目 录

1. 2022年咸安区财政决算报告

2、2022年咸安区政府决算报表

3、2022年咸安区转移支付执行情况说明

4、2022年咸安区举借债务情况说明

5、2022年预算绩效管理工作开展情况说明

6、2022年咸安区重大政策和重点项目绩效执行结果情况说明

7、2022年咸安区三公经费情况说明

2022年咸安区财政决算报告

——2023年8月29日在咸安区第六届人民代表大会

常务委员会第十三次会议

区财政局局长熊秋秀

主任、各位副主任、各位委员：

受区人民政府委托，现向区人大常委会报告2022年咸安区财政决算情况，请予审议。

2022年，是党的二十大胜利召开之年，是全面建设咸安“四个首善之区”的关键之年，面对新时代新征程的新机遇、新挑战，在区委的正确领导和区人大的监督指导下，区财政统筹财力，坚决贯彻“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”重大要求，全区财政运行总体平稳。

一、一般公共预算

一般公共预算总收入503,049万元，为预算的91.6%，增长20.5%。

一般公共预算收入137,882万元，为预算的95.1%，增长9%。其中：税收收入88,880万元，为预算的83.1%，下降6.6%。非税收入49,002万元，为预算的129%，增长56%。税收占比64.5%，比上年下降10.7个百分点。

转移性收入365,167万元，为预算的90.4%，增长25.5%。其中：上级补助收入290,798万元，调入资金300万元，债务转贷收入33,350万元，上年结转40,719万元。

一般公共预算总支出503,049万元，为预算的91.6%，增长20.5%。其中：一般公共预算支出391,294万元，为预算的89.8%，增长22.7%；上解上级支出55,897万元, 债务还本支出11,655万元，结转下年支出44,203万元。

收支相抵，预算平衡。

二、政府性基金预算

收入总计240,254万元，为预算的122.8%，增长72.9%，主要是新增政府专项债券增加。其中：本级收入73,161万元（国有土地使用权出让收入51,140万元，专项债券对应项目专项收入22,021万元），为预算的123.7%，下降2.7%；转移性收入167,093 万元，为预算的122.4%，增长162%，主要是上年结转收入25,986万元；债务转贷收入136,078万元等。

支出总计240,254万元，为预算的122.8%，增长72.9%，主要是按以收定支原则安排相应支出。其中，本年支出 201,233 万元，为预算的124.6%，增长 88.5%；转移性支出 39,021万元，为预算的114.2%，增长21.2%。

收支相抵，预算平衡。

三、国有资本经营预算

国有资本经营预算收入总计595万元，其中：当年收入300万元；上级补助收入63万元；上年结转收入232万元。国有资本经营预算支出总计595万元，其中：当年支出179万元；调出资金300万元（调入一般公共预算）；结转下年116万元。

收支相抵，预算平衡。

四、社会保险基金预算

社会保险基金预算收入107,538万元。其中：社会保险费收入75,063万元；财政补贴收入15,693万元；利息收入1,045万元；转移收入3,387万元；其他收入12,271万元。

社会保险基金预算支出77,388万元。其中：社会保险待遇支出75,642万元；转移支出557万元；其他支出485万元。

当年收支结余30,150万元，年末滚存结余82,570万元。

五、地方政府债务情况

（一）政府债券批复下达情况。2022年，省财政厅批复下达我区新增政府债券147,044 万元，根据规定，新增一般债券 22,244万元列入一般公共预算，新增专项债券 124,800万元列入政府性基金预算。主要安排用于县域经济发展、山水林田湖草沙一体化保护和修复、产城融合、教育基础设施、水利补短板、农村安全饮水、交通四好农村路、乡村振兴、公共卫生等重点项目。

（二）政府债务限额余额情况。省财政核定我区2022年政府债务限额为474,311万元，其中：一般债务限额 230,867万元，专项债务限额 243,444万元。我区纳入地方政府债务管理系统的政府债务余额为453,271万元，其中：一般债务余额209,827 万元，专项债务余额 243,444万元。政府债务余额未超政府债务限额。

六、主要工作情况

（一）坚持征争并重，精准高效固底盘强保障。一是永不言弃抓征管、争资金，为我区财力持续增长打下基础。2022年，全区一般公共预算收入较上年增加1.13亿元，增长9%。全年向上争取上级补助29.08亿元（含向省财政厅争取减税降费财力性补助1.5亿元），增加3.81亿元，增长15%；抢抓机遇，全年争取政府债券资金14.7亿元，增加6.91亿元，增长88.7%，争取额度位居全市第2，力度之大前所未有，有力地支撑了全区民生项目顺利实施。二是提升统筹“精准线”。统筹盘活存量资金，清理收回存量资金0.52亿元，由区政府统筹安排。2022年，我区财政管理绩效考核工作在全省名列前20名，获奖励500万元，财政管理绩效的提升，促进了其他各类奖补资金向我区倾斜。

（二）坚持人民至上，尽力而为惠民生增福祉。一是兜牢兜实基本底线。2022年，民生性支出31.14亿元，占全年一般公共预算支出79.6%，较上年增加4.93亿元，增长18.8%。落实城乡居民养老、医保等社保和卫生健康政策，艰难实现了行政事业单位工资待遇及时足额发放、教育“两个只增不减”等目标。二是切实扛起“战‘疫’”责任。把疫情防控摆在财政支出的优先位置，健全应急保障机制，保障常态化疫情防控资金需求。三是有效助力乡村振兴，推进美好环境与幸福生活共同缔造。安排资金4,116万元，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接；安排一般债券资金734万元、乡村振兴农业发展资金450万元，支持美丽乡村建设、水利事业发展。

（三）坚持稳中求进，靠前发力稳经济促发展。一是财政投资撬动作用明显。新增政府债券资金14.7亿元，支持政府重大投资项目建设。二是“减免缓降”助企轻装上阵。不折不扣落实稳经济一揽子政策，组合式税费“缓、免、减、退”为企业减负，地方一般公共预算收入减收2.08亿元，以“真金白银”助力企业解决实际困难，激励企业技改升级、做大做强，激发中小企业活力。

主任、各位副主任、各位委员，当前财政收支形势严峻复杂，预算平衡压力进一步加大。我们将在区委、区政府的正确领导下，在区人大的监督支持下，在全区各部门的理解支持下，继续坚持稳中求进工作总基调，既尽力而为、又量力而行，兼顾稳增长和防风险需要，踔厉奋发、苦干实干，为推动咸安经济社会高质量发展贡献财政力量。