目    录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、人员及编制情况

四、部门年度工作重点

第二部分  2025年部门预算编制情况及说明

一、预算收支安排及增减变化情况说明

二、机关运行经费安排及增减变化情况说明

三、政府采购预算安排及增减变化情况说明

四、“三公”经费预算安排及增减变化原因情况说明

五、国有资产占用及增减变化情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、2025 年部门预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025年部门预算表

反映本部门（含所属二级单位）预算收支的总体情况。

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

明细详见：咸宁市咸安区大幕乡中心卫生院2025年 预算公开表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置情况

1、主要职责：

（1）提供基本医疗服务

①使用适宜的医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当地处理，并承担应急救护、转诊服务和康复服务。

②完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置，并开展阑尾、疝气等常见下腹部手术。

③健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

④执行国家基本药物制度、药品集中采购、零差率销售等政策，同时，为辖区内村卫生室统一代购药品。

⑤提供政府、卫生行政部门批准的其他适宜医疗服务。

（2）提供公共卫生服务

①承担居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

②普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成健康的行为方式，指导开展爱国卫生工作。

③提供并组织实施辖区内预防接种服务，落实国家免疫规划工作。

④对辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生等进行指导、培训和监督。

⑤及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

⑥开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

⑦开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

⑧对辖区内老年人进行登记管理，开展健康指导。

⑨对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行健康指导，对确认高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

⑩对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

⑪负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

⑫做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

2、机构设置：

根据行业内设机构设置标准及相关文件规定，结合本卫生院业务特点、规模以及业务发展情况，按照精简与效能的原则，对现有自设的内设科室进行整合，科室设置及职责范围如下：

（1）临床科室：

①门诊：门诊、急诊医疗；急救、护理和各项辅诊检查；门诊、急诊统计；质量控制。

②内儿科：内儿科诊疗；急救；护理；各项辅诊检查；数据统计；质量控制。

③外妇科：外妇科诊疗；急救；护理；各项辅诊检查；数据统计；质量控制。

④中医科：中医科诊疗；急救；护理；各项辅诊检查；数据统计；质量控制。

⑤口腔科：口腔科诊疗；急救；护理；各项辅诊检查；数据统计；质量控制。

（2）辅助科室：

①检验科：检验数据分析、报告、统计、质控；仪器设备保养和管理。

②放射科：放射数据分析、报告、统计；放射诊疗安全防护；仪器设备保养和管理。

③B超室：B超数据分析、报告、统计；孕产妇数据登记、上报。

④心电图室：技术操作，数据分析、报告、统计。

⑤护理部：拟定医院护理工作计划；查房；病房管理；常备药品、器械物品领取、保管和使用；护理诊疗工作及质量分析；业务知识培训及操作技能训练。

⑥药库：药品、耗材、仪器设备的验收出入库；药品、耗材保管；盘点。

⑦药房：药品、耗材的发放；毒、麻、剧药品的管理及统计；处方点评；抗菌药物及激素的使用分析。

（3）后勤保障：

①办公室：行政管理工作；人事管理；办公用品管理；会议室、培训室管理；培训安排；开展安全生产、党建工作；管理人员月度考核；各类年审；人事年报等。

②财务室：账务处理；固定资产管理、现金管理、银行账户管理；财产物资管理；成本核算；内部审计；档案管理；内部控制。

③收费室：发票管理；出入院办理；收费结算；农合、医保报销；日生核对及上缴等。

④院感：卫生院及村卫生室的宣传教育管理；各类人员预防、控制医院感染知识与技能的培训、考核；环境卫生、消毒、灭菌效果的监督、监测管理；医疗废物及医疗污水的规范化管理。

（4）公共卫生科：①建立居民健康档案；②健康教育；③预防接种；④儿童健康管理；⑤孕产妇健康管理；⑥老年人健康管理；⑦慢性病患者健康管理（高血压）、慢性病患者健康管理（2型糖尿病）;⑧严重精神障碍患者管理；⑨结核病患者健康管理；⑩中医药健康管理;⑪传染病和突发公共卫生事件报告和处理;⑫卫生计生监督协管;⑬免费提供避孕药具;⑭健康素养促进行动。

