与2021年相比，我局机关在职职工减少2人，退休人员减少1人。其中：正常退休1人，调入区机关事务管理中心1人，退休人员死亡1人；下属事业单位在职职工减少4人，其中：正常退休6人，新招录2人，遗补死亡1人。
第二部分 2022年度部门决算
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：咸安区水利和湖泊局 | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 4,351.55 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 5,377.79 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 229.15 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 760.55 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 9.71 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 50.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 716.01 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 11,971.98 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 74.16 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 3,755.89 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 9,958.49 | 本年支出合计 | 58 | 17,338.30 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 10,108.40 | 年末结转和结余 | 60 | 2,728.59 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 20,066.89 | 总计 | 62 | 20,066.89 |
二、收入决算表
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门：咸安区水利和湖泊局 | 金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
科目代码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 9,958.49 | 9,729.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 229.15 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 760.55 | 760.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.92 | 10.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.92 | 10.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 748.27 | 748.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082201 | 移民补助 | 550.92 | 550.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 197.36 | 197.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.35 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.35 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 9.71 | 9.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 9.71 | 9.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 9.22 | 9.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.49 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21103 | 污染防治 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110302 | 水体 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 716.01 | 716.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 716.01 | 716.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 716.01 | 716.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 4,592.17 | 4,363.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 229.15 | ||
21303 | 水利 | 4,230.82 | 4,001.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 229.15 | ||
2130301 | 行政运行 | 874.18 | 780.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94.15 | ||
2130305 | 水利工程建设 | 951.03 | 951.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130306 | 水利工程运行与维护 | 601.41 | 581.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | ||
2130308 | 水利部做好前期工作 | 239.78 | 239.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130314 | 防汛 | 403.09 | 403.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130315 | 抗旱 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 91.27 | 91.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 432.76 | 432.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130335 | 农村人畜饮水 | 163.52 | 163.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 283.78 | 168.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115.00 | ||
