第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、人员及编制情况

四、部门年度工作重点

第二部分  2025年部门预算编制情况及说明

一、预算收支安排及增减变化情况说明

二、机关运行经费安排及增减变化情况说明 

三、政府采购预算安排及增减变化情况说明

四、“三公”经费预算安排及增减变化原因情况说明

五、国有资产占用及增减变化情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、2025年部门预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025年部门预算表

反映本部门（含所属二级单位）预算收支的总体情况。

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

明细详见：咸安区供销合作社联合社2025年预算公开表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置情况

1、主要职责：

（1）拟订全区合作经济发展战略和发展规划，并组织实施；指导全区供销合作社的改革与发展。

（2）对全区供销社系统企业单位、合作经济组织进行指导、协调、监督、服务和教育培训。

（3）推进农村现代流通网络建设。

（4）发挥组织体系完整的优势，强化服务功能。

（5）推进全区供销社改革，开放办社。

（6）指导全区供销系统大力发展农民专业合作社、综合服务社和农产品行业协会，开拓城乡市场，推进乡村流通体系的建立完善，积极参与和推动农业产业化经营，提高农民生产经营组织化程度。

（7）组织开展对职工、社员和农民的教育培训。

（8）承办咸安区人民政府和部门交办的其他事项。

2、机构设置：内设机构三股一室（办公室、财务资产股、经济发展股、合作指导股）。

二、部门预算单位构成：

根据区政府和区编委核定的单位机构设置情况，纳入2025年部门预算编制范围的单位如下：纳入2025年部门预算编制范围只有一家是咸宁市咸安区供销合作社联合社，办公楼位于长安大道53号，组织机构代码为011342292，属于参照公务员法管理事业单位类型。

三、人员及编制情况：

经区委编办认定事业编制10人，现实有在职人数9人，退休29人。

四、部门年度工作重点：

（一）坚持党建引领，狠抓从严治社。

一是坚持学习不松懈。做到单独学与集体学相结合，线上学与线下学相结合，定时学与定量学相结合，请进来与走出去相结合，达到学以致用、融会贯通的目的。二是转变作风不松劲。坚决克服“懒、散、软”的官僚主义作风，打破守摊子、收租子的老思想、旧观念，破除三块坚冰，树立创新发展，不进则退的思维方式，持之以恒抓好干部作风建设、廉政建设、思想建设，以“深、实、严、细、久”的工作态度抓好2025年的各项工作。三是制度执行不松弛。没有规矩不成方圆，既要立规矩，更要执行规矩，要以本轮巡察整改工作为契机，变坏事为好事，将一些不完善、不全面的制度进行修改完善，在制度执行上做到人人平等，贵在坚持。

（二）坚持安定稳定，狠抓经济发展。

稳定是第一责任，发展是第一要务。两手抓、两手都要硬，供销社改制职工有3000多人，给供销系统社会稳定造成极大压力，如何维护这个群体的稳定是供销社党组的重要工作，区社成立了改制善后工作领导小组，由区社主要负责人担任组长，协调处理改制遗留问题，每年都有数十人到供销社上访扯皮，有的要求补交社保，有的要求解决养老问题等等，供销社都一一予以化解，在稳定内部压力的同时，供销社始终把发展放在突出的位置，通过招商引资、合作办社、开放办社、旧资产换新资产等模式盘活现有资源，使资源变资产，资产变资金。积极探索禾泰有机肥厂与区经发集团等头部企业强强联姻，扩大生产规模，完善上、中、下游产业链条，服务好“三农”，将禾泰有机肥项目做大做强，走向全省、全国。

（三）坚持攻坚克难，狠抓改革创新。

2025年，供销社将继续深化改革，破冰前行，在组建咸安供销集团有限公司的同时，进一步完善现代企业制度，在“一网五链”的基础上，进一步加强基础设施的建设提升，积极发动系统内经营主体入驻咸宁市农特产品供应链平台、湖北省城乡供应链一体化平台，引导我区再生资源回收企业、回收网点入驻省再生资源供应链平台，主动融链，积极补链，推动物流、商流、信息流、资金流“四流合一”，构建城乡一体化供应链服务体系。继续坚持开放办社、合作办社的理念，加大招引头部企业，盘活社有企业，探索与头部企业、国企等股权、资产、业务合作，壮大现有资产收益，进一步健全做实基层综合服务社，完善链条业务和服务功能，整合市区供销系统内资源资产，抱团发展，积极谋划项目，向上争流，并做好项目施工前、施工中、施工后服务和监管工作，为“三农”工作提供高质量的保障。