二、部门预算单位构成：

根据区政府和区编委核定的单位机构设置情况，纳入2025年部门预算编制范围的单位如下：

1、咸宁市咸安区大幕乡中心卫生院

三、人员及编制情况：

编制34人，在职89人，退休10人。

四、部门年度工作重点：

1、加强组织管理

2、实施院科两级绩效考核制度

3、规范财务管理工作

4、加强人才培训、继续教育

5、发展特色科室

6、改善诊疗环境

7、简化服务流程

第二部分  2025年部门预算安排情况

一、 预算收支安排及增减变化情况说明

2025年部门预算收入安排总计2689.37万元，比上年增加835.2万元，增长45.04%。原因是樱花谷康养中心稳步发展和新开设CT室，促使事业收入增长。一般公共预算财政拨款收入204.17万元，社保基金拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。

2025年部门预算支出安排总计2689.37万元，比上年增加835.2万元，增加45.04%，原因是樱花谷康养中心稳步发展和开设CT室，增加康养中心运行费用和CT室人员工资，2025年度新增康养中心建设资金800万元。其中：人员经费支出928.57万元，标准公用经费支出1754.8万元，项目支出6万元。

根据功能科目分类：一般公共预算支出为204.17万元；社会保障和就业支出为198.17万元（其中包括机关事业单位养老保险缴费支出47.6万元，机关事业单位职业年金支出23.8万元）。卫生健康支出1754.8万元（含行政单位医疗24万元），住房保障支出36万元（含住房公积金36万元，提租补贴0万元）。

按经济科目分类：工资福利支出928.57万元（含基本工资、 津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出）；商品和服务支出602.8万元（含办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出）；对个人和家庭补助0万元（含医疗补助费、其他对个人和家庭补助支出），资本性支出1152万元（含办公设备购置15万元）。

2025年部门预算支出较 2024年增加835.2万元，上升45.04%。

其中：人员经费增加10.8万元，原因说明五险两金基数上调，费用上涨；标准公用经费增加824.4万元，原因说明樱花谷康养中心稳步发展和开设CT室，增加相关支出，2025年度新增康养中心建设资金800万元；项目支出无变化。

二、机关运行经费安排及增减变化情况说明 

机关运行经费主要用于机关事业单位日常运转支出以及提供机关事业单位后勤服务发生的支出。2025年机关运行经费预算安排312.4万元，主要包括办公费23.8万元、印刷费15.2万元、水费8万元、电费55万元，邮电费5.5万元，物业管理费20万元，公务车运行维护费11.1万元，差旅费6.5万元，维修（护）费25.1万元，会议费2.4万元，培训费4万元，公务接待费10万元，其他交通费用7.8万元，公务交通补贴0万元，劳务费52万元，工会经费14万元，福利费0万元，其他商品和服务支出52万元。

与2024年相比减少1.7万元，减少0.54%。   

减少原因说明：增收节支。

三、政府采购预算安排及增减变化情况说明

严格按照《中华人民共和国政府采购法》有关规定，政府集中采购目录及标准，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2025年，我单位政府采购预算1225万元，其中货物类采购预算291.7万元，服务类采购预算918.1万元。主要用于专用医疗设备、电脑、打印机、印刷品、车辆保险、物业管理等采购和房屋修缮。比上年增加805.9万元，增长192%。

增加原因说明：电脑、打印机等通用设备采购需求增加5.9万元，2025年度新增康养中心建设资金800万元。

四、“三公”经费预算安排及增减变化原因情况说明

（一）2025年“三公”经费预算安排20万元。与2024年预算支出22万元相比，减少2万元，减少9.1%。

１、2025年公务接待经费预算8.9万元，与2024年相比，减少0万元，减少0%。

２、2025年因公出国（境）费预算0万元，与2024年相比，减少0万元，减少0%。

３、2025年公务用车购置预算0万元，与2024年相比减少0万元，减少0%。

4、2025年公务用车运行维护费预算11.1万元，与2024年相比减少2万元，减少15.27%。

（二）“三公”经费减少原因说明：根据中央八项规定，压缩费用支出，公务接待开支减少，公务用车运行维护费减少。

五、国有资产占用及增减变化情况说明

我单位共有车辆2台，没有单位价值50万元以上的通用设备和价值100万元以上的专用设备。

六、政府性基金预算支出情况说明

我单位无政府性基金预算支出。

七、2025 年部门预算绩效情况说明

2024年本单位编制了部门整体支出绩效目标申报表，科学制定年度和长期整体绩效总目标，合理分级设置具体绩效指标。按照预算绩效管理要求，将进一步强化绩效目标管理，确保绩效目标如期保质保量实现，积极开展绩效自评，提供重点项目绩效评价所需的数据资料，公开重点项目评价结果，推动完善预算资金安排与绩效评价结果挂钩机制。

第三部分名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、社保基金拨款：指用于负担单位退休人员的资金。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述来源之外的收入。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 7、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。其中，因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  部门预算表 （见附件）