目    录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、人员及编制情况

四、部门年度工作重点

第二部分  2025年部门预算编制情况及说明

一、预算收支安排及增减变化情况说明

二、机关运行经费安排及增减变化情况说明 

三、政府采购预算安排及增减变化情况说明

四、“三公”经费预算安排及增减变化原因情况说明

五、国有资产占用及增减变化情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、2025年部门预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025年部门预算表

反映本部门（含所属二级单位）预算收支的总体情况。

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

明细详见：咸宁市银桂学校2025年预算公开表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置情况

1、主要职责：我校是咸安区实验学校教育集团的一个校区，实施九年义务教育，促进基础教育的全面、均衡、高效发展；初中、小学学历教育。

2、机构设置：学校设有教务处、政教处、年级组、总务处、团委、少先队大队部等职能处室。

二、部门预算单位构成：

根据区政府和区编委核定的单位机构设置情况，纳入2025年部门预算编制范围的单位如下：咸宁市银桂学校。

三、人员及编制情况：

我校定编138人，现有在职在编教师138人，退休教师23人。

四、部门年度工作重点：

落实党组织领导下的校长负责制，继续提高教育质量，打造咸宁教育品牌，抓好校园足球，做好“双减”工作，丰富文明校园内涵。

第二部分  2025年部门预算安排情况

一、 预算收支安排及增减变化情况说明

2025年部门预算收入安排总计2112.5万元，比上年增加563.45万元，增加36.37%，原因是咸宁市第九小学撤并到我校，学校学生数增加、规模扩大，教师增加、调整工资。一般公共预算财政拨款收入2112.5万元，社保基金拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。

2025年部门预算支出安排总计2112.5万元，比上年增加563.45万元，增加36.37%，原因是咸宁市第九小学撤并到我校，学校学生数增加、规模扩大，教师增加、调整工资。其中：人员经费支出1875.91万元，标准公用经费支出236.59万元，项目支出0万元。

按功能科目分类：一般公共预算支出2112.5万元；社会保障和就业支出（含机关事业单位养老保险缴费支出193.99万元，机关事业单位职业年金支出97万元）；卫生健康支出0万元（含行政单位医疗0万元 ），住房保障支出152.5万元（含住房公积金152.5万元，提租补贴 0万元）。

按经济科目分类：工资福利支出1861.3万元（含基本工资、 津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出）；商品和服务支出236.59万元（含办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出）；对个人和家庭补助14.61万元（含医疗补助费、其他对个人和家庭补助支出）。资本性支出0万元（含办公设备购置0万元）。

2025年部门预算支出较 2024年增加563.45万元，上升36.37%。

其中：人员经费增加542.92万元，原因说明：咸宁市第九小学撤并到我校，学校学生数增加，规模扩大，教师增加；同时调整了教师的岗位工资和薪级工资标准；标准公用经费增加5.93万元，原因说明：咸宁市第九小学撤并到我校，学校学生数增加，规模扩大；项目支出减少369.16万元，原因说明：新建校园工程项目今年没有安排项目支出预算。

二、机关运行经费安排及增减变化情况说明 

机关运行经费主要用于机关事业单位日常运转支出以及提供机关事业单位后勤服务发生的支出。2025年机关运行经费预算安排236.59万元，主要包括办公费32.6万元、印刷费7.27万元、水费13.5万元、电费33万元、邮电费14.5万元，物业管理费33万元，公务车运行维护费0万元，差旅费1.6万元，维修（护）费24万元，会议费0万元，培训费11.83万元，专业材料费8.6万元，委托业务费12.3万元，公务接待费0万元，其他交通费用0万元，公务交通补贴0万元，劳务费0万元，工会经费27.8万元，福利费13.9万元，其他商品和服务支出2.7万元。

与2024年相比增加5.93万元，增加2.57%。   

增加原因说明：主要是学校规模扩大，学生数量增加。

三、政府采购预算安排及增减变化情况说明

严格按照《中华人民共和国政府采购法》有关规定，政府集中采购目录及标准，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2025年，我单位政府采购预算1.1万元，其中货物类采购预算1.1万元，服务类采购预算0万元。主要用于教学。比上年增加0万元，增加0%。

增加原因说明：设备购置由教育局统一采购，学校负责办公打印纸。

四、“三公”经费预算安排及增减变化原因情况说明

（一）2025年“三公”经费预算安排0万元。与2024年预算支0出万元相比，不变。

１、2025年公务接待经费预算0万元，与2024年相比不变。

２、2025年因公出国（境）费预算0万元，与2024年相比不变。

３、2025年公务用车购置预算0万元，与2024年相比不变。

4、2025年公务用车运行维护费预算0万元，与2024年相比不变。

（二）“三公”经费减少原因说明：根据中央八项规定，压缩费用支出。

五、国有资产占用及增减变化情况说明

学校占地面积45,686平方米。建筑面积11,954平方米，其中，教辅用房8454平方米、办公用房1300平方米、生活用房2200平方米。固定资产10,553.61万元，与上年8847.53万元相比，增加1706.08万元，增加19.28%，增加的主要原因是：学校的在建工程转为学校的固定资产，以及咸宁市第九小学撤并到我校，其资产也一并转到我校。

六、政府性基金预算支出情况说明

本年度本单位没有政府性基金预算支出

七、2025年部门预算绩效情况说明

本年度按照预算绩效的要求进行了绩效评价。总的要求是保证教学需要，从数量指标、质量指标、成本指标、经济效益和社会效益等方面进行了评价，确保资金安全有效。

第三部分名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、社保基金拨款：指用于负担单位退休人员的资金。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述来源之外的收入。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  部门预算表 （见附件）