21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 203.73 | 203.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 203.73 | 203.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21369 | 国家重大水利工程建设基金安排的支出 | 157.61 | 157.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2136902 | 三峡后续工作 | 157.61 | 157.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 74.16 | 74.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 74.16 | 74.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 72.52 | 72.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210202 | 提租补贴 | 1.64 | 1.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 3,755.89 | 3,755.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 3,755.89 | 3,755.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 3,755.89 | 3,755.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
三、支出决算表
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门：咸安区水利和湖泊局 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 17,338.30 | 1,830.01 | 15,508.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 760.55 | 12.28 | 748.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.92 | 10.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.92 | 10.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 748.27 | 0.00 | 748.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082201 | 移民补助 | 550.92 | 0.00 | 550.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 197.36 | 0.00 | 197.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.35 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.35 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 9.71 | 9.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 9.71 | 9.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 9.22 | 9.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.49 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21103 | 污染防治 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110302 | 水体 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 716.01 | 0.00 | 716.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 716.01 | 0.00 | 716.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 716.01 | 0.00 | 716.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 11,971.98 | 1,733.86 | 10,238.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 11,610.63 | 1,733.86 | 9,876.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130301 | 行政运行 | 1,764.72 | 1,733.86 | 30.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130305 | 水利工程建设 | 5,123.04 | 0.00 | 5,123.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130306 | 水利工程运行与维护 | 1,487.81 | 0.00 | 1,487.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130308 | 水利前期工作 | 239.78 | 0.00 | 239.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 234.61 | 0.00 | 234.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130314 | 防汛 | 408.33 | 0.00 | 408.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130315 | 抗旱 | 125.87 | 0.00 | 125.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130316 | 农村水利 | 633.71 | 0.00 | 633.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 287.38 | 0.00 | 287.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 938.38 | 0.00 | 938.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130335 | 农村人畜饮水 | 163.52 | 0.00 | 163.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 203.48 | 0.00 | 203.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 203.73 | 0.00 | 203.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 203.73 | 0.00 | 203.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21369 | 国家重大水利工程建设基金安排的支出 | 157.61 | 0.00 | 157.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2136902 | 三峡后续工作 | 157.61 | 0.00 | 157.