主任、各位副主任、各位委员：

根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》和《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》等相关规定，受区人民政府委托，现将2024年区级预算调整方案（草案）报告如下，请予审议。

一、一般公共预算调整情况

（一）一般公共预算收入

一般公共预算总收入由585,753万元调整为650,727万元，调增64,974万元，增长11.09%。

调整的主要原因：一是随着大财政体系建设不断推进，构建高质量发展动力循环机制，国有资源有偿使用收入增加。二是房地产市场持续低迷，年初税收目标难达预期，按实际征管及入库情况进行调整。三是发行新增政府一般债券及再融资债券纳入一般公共预算管理。四是结合上级转移支付收入实际下达情况进行调整。五是上年结转收入按2023年决算数进行调整。

1、一般公共预算收入

一般公共预算收入由167,162万元调整为172,525万元，调增5,363万元，增长3.21%。

一是税收收入由年初111,550万元调整为100,016万元，调减11,534万元，下降10.34%。主要是受市划房地产税收一体化征收入库的影响，根据税收实际征管情况进行调整。

二是非税收入由55,612万元调整为72,509万元，调增16,897万元，增长30.38%。增收因素主要是大财政体系建设三资盘活利用，处置交通信息大楼、教育局南大街门面、凤凰山庄、浮山办事处科技创新创业孵化园厂房、温泉办事处温泉凤凰科技孵化园厂房等五处国有资产收入增加29,300万元，另外处置通圣太乙资产增加收入12,000万元。减收因素主要是市场监管局、交通局、应急局等单位执法职能上划，罚没收入相应减少；国有资本经营收入根据实际情况调减10,214万元。

2、转移性收入

转移性收入由418,591万元调整为478,202万元，调增59,611万元，增长14.24%。

一是一般性转移支付收入由261,064万元调整为291,572万元，调增30,508万元，增长11.69%。主要是共同事权转移支付调增26,406万元（住房保障共同财政事权老旧改项目增加9,289万元，交通运输共同财政事权G351道路增加22,012万元，农林水共同事权减少5,616万元等），产粮（油）大县奖励增加2,437万元，民族地区、贫困地区、革命老区转移支付补助收入增加1,673万元。

二是专项转移支付收入由19,238万元调整为24,332万元，调增5,094万元，增长26.48%。主要是增加城市排水防涝能力提升工程（官埠片区）5,313万元，普惠金融发展专项增加3,232万元，保障性安居工程配套基础设施专项增加2,113万元，另外部分专项收入根据实际下达情况调减等。

三是上年结转收入根据2023年决算由45,000万元调整为60,800万元，调增15,800万元。

四是债务转贷收入由9,292万元调整为17,501万元，调增8,209万元，增长88%。主要是本年新增一般债券发行12,626万元，用于107国道绕城项目、生态环境治理、乡村振兴、矿山复绿、污水治理项目等。

