目    录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、人员及编制情况

四、部门年度工作重点

第二部分  2025年部门预算编制情况及说明

一、预算收支安排及增减变化情况说明

二、机关运行经费安排及增减变化情况说明 

三、政府采购预算安排及增减变化情况说明

四、“三公”经费预算安排及增减变化原因情况说明

五、国有资产占用及增减变化情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、2025 年部门预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025年部门预算表

反映本部门（含所属二级单位）预算收支的总体情况。

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

明细详见：咸宁市温泉中学 2025年预算公开表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

1、负责贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，对学生德、智、体、美、劳等方面的教育，坚持依法治教、依法治学。

2、负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学并依法保证适龄儿童、少年接受义务教育。

3、负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

4、负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲、课程设置等，组织实施教育教学活动。

5、负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

6、负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

7、依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。　

（二）机构设置

我校为咸安区教育局所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，按照有关文件规定，学校内设12个机构，分别是办公室、工会、党建办、教务处、教科处、政教处、体卫艺处、总务处、校安办、团委、寄宿部、服务中心。

二、部门预算单位构成：

本次纳入2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、咸宁市温泉中学

三、人员及编制情况：

我校人员编制数160个，实际教师人数283人，其中在职在编152人，顶岗老师40人，外教老师1人，退休人员90人。

四、部门年度工作重点：

认真学习贯彻党的方针和政策，锚定加快建设教育强国的目标，推进教育高质量发展和促进教育公平。加快建设高质量教育体系，办好学校，不断深化教育教学改革，全面提高学校教学质量，教好每一个学生。坚定不移把“两个维护”作为最高政治原则和根本政治规矩，确保教育领域始终是坚持党的领导的坚强阵地。坚持立德树人、五育并举的根本任务，全面实施素质教育，着力提高德育实效，努力提升学生学业水平和综合素养，努力实现“科学发展、内涵发展、特色发展和跨越发展”，为咸宁教育发展贡献温中人的力量！

第二部分  2025年部门预算安排情况

一、 预算收支安排及增减变化情况说明

2025年部门预算收入安排总计4326.41万元，比上年增加284.8万元，增加7.05%，原因是1、我校2024年生源扩招，学生数增加，生均公用经费增加；2、2025年预算将退休人员“统筹待遇”纳入年初预算。一般公共预算财政拨款收入4326.41万元，社保基金拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。

2025年部门预算支出安排总计4326.41万元，比上年增加284.8万元，增加7.05%，原因是1、学生人数增加，维持学校正常运转经费增加。2、发放退休人员“统筹待遇”。其中：人员经费支出3373.84万元，标准公用经费支出305.68万元，项目支出646.89万元。

按功能科目分类：一般公共预算教育支出3394.94万元；社会保障和就业支出461.54万元（含机关事业单位养老保险缴费支出335.61万元，机关事业单位职业年金支出106.44万元，其他社会保障和就业支出19.49万元）；卫生健康支出119.74万元（含事业单位医疗119.74万元 ），住房保障支出350.19万元（含住房公积金　 297.55万元，提租补贴52.64万元）。

按经济科目分类：工资福利支出3679.52万元（含基本工资、 津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出）；商品和服务支出305.68万元（含办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出）；对个人和家庭补助15.55万元（含医疗补助费、其他对个人和家庭补助支出）。资本性支出0万元（含办公设备购置费0万元）。

2025 年部门预算支出较 2024 年增加284.8万元，上升7.05%。

其中：人员经费减少124.35万元，原因说明2024年新增退休人员7人，在职人员经费减少；标准公用经费增加27.26万元，原因说明2024年秋季学校生源扩招，学生人数增加并计入2025年预算，2025年生均公用经费增加；项目支出增加381.89万元，原因说明退休人员“统筹待遇”纳入2025年预算。

二、机关运行经费安排及增减变化情况说明 

机关运行经费主要用于机关事业单位日常运转支出以及提供机关事业单位后勤服务发生的支出。2025年机关运行经费预算安排305.68万元，主要包括办公费27万元、印刷费29万元、水费8万元、电费52万元，邮电费3万元，物业管理费27.5万元，公务车运行维护费0万元，差旅费25万元，维修（护）费50万元，会议费0万元，培训费15万元，公务接待费0.5万元，其他交通费用2万元，公务交通补贴3.47万元，租赁费3万元，工会经费30万元，福利费15万元，其他商品和服务支出15.21万元。

与2024年相比增加27.26万元，增长9.79%。   

增加原因说明：2024年秋生源扩招，学生人数计入2025年预算，公用经费增加。

三、政府采购预算安排及增减变化情况说明

严格按照《中华人民共和国政府采购法》有关规定，政府集中采购目录及标准，切实做到“应编尽编， 应采尽采”。2025年，我单位政府采购预算70.5万元，其中货物类采购预算12万元，服务类采购预算58.5万元。主要用于办公用纸以及学校保洁、保安等物业服务。比上年67.8万元增加2.7万元，增加3.98%。

增加原因说明：校园新建教学楼2栋，报告厅1栋，校园面积增大，保洁难度增强，保洁服务费增长。

四、“三公”经费预算安排及增减变化原因情况说明

（一）2025年“三公”经费预算安排0.5万元。与2024年预算支出3.5万元相比，减少3万元，减少85.71 %。

１、2025年公务接待经费预算0.5万元，与2024年相比，减少0万元，减少0%。

２、2025年因公出国（境）费预算0万元，与2024年相比，减少3万元，减少100 %。

３、2025年公务用车购置预算0万元，与2024年相比减少0万元，减少0%。

4、2025年公务用车运行维护费预算0万元，与2024年相比减少0万元，减少0%。

（二）“三公”经费减少原因说明：根据中央八项规定，压缩费用支出。

五、国有资产占用及增减变化情况说明

截至2024年12月31日，本单位保有车辆共有1辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是机要通信用车0台，应急公务用车1台，离退休干部服务用车0台；单位价值50万元以上通用设备0台（套）。单价100万元以上专用设备0套。较2023年初增加0台领导干部用车，减少1辆其他用车，减少原因为车辆已损坏已无维修价值，经报国资局批准下账处理，处置收入已入国库。其他资产变化如下：2023年新建教学楼2栋，报告厅1栋，根据上级文件要求实行绿色容缺验收，2024年按发改委批复金额纳入资产系统。

六、政府性基金预算支出情况说明

本单位无政府性基金支出。

七、2025 年部门预算绩效情况说明

2025年我校一般公共预算拨款4326.41万元，纳入绩效评价的项目4个，涉及项目资金646.89万元，各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

重点项目预算的绩效目标：

1、顶岗教师补助项目绩效目标

2、校园安保项目绩效目标  

3、聘请外教项目绩效目标

4、名师工作室项目绩效目标

5、咸宁市温泉中学退休人员“统筹待遇”绩效目标

第三部分名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、社保基金拨款：指用于负担单位退休人员的资金。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述来源之外的收入。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 7、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。其中，因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  部门预算表 （见附件）

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表（本单位无政府性基金预算支出）