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 74.16 | 74.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 74.16 | 74.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 72.52 | 72.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210202 | 提租补贴 | 1.64 | 1.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 3,755.89 | 0.00 | 3,755.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 3,755.89 | 0.00 | 3,755.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 3,755.89 | 0.00 | 3,755.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门：咸安区水利和湖泊局 | 金额单位：万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 4,351.55 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 5,377.79 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 760.55 | 12.28 | 748.27 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 9.71 | 9.71 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 716.01 | 0.00 | 716.01 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 11,037.41 | 10,879.80 | 157.61 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 74.16 | 74.16 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 3,755.89 | 0.00 | 3,755.89 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 9,729.34 | 本年支出合计 | 59 | 16,403.73 | 11,025.94 | 5,377.79 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 8,900.76 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 2,226.36 | 2,226.36 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 8,900.76 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 18,630.10 | 总计 | 64 | 18,630.10 | 13,252.31 | 5,377.79 | 0.00 |
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门：咸安区水利和湖泊局 | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 11,025.94 | 1,039.93 | 9,986.02 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 12.28 | 12.28 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.92 | 10.92 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.92 | 10.92 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.35 | 1.35 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.35 | 1.35 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 9.71 | 9.71 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 9.71 | 9.71 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 9.22 | 9.22 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.49 | 0.49 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | ||
21103 | 污染防治 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | ||
2110302 | 水体 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | ||
213 | 农林水支出 | 10,879.80 | 943.78 | 9,936.02 | ||
21303 | 水利 | 10,676.07 | 943.78 | 9,732.29 | ||
2130301 | 行政运行 | 974.64 | 943.78 | 30.85 | ||
2130305 | 水利工程建设 | 5,122.90 | 0.00 | 5,122.90 | ||
2130306 | 水利工程运行与维护 | 1,384.25 | 0.00 | 1,384.25 | ||
2130308 | 水利前期工作 | 239.78 | 0.00 | 239.78 | ||
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 234.61 | 0.00 | 234.61 | ||
2130314 | 防汛 | 408.33 | 0.00 | 408.33 | ||
2130315 | 抗旱 | 125.87 | 0.00 | 125.87 | ||
2130316 | 农村水利 | 627.63 | 0.00 | 627.63 | ||
2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 287.38 | 0.00 | 287.38 | ||
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 938.38 | 0.00 | 938.38 | ||
2130335 | 农村人畜饮水 | 163.52 | 0.00 | 163.52 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 168.78 | 0.00 | 168.78 | ||
21305 | 脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 203.73 | 0.00 | 203.73 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 203.73 | 0.00 | 203.73 | ||
