目    录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、人员及编制情况

四、部门年度工作重点

第二部分 2025年部门预算编制情况及说明

一、预算收支安排及增减变化情况说明

二、机关运行经费安排及增减变化情况说明 

三、政府采购预算安排及增减变化情况说明

四、“三公”经费预算安排及增减变化原因情况说明

五、国有资产占用及增减变化情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、2025年部门预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025年部门预算表

反映本部门（含所属二级单位）预算收支的总体情况。

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

明细详见：咸安区政协2025预算公开表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置情况

1、主要职责

政治协商、民主监督、参政议政。政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向党和国家机关提出意见和建议。

2、机构设置

咸安区政协是纳入部门预算管理的行政单位，政协机关内设正科级机构9个，分别是：政协办公室、提案委员会、经济人口环境资源委员会、教科文卫体委员会、社会和法制委员会、文史资料委员会、港澳台侨民族和宗教委员会、农业和农村委员会、委员工作委员会、研究室。

二、部门预算单位构成：

根据区政府和区编委核定的单位机构设置情况，纳入2025年部门预算编制范围的单位含：中国人民政治协商会议咸宁市咸安区委员会。

三、人员及编制情况：

实有人数22人，其中财政供养22人，退休28人。

核定行政编制17人，事业编制5人。

四、部门年度工作重点：

2025年，区政协机关将把加强思想政治引领作为政协履职的中心环节，制定好工作要点和协商工作计划，高位推进“一线协商·共同缔造”工作，以扎扎实实的工作作风和实实在在的工作成效，奋力谱写全面建设社会主义现代化咸安新篇章。

第二部分  2025年部门预算安排情况

一、 预算收支安排及增减变化情况说明

2025年部门预算收入安排总计714.32万元。一般公共预算财政拨款收入714.32万元，纳入专户管理的非税收入0万元。

2025年部门预算支出安排总计714.32万元。其中：人员经费支出436.72万元，标准公用经费支出63.59万元，项目支出214万元。

按功能科目分类：一般公共预算支出714.32万元。

按经济科目分类：一般公共预算基本支出表中总支出714.32万元。其中工资福利支出435.14万元（含基本工资、 津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出）；商品和服务支出63.59万元（含办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、 公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出）；对个人和家庭补助1.58万元（含医疗补助费、生活补助、其他对个人和家庭补助支出）。

2025年部门预算支出较 2024年减少7.49万元，减少1.04%。

其中：人员经费减少37.18万元，原因：去年新增退休人员，部门人员减少；标准公用经费减少7.82万元，原因：部门人员减少相应的标准公用经费减少；项目支出增加37.5万元，原因：政协会议费项目50万元纳入年初预算，政协委员活动经费调减5万元，政协专委会工作经费调减2.5万元，党的工作“两个全覆盖”工作经费调减5万元。

二、机关运行经费安排及增减变化情况说明 

机关运行经费主要用于机关事业单位日常运转支出以及提供机关事业单位后勤服务发生的支出。2025年机关运行经费预算安排63.59万元，主要包括办公费2万元、印刷费2万元、邮电费1.5万元、维修（护）费0.9万元、会议费0.5万元、公务车运行维护费16万元、公务接待费1万元、委托业务费1万元、其他交通费用20.59万元，工会经费6.07万元，福利费7.59万元，其他商品和服务支出4.44万元。

与2024年相比减少7.82万元，减少10.95%，减少原因说明：人员减少，相应地进一步缩减机关运行经费开支。

三、政府采购预算安排及增减变化情况说明

严格按照《中华人民共和国政府采购法》有关规定，政府集中采购目录及标准，切实做到“应编尽编， 应采尽采”。2025年，我单位政府采购预算12.6万元，其中货物类采购预算12.6万元，服务类采购预算0万元。主要用于办公费、印刷费、公务用车运行维护费。比上年22.5万元减少9.9万元，减少44%。

四、“三公”经费预算安排及增减变化原因情况说明

（一）2025年“三公”经费预算安排17万元。与2024年预算支出29万元相比，减少12万元，下降41.38%。

１、2025年公务接待经费预算1万元，与2024年相比无变化。

２、2025年因公出国（境）费预算0万元，与2024年相比无变化。

３、2025年公务用车购置预算0万元，与2024年相比减少18万元，原因是2025年无公务用车购置计划。

4、2025年公务用车运行维护费预算16万元，与2024年相比增加6万元，按当年公车标准制定预算。

（二）“三公”经费减少原因说明：2025年无公务用车购置计划。

五、国有资产占用及增减变化情况说明

本单位固定资产净值总额为30.61万元。其中：设备净值23.08万元，占固定资产净值总额的56.03%（其中车辆净值17.15万元，占固定资产净值总额的24.77%）；家具、用具、装具净值7.53万元，占固定资产净值总额的24.60%。

本单位固定资产中无50万元以上通用设备、100万元以上专用设备。

六、政府性基金预算支出情况说明

本单位本年度无政府性基金预算支出情况。

七、2025 年部门预算绩效情况说明

组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，本单位设立整体绩效目标的依据充分，整体绩效目标与部门履职相符；预算编制合理；组织管理机构健全，规章制度完善；资金使用严格执行财务制度；预算执行、预算管理、资产管理、绩效评价目标实现较为理想，达到预期目的。

1.部门绩效评价结果应用情况

绩效评估结果主要用于发现工作过程中的各环节中存在的问题，从而做为过程控制的依据，也为之后的管理工作提供借鉴，用于提升管理水平的依据。主要表现为：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

①加强绩效指标值设置的合理性。一是编制绩效目标前，项目申报人员应先确定项目内容和对应预算安排，同时熟悉部室下年度工作计划，根据计划设定切实可行的指标值；若在实际执行过程中发现绩效值存在较大偏差，及时调整并在以后年度设置绩效指标值时特别关注。二是在实际编制中，如设置的绩效指标与合同信息相关，需准确了解合同中重要数据，特别是以前年度签订的且有效期较长的合同。

②规范项目资金调剂程序和项目资金核算。年度预算批复后，原则上不予调整，根据项目实际执行情况整合调整项目资金，在保证预算项目正常开展且项目资金存在结余，其他项目资金不足的情况下可以按规定程序进行预算调整。另一方面，应规范基本支出和项目支出的核算，严格按照相关财务管理制度执行。

第三部分 名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、社保基金拨款：指用于负担单位退休人员的资金。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述来源之外的收入。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。其中，因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  部门预算表 （见附件）