咸安区财政局局长  吴长勇  

主任、各位副主任、各位委员：
    区四届人大五次会议审查批准了《关于咸安区2014年财政预算执行情况和2015年财政预算草案的报告》。目前，全区2014年财政决算已编制完成。按照《中华人民共和国预算法》等法律规定和区人大常委会工作安排，我受区人民政府的委托，向区四届人大常委会第 31次会议报告2014年财政决算情况，请予审议。  
    一、公共财政预算收支决算
    2014年，面对复杂严峻的宏观经济形势，全区各部门坚决贯彻市区决策部署，认真落实区四届人大五次会议精神，坚持“稳中求进、好中求快”的工作主基调和全面深化改革的总要求，始终专注发展定力，迎难而上，克难攻坚，全区经济运行总体平稳，财政决算情况总体良好。
    1、收入决算。公共财政收入278,928万元，为预算（调整预算数，下同）的103.7%，增长6.1%。其中：公共预算收入89,168万元，为预算的100.2%，增收14,543万元，增长19.5%；上级补助收入180,529万元，为预算的111.7%，增收4,400万元，增长2.5%；债券转贷收入8,435万元，为预算的100%，增长4.8%；上年结转收入796万元。
    2、支出决算。公共财政支出274,283万元，为预算的102%，增长4.7%。其中：本级公共预算支出247,815万元，为预算的100.1%，增长3.2%；上解上级支出21,812万元，为预算的101.6%，增长10.7%；预算稳定调节基金2,302万元；地方政府债券还本2,354万元。
在公共预算支出中，教育支出47,283万元，为预算的90.1%，增长2.8%；科学技术支出3,307万元，为预算的94.6%，增长5.2%；公共安全支出11,304万元，为预算的74%，减少20%；社会保障和就业支出34,348万元，为预算的98.2%，增长8.2%；医疗卫生支出23,070万元，为预算的112.8%，增长18%；农林水支出44,702万元，为预算的87.7%，减少8.9%。
    3、平衡情况。全年财政收支相抵，结余结转下年支出4,645万元。
    二、政府性基金收支决算
    收入86,997万元，为预算的106.3%，减少6.2%，其中：国有土地使用权出让金收入59,842万元，为预算的75.8%，减少29.2%。本级支出79,759万元，为预算的97.4%，减少12%，其中：城乡社区事务支出71,907万元，为预算的89%，减少16.2%。上解上级支出289万元。全年收支相抵，结余结转下年专项支出6,949万元。
    三、财政收支决算的特点
    2014年，预算收支执行情况及财税管理工作效果良好。主要呈现以下几个特点：
    （一）增收节支明显，财政保障能力得到提高
2014年，区政府充分发挥财税部门的职能作用，对宏观经济下行、政策性减税及房地产市场低迷等带来的困难和压力，坚定信心、拼搏进取，继续保持了财政收入持续健康增长。通过指标分解、报表分析、督查落实等制度，强化税收征管。充分发挥税源动态监控分析效能，深入挖掘潜在税源，坚持依法征税，努力做到应收尽收。2014年，全区公共预算收入完成89,168万元，提前完成“十二五”目标，税收收入占公共预算收入比重达72.9%，位列全市六县（市区）第一。积极争取上级财政支持，在上对下补助总体水平下降的情况下，争取县级基本财力保障转移支付1.92亿元，同比增长108.7%，有力地保障了全区财政预算平衡。同时，加强预算约束，严格控制预算追加。贯彻落实中央八项规定及厉行节约反对浪费要求，大力压缩一般性支出，控制“三公”经费只减不增。 
    （二）支出结构优化，各项民生事业健康发展
    加快预算执行进度，优化支出结构，统筹整合资金，将有限的财政资金重点向人民群众生活直接相关的民生领域倾斜。一是推进教育优先发展。安排义务教育公用经费3,941万元，保障了义务教育学校正常运转；克服区级财力不足困难，创新采取“两年建设，三年还款”投入方式，整合资金1.56亿元，全面实施了义务教育学校标准化建设，促进教育资源的合理配置和公平共享。二是深化医疗卫生体制改革。区级财政投入医改资金4,541万元；扩大医疗保险覆盖面，全区新农合参合35万余人，参合率100%，居民医保参保9万余人，参保率90%以上。新农合、居民医保财政补助提高到每人每年320元，区级配套2,257万元。三是筹措资金9,056万元，加强社会保障体系建设。积极推进就业优先战略，全面落实机关、城乡社会保险制度，规范社会救助；筹措资金2,150万元，推进了安居工程建设。四是落实规范调整津贴补贴政策。审核汇总全区津贴补贴（绩效工资）报表，对全区非义务教育学校、基层医疗卫生机构等25家事业单位进行缜密调研，为区领导决策提供参考。同时，大力筹措资金，保证我区及时落实了规范调整津贴补贴（绩效工资）政策。此外，提高住房公积金财政补贴标准，落实区政府目标责任制考核奖励，提高了全区干部职工工资待遇，实现了市区“同城同职级同待遇”。
    （三）财政管理规范，理财水平不断提升
    健全预算编制体系，实行全口径财政预决算编制机制。强化部门预算管理，严格预算执行，规范预算追加和结余资金管理，强化预算约束力。深化国库集中收付改革，规范财政账户管理，对国库集中支付系统进行了改造升级，确保资金运行安全。进一步健全完善财政投资评审管理办法，全年评审政府重点投资项目19个，送审金额20,506万元，审定金额17,275万元，审减金额3,231万元，审减率15.8%。加强了预算绩效管理，扩大绩效评价范围，引入第三方参与财政支出绩效评价，全区纳入绩效评价的重点项目资金达4.28亿元。积极开展存量债务清理甄别工作，从根本上分清政府与企业责任，防范政府债务风险。 
    2014年财政预算执行和决算情况总体较好，各项财政工作取得新进展，但也要清醒地认识到财税体制改革发展面临的难题与挑战，财政收入增长内生动力不强，刚性支出逐年增加，政府偿债压力较大，财税管理有薄弱环节，财政精细化管理水平仍需提高，对这些问题，我们要高度重视，并在今后的工作中认真加以解决。
    在区委的正确领导下,在区人大的指导和监督下，我们将以财政增收为核心，不断解放思想，深化财政改革，不断提升依法理财、科学理财能力，发挥财政资金使用效益，为增强区域经济综合实力和竞争力做出贡献。

2014年决算表（咸安区0908）