221 | 住房保障支出 | 74.16 | 74.16 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 74.16 | 74.16 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 72.52 | 72.52 | 0.00 | ||
2210202 | 提租补贴 | 1.64 | 1.64 | 0.00 | ||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：咸安区水利和湖泊局 | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 957.98 | 302 | 商品和服务支出 | 37.99 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 281.96 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 52.68 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 14.60 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 17.60 |
30106 | 伙食补助费 | 17.07 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 200.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 171.55 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 24.55 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 92.02 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 8.97 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 94.59 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 26.35 | 30215 | 会议费 | 0.78 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 17.60 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 3.03 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 19.68 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 6.67 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利性组织和群众性自治组织给予补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 6.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 19.07 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 9.11 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 984.33 | 公用经费合计 | 55.59 | |||||
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开09表 | |||||||||||
部门：咸安区水利和湖泊局 | 金额单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
116.40 | 0.00 | 65.10 | 20.00 | 45.10 | 51.30 | 39.70 | 0.00 | 36.67 | 17.60 | 19.07 | 3.03 |
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开07表 | |||||||||
部门：咸安区水利和湖泊局 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 0.00 | 5,377.79 | 5,377.79 | 0.00 | 5,377.79 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 748.27 | 748.27 | 0.00 | 748.27 | 0.00 | ||
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0.00 | 748.27 | 748.27 | 0.00 | 748.27 | 0.00 | ||
2082201 | 移民补助 | 0.00 | 550.92 | 550.92 | 0.00 | 550.92 | 0.00 | ||
2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 0.00 | 197.36 | 197.36 | 0.00 | 197.36 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 716.01 | 716.01 | 0.00 | 716.01 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 716.01 | 716.01 | 0.00 | 716.01 | 0.00 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 716.01 | 716.01 | 0.00 | 716.01 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 0.00 | 157.61 | 157.61 | 0.00 | 157.61 | 0.00 | ||
21369 | 国家重大水利工程建设基金安排的支出 | 0.00 | 157.61 | 157.61 | 0.00 | 157.61 | 0.00 | ||
2136902 | 三峡后续工作 | 0.00 | 157.61 | 157.61 | 0.00 | 157.61 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 0.00 | 3,755.89 | 3,755.89 | 0.00 | 3,755.89 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 3,755.89 | 3,755.89 | 0.00 | 3,755.89 | 0.00 | ||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.00 | 3,755.89 | 3,755.89 | 0.00 | 3,755.89 | 0.00 | ||
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开08表 | ||||||
部门：咸安区水利和湖泊局 | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
说明：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计9958.49万元、支出总计17338.30万元。与2021年度相比，收入增加2341.61万元，增长30.74%，主要原因是：水利建设项目投资增加；支出减少135.50万元，减少0.78%，主要原因是：水利建设项目实施为跨年度项目、2022年完工项目减少，项目资金按施工进度拨付。
图1：收、支决算总计变动情况
