主任、各位副主任、各位委员：

根据《中华人民共和国预算法》和《区政府“三重一大”事项集体决策议事规则》等相关规定，受区政府委托，现向会议报告2025年区级预算调整方案（草案），请予审议。

一、预算调整原因

2025年，在区委、区政府的正确领导和区人大的监督支持下，财政部门统筹推进大财政体系建设（财政科学管理）、兜牢兜实“三保”底线、落实过“紧日子”要求，切实防范债务风险，财政运行总体平稳。因受政策及市区财政体制调整等因素影响，预计财政收支变动幅度较大，根据《中华人民共和国预算法》要求，需对区级财政预算进行调整。

（一）市区体制改革。受市区体制改革影响，部分单位职能上收下划（市场监管、交通、应急等执法职能上收；城管、农业、文旅等执法职能下划），市级结算补助收入预计增加2,264万元。根据市区财政体制改革对年终结算的影响测算，上解市级支出预计较上年结算数增加22,990万元。

（二）上级转移支付。今年以来，全区各单位加大向上争资力度，预计上级转移支付收入增加4,858万元，需纳入预算管理。

（三）地方政府债务。根据已发行政府债券和已申报项目情况，合理测算2025年政府债券发行规模，预计一般债券发行29,699万元，较年初预算13,630万元增加16,069万元；预计专项债券发行165,536万元，较年初预算10,858万元增加154,678万元，需纳入预算管理。

二、预算调整主要内容

（一）一般公共预算

1.一般公共预算总收入由643,265万元调整为671,540万元，调增28,275万元，增长4.4%。

（1）一般公共预算收入由179,058万元调整为178,742万元，调减316万元。主要是由于市区一体化改革及部分执法职能调整等因素影响。

（2）转移性收入由450,577万元调整为463,099万元，调增12,522万元，增长2.78%。

一般性转移支付收入由146,146万元调整为153,347万元，调增7,201万元。主要是根据县级基本财力保障机制奖补资金收入、固定补助收入根据2025年实际收到情况测算后，调整增加。

共同财政事权转移支付收入由135,089万元调整为122,162万元，调减12,927万元。主要是年初预计的交通G351项目及住建老旧改项目转移支付收入减少。

专项转移支付收入由28,708万元调整为39,292万元，调增10,584万元。主要是增加补充耕地指标省级补偿资金及省级重点生态保护修复治理资金7,250万元、2025年中央基建投资城市更新专项7,015万元，另外部分收入根据实际下达情况相应调减。

上年结转收入由45,359万元根据2024年决算调整为11,245万元，调减34,114万元。

调入资金由82,026万元调整为123,804万元，调增41,778万元。主要是受2024年决算数调整及市区一体化结算的影响，相应进行调整。

（3）债务转贷收入由13,630万元调整为29,699万元，较年初预算增加16,069万元。主要用于107国道绕城等交通项目、生态环境治理及矿山生态修复等项目、水利建设项目、高标准农田建设项目、耕地保护项目等。

2.一般公共预算总支出由643,265万元调整为671,540万元，调增28,275万元，增长4.4%。

（1）一般公共预算支出由561,049万元调整为554,995万元，调减6,054万元，下降1.08%。

主要调整科目：

一般公共服务支出由65,056万元调整为63,935万元，调减1,121万元，下降1.72%。主要是落实过“紧日子”要求，压减一般性支出。

公共安全支出由18,073万元调整为19,958万元，调增1,885万元，增长10.43%。主要是原温泉公安分局及城区交警大队下划，辅警支出增加。

科学技术支出由19,064万元调整为20,064万元，调增1,000万元，增长5.25%。主要是测算本年度对企业的技改补助等支出增加。

社会保障和就业支出由69,764万元，调整为93,179万元，调增23,415万元，增长33.56%。主要是预计弥补以前年度机关养老保险缺口及本年度人均增资500元/月影响社保基金缴费基数增支。

