目    录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、人员及编制情况

四、部门年度工作重点

第二部分  2025年部门预算编制情况及说明

一、预算收支安排及增减变化情况说明

二、机关运行经费安排及增减变化情况说明

三、政府采购预算安排及增减变化情况说明

四、“三公”经费预算安排及增减变化原因情况说明

五、国有资产占用及增减变化情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、2025年部门预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025年部门预算表

反映本部门预算收支的总体情况。

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

明细详见：不动产 2025预算公开表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置情况

负责在全区开展不动产登记业务咨询、业务受理、资料收集、现场勘查、权籍调查、资料建档等工作。2022年将在区土地交易中心挂牌的咸宁市咸安区不动产登记分中心单设，机构名称更名为“咸宁市咸安区不动产登记中心”，为区自然资源和规划局所属相当于副科级公益一类事业单位。

二、部门预算单位构成：咸宁市咸安区不动产登记中心。

三、人员及编制情况：核定事业编制8名，其中目前在编人员3名，非在编人员9名。

四、部门年度工作重点：做好全区不动产登记工作；扎实开展土地承包经营权登记下沉事项工作；推动不动产登记“票税（费）分离”“证缴分离”、可视化查询等改革事项。

第二部分  2025年部门预算安排情况

一、 预算收支安排及增减变化情况说明

2025年部门预算收入安排总计49.77万元。一般公共预算财政拨款收入49.77万元。

2025年部门预算支出安排总计49.77万元，比上年增加0.75万元，增加1.5%，原因是工资上调基数。其中：人员经费支出46.89万元，标准公用经费支出2.88万元，项目支出0万元。

按经济科目分类：工资福利支出46.89万元（含基本工资、 津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出）；商品和服务支出2.88万元（含办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出）；对个人和家庭补助0万元（含医疗补助费、其他对个人和家庭补助支出）。

二、机关运行经费安排及增减变化情况说明

机关运行经费主要用于机关事业单位日常运转支出以及提供机关事业单位后勤服务发生的支出。2025年机关运行经费预算安排1.4万元，主要包括办公费1万元、印刷费0.4万元，公务车运行维护费0万元。

与2024年相比减少1万元，减少50%。   

增加（减少）原因说明：开展过紧日子专项整治行动。

三、政府采购预算安排及增减变化情况说明

严格按照《中华人民共和国政府采购法》有关规定，政府集中采购目录及标准，切实做到“应编尽编， 应采尽采”。2025年，我单位政府采购预算1万元，其中货物类采购预算1万元，服务类采购预算0万元，比上年的1万元相同。

四、“三公”经费预算安排及增减变化原因情况说明

（一）2025年“三公”经费预算安排0万元。与2024年预算支出4.59万元相比，减少4.59万元，减少率100%。

１、2025年公务接待经费预算0万元，与2024年相比，减少0.2万元，减少100%。

２、2025年因公出国（境）费预算0万元，与2024年相比，减少0万元，减少0%。

３、2025年公务用车购置预算0万元，与2024年相比减少0万元，减少0%。

4、2025年公务用车运行维护费预算0万元，与2024年相比减少4.39万元，减少100%。

（二）“三公”经费减少原因说明：根据中央八项规定，压缩费用支出。

五、国有资产占用及增减变化情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、2025 年部门预算绩效情况说明

第三部分名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、社保基金拨款：指用于负担单位退休人员的资金。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述来源之外的收入。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。其中，因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  部门预算表 （见附件）