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计9958.49万元，与2021年度相比，收入合计增加2341.61万元，增长30.74%，主要原因是：水利建设项目投资较上年增加。
其中：财政拨款收入9729.34万元，占本年收入97.70%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0%；事业收入0.00万元，占本年收入0%；经营收入0.00万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.00%；其他收入229.15万元，占本年收入2.30%。
其中：社会保障和就业支出（类）760.55万元，占本年收入7.64%；卫生健康支出（类）9.71万元，占本年收入0.10%；节能环保支出（类）50.00万元，占本年收入0.50%；城乡社区支出（类）716.01万元，占本年收入7.19%；农林水支出（类）4592.17万元，占本年收入46.11%；住房保障支出（类）74.16万元，占本年收入0.74%；其他支出（类）3755.89万元，占本年收入37.72%。
图2：收入决算结构
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计17338.30万元，与2021年度相比，支出合计减少135.50万元，下降0.78%，主要原因是：水利建设项目实施为跨年度项目、2022年完工项目减少，项目资金按施工进度拨付。
其中：基本支出 1830.01 万元，占本年支出 10.55 %；项目支出 15508.29 万元，占本年支出 89.45 %；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0 %。
其中：社会保障和就业支出（类）760.55万元，占本年收入4.39%；卫生健康支出（类）9.71万元，占本年收入0.05%；节能环保支出（类）50.00万元，占本年收入0.29%；城乡社区支出（类）716.01万元，占本年收入4.13%；农林水支出（类）11971.98万元，占本年收入69.05%；住房保障支出（类）74.16万元，占本年收入0.43%；其他支出（类）3755.89万元，占本年收入21.66%。
图3：支出决算结构
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计为9729.34万元、支出总计为16403.73万元。与2021年度相比，财政拨款收入总计增加3181.97万元、增长 48.60 %，主要原因是：水利建设项目财政拨款资金投资较上年增加；支出总计增加 861.63 万元，增长 5.54 %。主要原因是：水利建设项目实施为跨年度项目、2022年使用财政拨款资金投资的完工项目比上年增加，项目资金按施工进度拨付。
2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4351.55万元，比2021年度决算数减少 1473.97万元。主要原因是：水利建设项目中一般公共预算财政拨款收入资金投资较上年减少。政府性基金预算财政拨款收入 5377.79 万元，比2021年度决算数增加 4655.97 万元。主要原因是：区政府本年对咸安区淦河系统治理项目、咸安区农村饮水（EPC）项目增加债券资金投入，以确保项目正常实施。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比2021年度决算数增加 0.00 万元。主要原因是：本年无变动。
2022年度财政拨款支出中，一般公共预算财政拨款支出 11025.94 万元，比2021年度决算数减少 3497.31 万元。主要原因是：水利建设项目中一般公共预算财政拨款支出资金投资项目较上年完工量减少，项目资金按施工进度拨付。政府性基金预算财政拨款支出 5377.79 万元，比2021年度决算数增加 4655.94 万元。主要原因是：区政府本年对咸安区淦河系统治理项目、咸安区农村饮水（EPC）项目增加债券资金投入，以保证项目正常实施。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比2021年度决算数增加 0.00 万元。主要原因是：本年无变动。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出 11025.94 万元，占本年支出合计的63.59 %。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3794.31 万元，下降 25.60 %。主要原因是：2022年度使用一般公共预算财政拨款资金投资的完工项目比上年减少，项目资金按施工进度拨付。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出 11025.94 万元，主要用于以下方面：
1.社会保障和就业保障支出（类） 12.28 万元，占 0.11 %。主要是用于职工养老保险、工伤保险和失业保险缴费开支。
2.卫生健康支出（类） 9.71 万元，占 0.09 %。主要是用于职工基本医疗保险缴费开支。
3.节能环保支出（类） 50.00 万元，占 0.46 %。主要是用于区政府统筹拨付官埠桥镇大湖洲退垸还湖缺口资金。
4.农林水支出（类） 10879.8 万元，占 98.67 %。主要是用于单位日常开支、水利项目开支。
5.住房保障支出（类） 74.16 万元，占 0.67 %。主要是用于职工住房公积金费用开支。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3936.15 万元，支出决算为 11025.94 万元，完成年初预算的 280.12 %。其中：
1.社会保障和就业支出（类）。年初预算为 238.04 万元，支出决算为 12.28 万元，完成年初预算的 0.54 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因：单位开支职工养老、工伤和失业保险时未走社会保障和就业支出（类），而是计入农林水支出中的水利行政运行（类）。
2.卫生健康支出（类）。年初预算为 115.67 万元，支出决算为 9.71 万元，完成年初预算的 8.39 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因：单位开支职工医疗保险时未走社会保障和就业支出（类），而是计入农林水支出中的水利行政运行（类）。
3.节能环保支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 50.00 万元，完成年初预算的 100.00 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增项目，年初做预算时未预计到该项目。
4.农林水支出（类）。年初预算为 3424.94 万元，支出决算为 10879.80 万元，完成年初预算的 317.66 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增水利基建项目，年初做预算时未预计到项目资金使用。
5.住房保障支出（类）。年初预算为 157.50 万元，支出决算为 74.16 万元，完成年初预算的 47.09 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因：职工住房公积金是按职工上年工资总额的12%作预算，后因资金短缺、无法发放到位，造成决算数小于年初预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 1039.93 万元，其中：
人员经费 984.33 万元，主要包括：基本工资281.96万元、津贴补贴52.68万元、奖金14.60万元、伙食补助费17.07万元、绩效工资200.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费171.55万元、职业年金缴费24.55万元、职工基本医疗保险缴费92.02万元、其他社会保障缴费8.97万元、住房公积金94.59万元、抚恤金19.68万元、生活补助6.67万元。