（二）一般公共预算支出

一般公共预算总支出由585,753万元调整为650,727万元，调增64,974万元，增长11.09%。

调整的主要原因：一是根据实际支出情况对部分支出科目进行调整。二是新增政府一般债券支出列入对应的农林水、交通运输、城乡社区等支出科目。

1、一般公共预算支出

一般公共预算支出由511,038万元调整为552,672万元，调增41,634万元，增长8.15%。主要调整科目：

一是一般公共服务支出由57,625万元调整为72,815万元，调增15,190万元，调增26.36%，主要是香城资产运营公司注册资本金16,000万元。

二是公共安全支出由19,436万元调整为15,926万元，调减3,510万元，下降18%，主要是非税收入不及预期。

三是教育支出由122,510万元调整为118,126万元，调减4,384万元，下降3.58%。主要是根据实际支出情况调减。

四是科学技术支出由13,865万元调整为15,865万元，调增2,000万元，增长14.4%，主要是根据支出情况调整。

五是城乡社区支出由8,329万元调整为12,329万元，调增4,000万元，增长48%，主要是官埠片区排水防涝工程项目支出增加。

六是自然资源海洋气象等支出由6,435万元调整为21,351万元，调增14,916万元，增长231.8%，主要是通圣太乙项目地块竞拍增加支出14,916万元。

七是住房保障支出由17,525万元调整为26,586万元，调增9,061万元，增长51.7%，主要是老旧小区项目根据进度增加支出。

八是灾害防治及应急管理支出由9,881万元调整为3,581万元，调减6,300万元，下降63.7%，主要是根据上级转移支付收入实际下达情况调减。

九是债务付息、发行费支出14,974万元，调整为12,662万元，调减2,312万元，下降15%，主要是根据测算后对当年政府债券付息支出调减。

2、转移性支出

转移性支出由74,715万元调整为64,772万元，调减9,943万元，下降13%，主要是由于区级一般公共预算收入不及预期，对应的上解支出减少。

3、结转下年支出

结转下年支出33,283万元，主要是部分项目进度不及预期，需结转下年继续支出。

收支调整后，一般公共预算保持平衡。

二、政府性基金预算调整情况

（一）政府性基金收入

政府性基金收入由131,100万元调整为247,951万元，调增116,851万元，增长89%。调整的主要原因：

一是国有土地使用权出让收入，受政策和房地产下行因素影响，年初制定的土地收储计划，部分地块未实现出让（年初计划收储42宗地，实际收储5宗地）。根据收入实际完成情况，调减77,604万元。

二是发行新增政府专项债券191,600万元，列入政府性基金预算管理。

（二）政府性基金支出

政府性基金预算支出由131,100万元调整为247,951万元，调增116,851万元，增长89%。调整的主要原因：

一是国有土地使用权出让收入对应安排的支出，因收入减少相应调减支出47,737万元。

二是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出调增191,600万元。其中：开发区汽车零配件、新材料产业园项目35,000万元、老旧小区燃气管道老化更新改造项目10,000万元（经省财政厅批复同意，老旧小区燃气管道老化更新改造（一期）项目10,000万元，调整至城市更新项目（一期）使用）、汀泗河高桥河水利综合治理项目6,000万元、官埠桥镇紫潭村农田生态修复项目2,500万元、全区批发农贸市场建设项目3,000万元、特色农产品提质增效项目500万元、第一人民医院服务能力提升项目2,500万元、城乡物流综合服务一体化建设项目6,000万元、白云山森林康养基地建设项目2,000万元、横沟中心幼儿园建设项目2,000万元、残疾人康复中心项目1,400万元、学前教育提档升级8,000万元、区体育中心提档升级3,500万元、开发区天逸绿色苎麻产业园项目8,500万元、向阳湖国家现代农业产业园建设项目30,000万元、开发区数字经济产业园及配套基础设施项目30,000万元、开发区铝基材绿色低碳循环产业园7,000万元、公共卫生能力提升工程2,000万元、怀德路环城片区改造10,100万元、高桥山水林田湖草沙一体化保护和修复工程14,600万元、桂花片区废弃矿山生态修复治理项目7,000万元。

三是债务付息支出，根据2024年发行政府专项债券及截至目前专项债券余额进行重新测算后，调增付息支出940万元。

四是转移性支出，根据政府性基金收支情况进行调整，减少支出30,000万元，主要是根据实际情况调减调出资金。

收支调整后，政府性基金预算保持平衡。

三、国有资本经营预算调整情况

（一）国有资本经营预算收入

国有资本经营预算收入由400万元调整为58万元，调减342万元。调整的主要原因：国有企业（经发集团）经营利润上缴计划预计无法完成。

（二）国有资本经营预算支出

国有资本经营预算支出由400万元调整为58万元，调减342万元。调整的主要原因：收入调减导致对应支出相应调减。

收支调整后，国有资本经营预算保持平衡。

主任、各位副主任、各位委员，今年以来，税收收入不及预期，支出刚性增长，财政收支平衡压力增大，完成全年预算目标任务艰巨。但我们有信心，在区委、区政府的坚强领导下，不断推动大财政体系建设走深走实，积极组织财政收入，严格落实过紧日子要求；自觉接受人大监督，确保财政资金管理规范、安全、高效，促进全区经济社会高质量发展。