目    录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、人员及编制情况

四、部门年度工作重点

第二部分  2025年部门预算编制情况及说明

一、预算收支安排及增减变化情况说明

二、机关运行经费安排及增减变化情况说明

三、政府采购预算安排及增减变化情况说明

四、“三公”经费预算安排及增减变化原因情况说明

五、国有资产占用及增减变化情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、2025年部门预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025年部门预算表

反映本部门（含所属二级单位）预算收支的总体情况。

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

明细详见：咸宁实验外国语学校2025年预算公开表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学。

（2）配合市政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

（3）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，以科研兴教，科研兴校。负责本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（4）坚持以教学为中心，按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量，培养人才，为国家的各项发展提供人才保障。

（5）按照教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（二）机构设置

学校主要内设机构：办公室、党办、教务处、政教处、总务处、外事办、信息技术中心、体卫艺处、后勤服务中心、工会、团委、小学部、初中部等。

二、部门预算单位构成：

纳入2025年部门预算编制范围的单位为：咸宁实验外国语学校。

三、人员及编制情况：

我校定编267人，现有在职在编教师259人，退休教师0人。

四、部门年度工作重点：

（一）加强制度建设，规范学校管理。

（二）注重师德修养，加强德育工作。

（三）聚焦课堂教学，积极构建有效课堂教学模式。

（四）努力创建平安和谐校园，确保校园安宁、师生平安。

（五）践行学校育人理念，注重学生的品行培养，激发学生学习兴趣，培育健康体魄，养成良好习惯，全面提升教育质量。

（六）深化特色学校建设，不断营造师生读书氛围，促进师生共同学习，共同成长。

（七）认真做好其他工作，实现学校和谐发展。

第二部分  2025年部门预算安排情况

一、 预算收支安排及增减变化情况说明

2025年部门预算收入安排总计6482.49万元，比上年增加587.14万元，增加9.96%，原因是2025年度部门预算中新增学校往来项目，导致项目经费增加。一般公共预算财政拨款收入6482.49万元，社保基金拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。

2025年部门预算支出安排总计6482.49万元，比上年增加587.14万元，增加9.96%。原因是2025年度部门预算中新增学校往来项目，导致项目经费增加。其中：人员经费支出4931.24万元，标准公用经费支出540.25万元，项目支出1011万元。

按功能科目分类：一般公共预算支出6482.49万元。

按经济科目分类：工资福利支出4931.24万元（含基本工资、 津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出）；商品和服务支出533.25万元（含办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出）。资本性支出7万元（含办公设备购置0万元）。

2025年部门预算支出较2024年增加587.14万元，上升9.96%。

其中：人员经费增加57.19万元，原因说明：2024年度我校45名教职工职级晋升；标准公用经费增加4.95万元，原因说明：适龄儿童人数增加，且生均经费标准提高，导致生均经费增长；项目支出增加525万元，原因说明：2025年度部门预算中新增学校往来项目。

二、机关运行经费安排及增减变化情况说明

机关运行经费主要用于机关事业单位日常运转支出以及提供机关事业单位后勤服务发生的支出。2025年机关运行经费预算安排533.25万元，主要包括办公费172.59万元、水费15万元、电费60万元、物业管理费62万元、差旅费10万元、维修（护）费55万元、培训费14万元、公务接待费1万元，其他交通费用3.12万元，劳务费50万元，工会经费70.55万元，其他商品和服务支出20万元。

与2024年相比增加4.95万元，增加0.94%。   

增加原因说明：适龄儿童人数增加，且生均经费标准提高，导致生均经费增长。

三、政府采购预算安排及增减变化情况说明

严格按照《中华人民共和国政府采购法》有关规定，政府集中采购目录及标准，切实做到“应编尽编， 应采尽采”。2025年，我单位政府采购预算7.8万元，其中货物类采购预算7.8万元。主要用于采购办公桌椅、空调及复印纸。预算与上年一致。

四、“三公”经费预算安排及增减变化原因情况说明

（一）2025年“三公”经费预算安排1万元。与2024年预算支出1万元相比无变化。

１、2025年公务接待经费预算1万元，与2024年相比无变化。

２、2025年因公出国（境）费预算0万元。

３、2025年公务用车购置预算0万元。

4、2025年公务用车运行维护费预算0万元。

（二）“三公”经费减少原因说明：我单位三公经费预算较上年无变化。

五、国有资产占用及增减变化情况说明

截至目前，我校无公务用车。

六、政府性基金预算支出情况说明

我单位无政府性基金预算收入。

七、2025年部门预算绩效情况说明

根据文件要求，我校认真组织开展项目绩效目标编制和申报工作，对长期和年度绩效目标进行了科学、完整的设置，对年度考核绩效指标进行分类、细化，形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。并对50万元以上项目支出进行单独绩效评价。

第三部分名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、社保基金拨款：指用于负担单位退休人员的资金。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述来源之外的收入。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。其中，因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  部门预算表 （见附件）