公用经费 55.59 万元，主要包括：会议费0.78万元、公务接待费3.03万元、福利费6.00万元、公务用车运行维护费19.07万元、其他交通费用9.11万元、公务用车购置费17.60万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为 116.40 万元，支出决算为 39.70 万元，完成预算的 34.11 %。决算数小于预算数的主要原因：我单位进一步认真贯彻厉行节约反对浪费有关精神，加强“三公”经费支出事项的审批管理，严格控制“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00 %，比预算增加 0.00 万元，主要原因是2022年我单位无因公出国（境）。
全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：无。
2.公务用车购置及运行费支出决算为 36.67 万元，完成年初预算的 56.33 %；其中：
(1)公务用车购置费 17.60 万元，完成年初预算的 88.00 %，比年初预算减少 2.40 万元，主要原因是：我单位车辆实际购置款低于预算金额。本年度购置公务用车 1 辆。
(2)公务用车运行费 19.07 万元，完成年初预算的 42.28 %，比年初预算减少 26.03 万元，主要原因是：我单位车辆使用频率受天气影响较大，当出现汛情或旱情时车辆需经常往返全区各个受灾地点，使用费用会增加。而2022年汛期和旱期较缓，车辆使用频率比年初预计少，费用降低。主要用于按规定保留的公务用车的燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量 2 辆（2022年12月末单独核算二级单位购买公务用车一辆）。
3.公务接待费支出决算为 3.03 万元，完成年初预算的 5.91 %，比年初预算减少 48.27 万元，主要原因是我单位进一步认真贯彻厉行节约反对浪费有关精神，加强公务接待支出事项的审批管理，严格控制公务接待支出。其中：
外宾接待支出 0 万元，2022年共接待来访团组 0 个， 0 人次（不包括陪同人员）。我单位2022年未接待外宾。
国内公务接待支出 3.03 万元，接待对象主要是各项目部工作人员、上级领导，主要是用于水利项目实施会商会，上级部门来我单位调研、检查工作等支出。2022年共接待国内来访团组 45 个， 440人次。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 5377.79 万元，本年支出 5377.79 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：
(一)社会保障和就业支出(类)。支出决算为 748.27 万元，主要用于大中型水库移民后期扶持等方面支出。
(二)城乡社区支出(类)。支出决算为 716.01 万元，主要用于咸安区淦河系统治理工程拆迁补偿等方面支出。
(三)农林水支出(类)。支出决算为 157.61 万元，主要用于三峡后续咸宁嘉鱼段河道整治工程（咸安部分）项目工程款等方面支出。
(四)农林水支出(类)。支出决算为 3755.89 万元，主要用于农村饮水安全（EPC)项目工程款等方面支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
全年机关运行经费支出268.29万元，其中办公费58.32万元，印刷费1.23元，水费0.76万元，电费9.44万元，邮电费1.08万元，取暖费0.00万元，物业管理费10.70万元，差旅费2.00万元，维修费48.89万元，租赁费0.85万元，培训费0.78万元，公务接待3.04万元，劳务费0.22万元，委托业务费12.15万元，工会经费8.59万元，福利费34.01万元，公车维护19.07万元，其他交通费用21.95万元，税金及附加费用1.01万元，其他商品和服务支出34.20万元。2022年度机关运行经费支出较年初预算数减少49.64万元，下降15.61%。主要是我单位进一步认真贯彻厉行节约的有关精神，严控经费开支。
十一、政府采购支出说明
本单位2022年度政府采购支出总额6300.56万元，其中：政府采购货物支出 75.54万元、政府采购工程支出5742.43 万元、政府采购服务支出482.59万元。授予中小企业合同金额 6300.56 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额917.56万元，占政府采购支出总额的 14.56%。
十二、国有资产占用情况说明
截至 2022年 12月31日，单位共有车辆 2 辆，其中，应急保障用车 2 辆（非独立核算下属事业单位一辆）；独立核算下属事业单位资产因未入固定资产系统，为保持一致性在决算时不予列示。单位价值50 万元以上通用设备 0台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目13个，资金8736.64万元（其中已按上级主管部门要求开展自评工作的中央、省级项目8107.16万元，中央水利发展资金涉及7个项目合并出具自评报告，2022年度水利救灾资金涉及3个项目合并出具自评报告），占一般公共预算项目支出总额的87.49％。从评价情况来看，各项目经费管理规范，工作大部分已按计划完成，社会效益较好，项目可持续性强，服务对象总体满意度高。各项目所有资金实行专款专用。项目支出均有相关的授权审批，资金拨付审批程序严格，使用规范，会计核算结果真实、准确。
组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，部门整体支出预算管理情况良好，预算执行总额控制在年初预算批复和追加额度内且有结余，2022年完成预算的99.50%，年度绩效目标完成情况良好。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。
（1）咸宁市咸安区淦河流域空间发展规划设计项目绩效自评综述：项目全年预算数为239.78万元，执行数为239.78万元，完成预算100％。主要产出和效益：编制淦河流域空间发展规划1份。淦河全流域空间发展规划是聘请同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司以淦河作为空间系统的主轴，重构山、水、城三者之间的空间关系，打造自然生态公园城市“一带群山，百里画廊”的城市意象。资金分三次拨付，本次为第一批资金，已全额拨付到设计单位。项目达到预期绩效目标，未发现需整改问题。
（2）咸安区河湖库保洁项目绩效自评综述：项目全年预算数为146.90万元，执行数为146.90万元，完成预算100％。主要产出和效益：1.建立区级河湖库保洁长效机制15个，2.区级河湖库保洁岸线644.3公里。截至2022年底，资金已完成支付。其中：1、支付乡镇保洁奖补资金：桂花镇13.69万元、马桥镇5.4万元、浮山街道办事处3.06万元、向阳湖镇24.73万元、官埠桥镇15.52万元、向阳湖奶牛场3万元、贺胜桥镇6.68万元、汀泗桥镇17.52万元、大幕乡6.41万元、高桥镇3.64万元、双溪桥镇5.25万元；2、支付长江四邑公堤管理段4万元、南川水库管理局4万元、淦河流域管理局34万元，咸安区河湖库保洁项目资金全部支付完成。项目达到预期绩效目标，未发现需整改问题。
（3）农业水价综合改革资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为90万元，执行数为90万元，完成预算100％。主要产出和效益：巩固农业水价综合改革面积21.915万亩。截至2022年底，资金已完成支付。其中：通过内部询价，1、2022年9月30日完成6处计量设施安装。2、2022年4月完成对全区10个一般中型灌区进行水价成本测算。3、2022年4月完成全区2个重点中型灌区和2个小型灌区渠道进行水利用系数测算。4、 印发宣传单5000份，宣传册5000份，制作水权证书。5、下发全区除永安、温办外12个乡镇农民用水者协会精准补贴44万元，下发双溪桥镇、大幕乡、高桥镇、马桥镇各1.5万元节水奖励金额共计6万元。项目达到预期绩效目标，未发现需整改问题。
