目    录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、人员及编制情况

四、部门年度工作重点

第二部分  2025年部门预算编制情况及说明

一、预算收支安排及增减变化情况说明

二、机关运行经费安排及增减变化情况说明 

三、政府采购预算安排及增减变化情况说明

四、“三公”经费预算安排及增减变化原因情况说明

五、国有资产占用及增减变化情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、2025 年部门预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025年部门预算表

反映本部门（含所属二级单位）预算收支的总体情况。

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

明细详见：咸宁市实验小学2025年预算公开表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

1、负责贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，对学生进行德、智、体、美、劳等方面的教育，坚持依法治教、依法治学。

2、负责配合政府部门依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学依法保证适龄儿童、少年接受义务教育。

3、负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

4、负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲、课程设置等，组织实施教育教学活动。

5、负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极争取财政资金，改善办学条件。

6、负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

7、依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

（二）机构设置

咸宁市实验小学设11个内设机构：办公室、党建办、课程管理处、学生成长处、教师发展处、后勤服务处、财务室、工会、信息管理中心、托管部、校安办。

二、部门预算单位构成：

咸宁市实验小学隶属于咸安区教育局。

三、人员及编制情况：

我校人员编制数176个，实际教师人数273人，其中在职在编165人，顶岗老师108人，退休人员62人。

四、部门年度工作重点：

1、党建与干部能力提升

定期开展党建培训，提升干部政治素养与管理能力。通过专题讲座、研讨交流等形式，深入学习党的理论知识，增强干部党性修养，促进学校管理水平提升。

2、数字赋能教学改革

引入先进教学软件与在线平台，推动课程数字化转型。利用大数据分析学情，实现个性化教学，提升教学质量与学生学习效果。

3、学校60年教育论坛

筹备学校60周年教育论坛，邀请校友、专家参会。围绕教育发展趋势、学校办学经验等展开研讨，提升学校影响力，传承教育精神。

4、校园安全工作

完善校园安全制度，加强安全教育与隐患排查。定期组织安全演练，提升师生应急能力，确保校园安全稳定。

5、科技社团活动

开展丰富多样的科技社团活动，如编程、机器人竞赛等。培养学生创新思维与实践能力，激发学生对科技的兴趣。

6、校园文化建设

优化校园环境，举办文化活动，打造特色校园文化。通过文化墙、校史展览等形式，增强师生对学校的认同感与归属感。

第二部分  2025年部门预算安排情况

一、 预算收支安排及增减变化情况说明

2025年部门预算收入安排总计4843.51万元，比上年增加307.97万元，增加6.79%，原因是1、我校2024年生源增加，学生数增加，生均公用经费增加；2、2025年预算将退休人员“统筹待遇”纳入年初预算。一般公共预算财政拨款收入4843.51万元，社保基金拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。 

2025年部门预算支出安排总计 4843.51万元，比上年增加307.97万元，增加6.79%，原因是1、我校2024年生源增加，学生数增加，生均公用经费增加；2、2025年预算将退休人员“统筹待遇”纳入年初预算。其中：人员经费支出3444.53万元，标准公用经费支出455.98万元，项目支出943万元。

按功能科目分类：一般公共预算支出3900.51万元；社会保障和就业支出470.94（含机关事业单位养老保险缴费支出341.57万元，机关事业单位职业年金支出109.53万元，其他社会保障和就业支出19.84万元）；卫生健康支出123.23万元（含行政单位医疗123.23万元 ），住房保障支出303.37万元（含住房公积金303.37万元）。

按经济科目分类：工资福利支出3434.43万元（含基本工资、 津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出）；商品和服务支出435.98万元（含办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出）；对个人和家庭补助10.1万元（含医疗补助费、其他对个人和家庭补助支出），资本性支出20万元（含办公设备购置费20万元）。

2025 年部门预算支出较2024年增加307.97万元，上升6.79%。

其中：人员经费减少8.95万元，原因说明2024年新增退休人员3人，在职人员经费减少；标准公用经费增加6.92万元，原因说明2024年学生人数增加并计入2025年预算，2025年生均公用经费增加；项目支出增加310万元，原因是退休人员“统筹待遇”纳入2025年预算。

二、机关运行经费安排及增减变化情况说明 

 机关运行经费主要用于机关事业单位日常运转支出以及提供机关事业单位后勤服务发生的支出。2025年机关运行经费预算安排455.98万元，主要包括办公费63.24万元、印刷费11万元、水费11.4万元、电费40.1万元，物业管理费35.8万元、差旅费25万元，维修（护）费70万元、培训费12万元，公务接待费0.5万元，其他交通费用6万元，劳务费10万元，工会经费49.94万元，福利费10万元，其他商品和服务支出91万元，办公设备购置费20万元。

与2024年相比增加6.92万元，增加1.54%。   

增加原因：2024年秋生源扩招，学生人数计入2025年预算，公用经费增加。

三、政府采购预算安排及增减变化情况说明

严格按照《中华人民共和国政府采购法》有关规定，政府集中采购目录及标准，切实做到“应编尽编， 应采尽采”。2025年，我单位政府采购预算20万元，其中货物类采购预算20万元。主要用于办公室电脑和复印机添置、教室空调添置、学生桌椅更换等。与2024年相比持平。

四、“三公”经费预算安排及增减变化原因情况说明

（一）2025年“三公”经费预算安排0.5万元，与2024年预算支出0.8万元相比，减少0.3万元，减少37.5%。

１、2025年公务接待经费预算0.5万元，与2024年相比，减少0.3万元，减少37.5%。

２、2025年因公出国（境）费预算0万元，与2024年相比持平。

３、2025年公务用车购置预算为0万元，与2024年相比持平。

4、2025年公务用车运行维护费预算为0万元，与2024年相比持平。

（二）“三公”经费减少原因说明：根据中央八项规定，压缩费用支出，减少不必要开支。

五、国有资产占用及增减变化情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，我校从2018年12月起已完成公务用车改革，处置公务用车一辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。其他资产变化如下：无。

六、政府性基金预算支出情况说明

2024年政府性基金预算支出为0万元

七、2025 年部门预算绩效情况说明

  部门预算绩效开展情况：2025年我校一般公共预算拨款4843.51万元，纳入绩效评价的项目4个，2025年项目支出943万元，各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

重点项目预算的绩效目标：

1、顶岗教师补助项目绩效目标

2、校园安保项目绩效目标  

3、聘请外教项目绩效目标

4、名师工作室项目绩效目标

5、咸宁市实验小学退休人员“统筹待遇”绩效目标

6、咸宁市实验小学劳务派遣教师工资绩效目标

第三部分名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、社保基金拨款：指用于负担单位退休人员的资金。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述来源之外的收入。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 7、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。其中，因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  部门预算表 （见附件）