目  录

1、咸安区2019年财政决算（草案）的报告

2、2019年咸安区政府决算报表

3、2019年咸安区转移支付执行情况说明

4、2019年咸安区举借债务情况说明

5、2019年度预算绩效管理工作开展情况

6、2019年度三公经费情况说明

咸安区2019年财政决算（草案）的报告

一、2019年区级财政决算情况

2019年，在区委的坚强领导下，在区人大的监督指导下，我们坚持稳中求进工作总基调，积极落实减税降费政策，强化财政收支运行管理；积极争取上级资金支持，坚持优先“保工资、保运转、保基本民生”，不断优化财政支出结构；强化重大风险防范化解，严格控制债务规模；坚持“过紧日子”的思想，压减一般性支出，加大资金统筹力度，为推动全区经济平稳运行、高质量发展做好财力保障。

（一）一般公共预算

一般公共预算收入总计483,084万元，增长16.9%（与上年决算比，下同），其中：本级一般公共预算收入138,091万元，为调整预算的100%，增长5.6%（税收收入95,887万元，为调整预算的98%，增长9.5%；非税收入42,204万元，为调整预算的106%，下降2.3%）；上级补助收入257,294万元，为调整预算的106.4%，增长18.7%；上年结余收入10,513万元；调入资金41,124万元；债务转贷收入36,062万元。

一般公共预算支出总计483,084万元，增长20%，其中：本级一般公共预算支出408,934万元，为调整预算的107%，增长17.4%；上解支出62,655万元，增长34.2%；债务还本支出10,207万元；结转下年支出1,288万元。

收支相抵，预算平衡。

（二）政府性基金预算

政府性基金预算总收入93,075万元，增长41.9%。其中：土地收益基金1,000万元，与上年持平；农业土地开发资金收入较上年减少350万元，下降100%；国有土地使用权出让金收入37,000万元，增长5.7%；城市基础设施配套费1,260万元，下降72%；其他政府性基金收入1万元；政府性基金补助收入3,050万元，增长25.7%；上年结余收入21,264万元；债务转贷收入29,500万元，增长122.6%。

政府性基金预算总支出90,623万元，增长38.1%。其中：文化旅游体育与传媒支出774万元；社会保障和就业支出1,135万元，下降1.7%；城乡社区事务支出56,191万元，增长52.5%（其中：国有土地使用权出让金支出53,386万元，国有土地收益基金支出1,000万元，城市基础设施配套费支出1,805万元）；农林水事务支出1,087万元；专项债务付息及发行费用支出1,910万元；棚户区改造专项债券收入安排的支出8,000万元；土地储备专项债券收入安排的支出21,025万元；其他地方自行试点项目收益专项债券支出500万元（中医院门诊住院综合楼项目）；其他政府性基金支出1万元。收支相抵，年终结余2,452万元。

（三）国有资本经营预算

国有资本经营预算总收入593万元，其中：当年收入320万元；上年结转273万元。

国有资本经营预算总支出593万元，其中：当年支出320万元；上年结转本年支出273万元。收支相抵，预算平衡。

（四）社会保险基金预算

当年收入177,977万元，增长4.9%。其中：企业职工基本养老保险62,372万元，增长31.1%；城乡居民基本养老保险11,039万元，下降1.7%；机关事业单位基本养老保险49,583万元，下降23.7%；职工基本医疗保险16,355万元，增长27.2%；城乡居民基本医疗保险35,284万元，增长16.1%；工伤保险642万元，下降26.6%；失业保险1,450万元，增长40%；生育保险1,252万元，增长95.3%。

当年支出165,132万元，下降2.8%。其中：企业职工基本养老保险54,027万元，增长14.5%；城乡居民基本养老保险7,699万元，增长4.4%；机关事业单位基本养老保险50,212万元，下降25.6%；职工基本医疗保险11,787万元，下降5.7%；城乡居民基本医疗保险39,138万元，增长16.4%；工伤保险738万元，增长1.4%；失业保险431万元，下降6.7%；生育保险1,100万元，增长77.1%。