（4）斧头湖野菱角、水葫芦等外来水生植物打捞项目绩效自评综述：项目全年预算数为85万元，执行数为85万元，完成预算100％。主要产出和效益：对斧头湖（咸安水域）2949.51亩面积野菱角、水葫芦进行打捞。截至2022年底，资金全部已支付给水生植物打捞企业及个人。项目达到预期绩效目标，未发现需整改问题。
（5）咸安区水利工程“以钱养事”管护项目绩效自评综述：项目全年预算数为67.8万元，执行数为67.8万元，完成预算100％。主要产出和效益：咸安区13个乡镇场（街道）对河堤（101.1公里）、水库（88座）、渠道（54.5公里）、水闸（8座）、防洪设备（76台）进行管护，保证了各水利工程的正常运行，为防汛抗旱以及居民生产生活发挥了应有的作用。22022年底，资金完成支付，其中：桂花镇5.04万元、马桥镇3.42万元、浮山街道办事处2.83万元、永安街道办事处0.76万元、温泉办事处2.03万元、向阳湖镇6.74万元、官埠桥镇8.13万元、奶牛场6.49万元、贺胜桥镇2.76万元、汀泗桥镇11.34万元、大幕乡2.43万元、高桥镇2.22万元、双溪桥镇13.67万元。咸安区水利工程“以钱养事”管护项目资金全部支付完成。咸安区水利工程“以钱养事”管护项目资金全部支付完成。项目达到预期绩效目标，未发现需整改问题。
（6）2022年水利发展资金绩效自评综述：项目全年预算数为1469万元，执行数为844万元，完成预算57.45％。主要产出和效益：（1）、治理中小河流长度8.3公里；（2）、小型病险水库除险加固1座；（3）、实施山洪灾害防治的县数1个；（4）、全面巩固农业水价综合改革面积；（5）、农村饮水工程维修养护数量90处；（6）、小型水库工程维修养护100座；（7）、山洪灾害防治非工程措施设施维修养护县数1个；（8）保护耕地面积1.93万亩，（9）中小河流治理保护人口8.19万人、小型病险水库除险加固保护人口0.03万人，（10）农村饮水工程维修养护覆盖服务人口11万人，其他水利工程设施维修养护覆盖服务人口27.15万人。发现的问题及原因：项目资金未在当年拨付使用完毕，因水利项目大部分为跨年涉水项目，需避开汛期施工，一般情况下水利项目预算执行期为第二年6月，项目资金按施工进度拨款。下一步改进措施：增加劳动力，组织施工单位在保证工程质量的前提下，加快施工进度，保证工程在预定施工期内完成。
（7）2022年度水利救灾资金自评综述：项目全年预算数为1290万元，执行数为1280.47万元，完成预算99.26％。主要产出和效益：1、建设内容兴建小型集中供水工程57 处，2、全区各乡镇办场解决饮水困难、水利调水、抗旱应急水源建设和购置抗旱物资等，3、对南川干渠毛坪段、马桥镇杨家岭至毛栗窝台渠、杨桥至石头童挡坡及石头童挡坎出口至下朱节制闸，全长18.07km进行清淤疏浚。发现的问题及原因：项目资金未拨付完，是由于扣留工程质保金。下一步改进措施：待项目审计验收后拨付工程质保金。
（8）2022年度省级小型水利工程维修养护项目自评综述：项目全年预算数为339万元，执行数为306.26万元，完成预算90.34％。主要产出和效益：①21处塘堰维修，②8条总长5.6km排水沟维修。发现的问题及原因：项目资金未拨付完，是由于扣留工程质保金。下一步改进措施：待项目审计验收后拨付工程质保金。
（9）2022年度大中型水库移民后期扶持资金自评综述：项目全年预算数为1893万元，执行数为1832.02万元，完成预算的96.78％。主要产出和效益：①2022年原迁移民直补资金发放2802人，②2022年大中型水库移民后期扶持资金项目子项目69个。其中：美丽村湾项目35个，生产开发及配套设施项目13个，产业扶持项目21个。发现的问题及原因：项目资金未拨付完，是由于扣留工程质保金。下一步改进措施：待项目审计验收后拨付工程质保金。
（三）绩效评价结果应用情况。
1.绩效评价结果应用情况
针对2022年度绩效自评结果指出的相关问题，我们组织有关处室制定整改方案，开展整改。
（1）进一步加强与基层、部门的紧密联系，开展重点课题调研，提高调查研究的前瞻性、针对性、实效性，更好地服务省委决策。
（2）根据绩效指标实际完成情况，调整完善绩效目标和绩效指标，使之更科学，便于考核。
（3）绩效自评结果提供给上级主管部门作为合理安排专项资金分配的重要依据。
2.绩效评价结果拟应用情况
（1）严格预算刚性约束，强化项目实施部门的预算编制、执行主体责任。
（2）结合工作实际，优化支出结构，进一步提高咸安区水利局整体预算执行率，促进部门预算更加科学、可行。
十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2.农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。
3.农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。
4.农林水支出(类)水利(款)水利前期工作(项)：反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。
5.农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)：反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。
6.农林水支出(类)水利(款)防汛(项)：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。
7.农林水支出(类)水利(款)抗旱(项)：反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。
8.农林水支出(类)水利(款)农村水利(项)：反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。
9.农林水支出(类)水利(款)江河湖库水系综合整治(项)：反映江河湖库水系综合整治方面的支出，包括中小河流治理、水系连通及水美乡村建设等。
10.农林水支出(类)水利(款)大中型水库移民后期扶持专项支出(项)：反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。
11.农林水支出(类)水利(款)农村人畜饮水(项)：反映用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出。
12.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)：反映上述项目外其他用于水利方面的支出。
(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)其他专用名词。
（1）、河湖库长制：全面推行河湖库长制，是党中央、国务院为加强河湖库管理保护作出的重大决策部署，是落实绿色发展理念、推进生态文明建设的内在要求。由党政领导担任河长，依法依规落实地方主体责任，协调整合各方力量，以保护水资源、防治水污染、改善水环境、修复水生态为主要任务，在全省河湖库渠全面推行河长制，构建责任明确、协调有序、监管严格、保护有力的河湖库渠管理保护机制，为维护河湖库渠健康生命、实现河湖库渠功能永续利用提供保障。
（2）、公益性水利工程维修养护经费：对承担防洪、排涝、抗旱、灌溉等公益任务的水库工程、水闸工程、堤防工程、控导工程、泵站工程、淤地坝工程实施维修养护人员的劳务性费用、材料费、机械使用费以及依据国家有关规定认定的其他开支项目。
（3）、大中型水库移民后期扶持资金是指中央和省级财政安排的用于大中型水库移民后期扶持的资金。包括大中型水库移民后期扶持直补资金和实行项目扶持的资金。项目资金的支出范围包括：一、支持库区和移民安置区基础设施建设及经济社会发展。1.加强基本农田及配套水利设施建设。2.交通、供电、通信和社会事业等基础设施建设。3.生态建设和环境保护。4.移民劳动力技能培训及职业教育。5.移民能够直接受益的生产开发项目。6.移民避险解困搬迁补助支出、特困移民解困补助支出等。7.与移民生产生活密切相关的其他项目。二、国务院、省政府批准的其他支出。
第六部分 附件
一、2022年度部门名称整体绩效评价报告
二、2022年度项目绩效评价报告
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