第二部分  2025年部门预算安排情况

一、 预算收支安排及增减变化情况说明

2025年部门预算收入安排总计230.95万元，比上年减少54.37万元，减少19.06%，原因是本年人员经费减少。一般公共预算财政拨款收入175.95万元，社保基金拨款0万元，纳入专户管理的非税收入55万元。

2025年部门预算支出安排总计230.95万元，比上年减少54.37万元，减少19.06 %，原因是本年人员经费减少。其中：人员经费支出177.1万元，标准公用经费支出39.85万元，项目支出14万元。

按功能科目分类：一般公共预算支出230.95万元；社会保障和就业支出23.99万元（含机关事业单位养老保险缴费支出15.58万元，机关事业单位职业年金支出7.79万元）；卫生健康支出7.76万元（含行政单位医疗7.76万元 ），住房保障支出16.39万元（含住房公积金14.95万元，提租补贴1.44万元）。

按经济科目分类：工资福利支出172.1万元（含基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出）；商品和服务支出37.85万元（含办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出）；对个人和家庭补助5万元（含医疗补助费、其他对个人和家庭补助支出）；资本性支出2万元（含办公设备购置2万元）。

2025年部门预算支出较2024年减少54.37万元，下降19.06%。

其中：人员经费减少57.79万元，原因是本年人员减少1名且无往年人员经费需支出；标准公用经费减少1.58万元，原因是控制办公费的支出；项目支出增加5万元，原因是本年有综合改革工作经费。

二、机关运行经费安排及增减变化情况说明 

机关运行经费主要用于机关事业单位日常运转支出以及提供机关事业单位后勤服务发生的支出。2025年机关运行经费预算安排37.85万元，主要包括办公费3.7万元、印刷费0.3万元、水费0.1万元、电费1万元，邮电费0.4万元，物业管理费0.5万元，公务车运行维护费0万元，差旅费0.5万元，维修（护）费0.5万元，租赁费0.2万元，会议费1万元，培训费0.3万元，公务接待费2.5万元，其他交通费用5.16万元，公务交通补贴0万元，劳务费0.5万元，委托业务费0.5万元，工会经费2.5万元，福利费6.2万元，其他商品和服务支出11.99万元。

与2024年相比减少1.58万元，减少4.01%，减少原因是控制办公经费的支出。

三、政府采购预算安排及增减变化情况说明

严格按照《中华人民共和国政府采购法》有关规定，政府集中采购目录及标准，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2025年，我单位政府采购预算3万元，其中货物类采购预算3万元，服务类采购预算0万元。主要用于办公用纸及设备采购。比上年2.5万元增加0.5万元，增加20%。增加原因是本年需更换一台复印机。

四、“三公”经费预算安排及增减变化原因情况说明

（一）2025年“三公”经费预算安排2.5万元。与2024年预算支出3万元相比，减少0.5万元，减少16.67%。

1、2025年公务接待经费预算2.5万元，与2024年相比，减少0.5万元，减少16.67%。

2、2025年因公出国（境）费预算0万元，与2024年相比，减少0万元，减少0%。

3、2025年公务用车购置预算0万元，与2024年相比减少0万元，减少0%。

4、2025年公务用车运行维护费预算0万元，与2024年相比减少0万元，减少0%。

（二）“三公”经费减少原因说明：根据中央八项规定，压缩费用支出。

五、国有资产占用及增减变化情况说明                        

单位自有房屋面积1143.54平方米，其中：现办公用房269平方米、其他用房874.54平方米。现有电话机一台，办公电脑13台，空调5台，沙发3套，复印机一台，打印机5台，本单位无机动车辆。

六、政府性基金预算支出情况说明

本单位无政府性基金预算支出。

七、2025年部门预算绩效情况说明

2025年本单位编制了部门整体支出和项目支出绩效目标申报表，科学制定年度和长期整体绩效总目标和各项目目标，合理分级设置具体绩效指标。按照预算绩效管理要求，将进一步强化绩效目标管理，确保绩效目标如期保质保量实现，积极开展绩效自评，提供重点项目绩效评价所需的数据资料，公开重点项目评价结果，推动完善预算资金安排与绩效评价结果挂钩机制。   

第三部分名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、社保基金拨款：指用于负担单位退休人员的资金。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述来源之外的收入。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 7、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。其中，因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  部门预算表 （见附件）