卫生健康支出由28,067万元，调整为27,167万元，调减900万元，下降3.21%，主要是结合上级转移支付下达情况适当调整。

农林水支出由94,311万元，调整为69,528万元，调减24,783万元，下降26.28%。主要是根据上级转移支付下达情况相应调整。

交通运输支出由45,655万元，调整为37,262万元，调减8,393万元，下降18.38%，主要是G351项目资金减少。

资源勘探工业信息等支出由5,256万元，调整为8,880万元，调增3,624万元，增长68.94%。主要是对香城投资公司的注册资本支出增加。

自然资源海洋气象等支出由11,485万元调整为17,136万元，调增5,651万元，增长49%。主要是矿山生态修复等项目工程费用等增加。

住房保障支出由27,766万元调整为19,594万元，调减8,172万元，下降29.43%，主要是根据老旧小区改造项目及城市更新项目进度情况相应调整。

灾害防治及应急管理支出由2,628万元调整为3,357万元，调增729万元，增长27.75%，主要是地质灾害防治支出增加。

（2）转移性支出由82,216万元调整为104,883万元，调增22,667万元，增长28%，其中：专项上解支出（上解市级）由36,050万元调整为59,040万元，调增22,990万元。

（3）结转下年支出11,662万元，主要是部分项目进度不及预期，需结转下年继续支出。

3.收支调整后，一般公共预算保持平衡。

（二）政府性基金预算

1.政府性基金收入由65,377万元调整为436,276万元，调增370,899万元，增长567.32%。

调整的主要原因：

随着大财政体系建设及国有三资盘活的不断推进，预计国有土地使用权出让收入增加41,029万元。

彩票公益金收入增加1,039万元，主要是根据上级下达的收入相应调整。

超长期特别国债收入增加5,228万元，调整列入政府性基金预算。

上年结转未使用完的资金167,695万元（含专项债券161,331万元），结转本年继续使用。

债务转贷收入预算调整为165,536万元，较年初预算10,858万元增加154,678万元。

2.政府性基金预算支出由65,377万元调整为436,276万元，调增370,899万元，增长567.32%。

调整的主要原因：

国有土地使用权出让收入对应安排的支出，因收入增加相应调增支出9,700万元（其中增加和美乡村示范片建设项目区级配套4700万元）。

国有土地使用权出让收入对应安排的农林水支出增加2,982万元，列入政府性基金预算。

超长期特别国债收入安排的支出增加5,228万元，列入政府性基金预算。

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出调增188,378万元。

彩票公益金安排的支出增加1,039万元，主要是根据收入对应安排的支出。

根据本年发行政府专项债券及截至目前专项债券余额进行重新测算，调增债务付息支出1,230万元。

调出资金调增30,621万元，主要土地出让收入增加预计形成的收益调入一般公共预算。

结转下年支出调增133,995万元，主要是根据项目进度结转下年继续使用。

补充偿债备付金支出调增2,700万元，作为专项债券偿债备付金。

债务还本支出调减4,974万元，主要是根据上级通知抗疫特别国债本年还本计划推迟（由2025年-2029年每年还本20%，推迟到2035年-2039年还本）。

3.收支调整后，政府性基金预算保持平衡。

三、实现预算平衡的主要措施

（一）攻坚克难保收入。财税部门、各职能部门合力攻坚，开源节流，确保全年收入预算顺利实现。一是打好“组织收入”主动战，确保财政平稳、均衡入库。强化税费管理，确保税收、非税应收尽收。做好项目储备包装，用足用好债券额度。加大向上争资争项力度，最大限度争取各项转移支付、预算内投资、政府债券、超长期特别国债等资金。

（二）过“紧日子”保重点。预算执行过程中，推动党政机关带头过“紧日子”，加强财政资源统筹，兜牢“三保”底线，顺序安排政府债务还本付息，区委、区政府重大项目、重点事项等支出，推动大财政体系建设（财政科学管理）走深走实。

（三）“三资”盘活做增量。截至目前，全区累计清理全口径资产1,287亿元，涵盖资金、资产、土地、矿产、水、林草、数据及其他资源八大类。有效资产规模达382亿元，可盘活总额约25.5亿元，覆盖土地、矿产、林业、能源、水利等5类资源及实物、股权、未来收益权等3类资产。

（四）强化管理防风险。一是加强每月库款运行监测和资金调度，确保不发生支付风险。二是用好化债政策，争取债务置换额度，减轻区级财政压力，防范政府债务风险。