主任、各位副主任、各位委员：

根据《中华人民共和国预算法》相关规定，现向会议报告2026年区级预算调整方案（草案），请予审议。

一、预算调整原因

2026年，财政部门在区委、区政府坚强领导及区人大监督支持下，严格贯彻落实党中央关于树立和践行正确政绩观相关部署要求，严守政府债务风险底线，全区财政运行保持平稳态势。受相关政策调整等客观因素影响，财政收支规模出现较大波动。根据《中华人民共和国预算法》相关规定，现对区级财政预算提出调整方案。

二、预算调整主要内容

（一）一般公共预算

1.一般公共预算总收入由620,941万元调整为698,982万元，调增78,041万元。主要是：

（1）调入资金由72,623万元调整为140,205万元，调增67,582万元。主要来源为三资盘活及政府性基金调入。

（2）债务转贷收入由20,461万元调整为30,920万元，较年初预算增加10,459万元。主要为新增一般债券增加。

2.一般公共预算总支出由620,941万元调整为698,982万元，调增78,041万元。主要是：

（1）一般公共预算支出由511,487万元调整为584,528万元，调增73,041万元。

主要调整科目：

一般公共服务支出由65,226万元调整为60,226万元，调减5,000万元。主要是落实过“紧日子”要求，压减一般性支出并调整支出结构。

科学技术支出由10,403万元调整为17,585万元，调增7,182万元。主要是测算本年度对凤凰工业园等支出增加。

社会保障和就业支出由86,265万元，调整为87,300万元，调增1,035万元。

城乡社区支出由15,731万元，调整为25,644万元，调增9,913万元。

农林水支出由64,865万元，调整为73,749万元，调增8,884万元。

交通运输支出由27,783万元，调整为66,810万元，调增39,027万元。

自然资源海洋气象等支出由13,563万元，调整为25,563万元，调增12,000万元。

（2）结转下年支出由5,081万元，调整为10,081万元，调增5,000万元。主要是考虑项目进度因素，部分资金结转下年继续支出。

3.收支调整后，一般公共预算保持平衡。

（二）政府性基金预算

1.政府性基金收入由340,983万元调整为437,260万元，调增96,277万元。调整的主要原因：

随着大财政体系建设及国有三资盘活的不断推进，预计国有土地所有权出让收入增加5,000万元。

债务转贷收入预算由12,020万元，调整为103,297万元，调增91,277万元。其中：已发行置换隐性债再融资13,277万元，已发行新增专项债78,000万元。

2.政府性基金预算支出由340,983万元调整为437,260万元，调增96,277万元。调整的主要原因：

国有土地使用权出让收入对应安排的支出，因收入增加相应调增支出3,778万元。

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出由136,922万元，调整为198,199万元，调增61,277万元。

调出资金由37,942万元，调整为39,164万元，调增1,222万元。

结转下年支出由27,977万元，调整为57,977万元，调增30,000万元。主要是根据项目进度，部分专项债券项目结转下年继续使用。

3.收支调整后，政府性基金预算保持平衡。

三、实现预算平衡的主要措施

（一）凝心聚力稳增收。财税及相关部门协同发力、多措并举拓宽财源、严控支出，全力保障年度收入目标如期实现。抓实收入征管工作，保障财政资金有序均衡入库，做到各项税费、非税款项应收尽收。统筹推进项目储备、谋划与申报全链条工作，主动加强向上汇报对接，全力争取上级转移支付、中央预算内投资、地方政府专项债券、超长期特别国债等各类政策资金支持。

（二）厉行节约保刚需。始终把落实“过紧日子”要求作为践行正确政绩观的重要政治任务，严格践行勤俭节约办事原则，各级机关率先压减一般性开支。统筹整合各类财政资金，坚决守住“三保”底线，足额保障政府债务到期本息按期兑付，保障区委、区政府的重大决策部署和重点项目能够得到有效财力支撑，持续深化财政精细化规范化管理建设。

（三）从严管控守底线。常态化开展国库资金动态监测与统筹调度，切实筑牢资金支付安全防线。精准运用债务化解相关政策，积极申报债务置换额度，有效缓释本级财政偿债压力，牢牢守住政府债务风险防控红线。

附件：1.2026年咸安区一般公共预算收支调整表

2.2026年咸安区政府性基金预算收入调整表

3.2026年咸安区政府性基金预算支出调整表