当年收支结余12,845万元，年末滚存结余74,216万元。

二、地方政府债务情况

省财政厅批复下达我区债券转贷资金65,562万元，其中：再融资债券10,202万元，新增债券55,360万元（一般债券25,860万元，专项债券29,500万元）。根据规定，一般债券25,860万元列入一般公共预算，专项债券29,500万元列入政府性基金预算。主要安排用于乡村振兴、长江生态修复、水利补短板、教育基础设施、高标准农田建设、公立医院、土地储备、棚户区改造等重点项目。2019年，区级政府债务限额25.15亿元，政府债务余额21.01亿元。  

三、“三公”经费情况

2019年 “三公”经费支出 2,172.71 万元，比上年增加47.77 万元，增长 2.2%。其中：因公出国（境）费支出 9.16 万元，比上年减少19.31 万元，下降 67.8 %；公务用车购置及运行维护费支出 1,571.39 万元（公务用车购置费 468.77 万元，比上年增加88.31万元，增长 23.2  %；公务用车运行维护费1,102.62 万元，比上年增加3.25万元，增长0.3 %），比上年增加91.56万元，增长6.2 %，增长的主要原因是咸安区公安局执法车辆更新。公务接待费支出 592.16万元，比上年减少24.48万元，下降3.9%。

四、2019年财政工作的主要做法及措施 

面对财政收支压力进一步加大的困难，科学测算、合理安排，落实“三保”和重点支出保障政策，按照“有保有压、突出重点”的原则，进一步优化支出结构。同时，积极调度资金，为财政运行提供保障。

（一）努力实现收入目标。面对经济下行和减税降费政策给收入带来的不利影响，区财税部门坚定信心不动摇，早谋划早发力，科学研判收入形势，层层压实收入责任，依法治税，提高收入质量。全区一般公共预算收入完成13.8亿元，增长5.6%，税收占比69.4 %。收入规模、税收占比均位列全市第二。

（二）兜实兜牢三保支出。优先保障“三保”支出，落实重点政策，各项民生刚性支出得到有力保障。教育、社会保障和就业、卫生健康、科学技术等8项重点支出27.43亿元，占公共预算支出的65.4％。干部职工工资待遇稳定增长，筹措资金5,427万元，落实2018年7月1日起基本工资调资增支；筹措资金5,488万元，将行政事业单位改革性补贴全额纳入预算；保障新机改全面上线平稳运行，财政兜底弥补赤字1.4亿元。

（三）争资统筹支持发展。一是积极向上争取政府债券资金6.55亿元，在缓解区级财政压力的同时，有力的支持了民生和部分重点项目建设。二是统筹资金6.5亿元，重点支持工业园区发展、五线五治及老旧小区改造、背街小巷整治、城区义务学校新建扩建。整合涉农资金6.2亿元，重点支持精准扶贫、美丽乡村建设、人居环境整治等。三是筹措绿色（科技）产业发展基金1.5亿元，支持招商引资、总部经济、产业发展、科技创新等方面发展。四是支持促进就业和再就业。争取就业资金上级补助1,932万元，本级配套500万元，完善创业扶持体系，拓宽扶持对象范围。

（四）不断提升理财水平。运用国库电子信息化支付、扶贫资金动态监管、政府债务监测等信息平台，加强政府资源、财政资金管理。健全年度预算管理机制，加强和规范部门预算管理，稳步推进预算信息公开，推动预算和绩效管理一体化。2019年的财政支出进度、盘活存量、库款管理、预决算公开、统筹资金等财政管理工作受到省人民政府表彰，获得奖励500万元。

主任、副主任，各位委员，区级财政收支矛盾依然突出，财政运行仍然面临挑战，预算执行刚性约束需进一步强化，资金使用进度与绩效有待提高。我们将认真对待存在的问题，采取切实有效的措施加以解决。同时，在区委、区政府的坚强领导下，紧紧围绕全区工作大局，积极发挥财政职能，坚定信心，砥砺奋进，推动我区经济社会高质量发展。