目    录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、人员及编制情况

四、部门年度工作重点

第二部分  2025年部门预算编制情况及说明

一、预算收支安排及增减变化情况说明

二、机关运行经费安排及增减变化情况说明 

三、政府采购预算安排及增减变化情况说明

四、“三公”经费预算安排及增减变化原因情况说明

五、国有资产占用及增减变化情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、2025 年部门预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025年部门预算表

反映本部门（含所属二级单位）预算收支的总体情况。

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

明细详见：咸宁市实验外国语学校玉泉校区2025年预算公开表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置情况

1、主要职责：我校是依托咸宁市实验外国语学校优质资源进行管理的完全小学学校，实施六年义务教育，促进基础教育的全面、均衡、高效发展。

2、机构设置：我校为咸安区委编制委员会命名的独立法人机构，为经费独立核算单位。无直属下设机构。

二、部门预算单位构成：

根据区政府和区编委核定的单位机构设置情况，纳入2025年部门预算编制范围的单位如下：咸宁市实验外国语学校玉泉校区。

三、人员及编制情况：

我校定编89人，现有在职教职工89人，退休职工17人。在校学生2169人。

四、部门年度工作重点：

以“泉润教育”为纲领，重点推进三大工程，促进学校教育教学全面提升，创办有特色、高质量的咸宁市名校。

第二部分  2025年部门预算安排情况

一、 预算收支安排及增减变化情况说明

2025年部门预算收入安排总计1475.81万元，比上年减少421.68万元，减少22 %。原因是教师人数减少，课后服务费减少。一般公共预算财政拨款收入1455.81万元，社保基金拨款157.91万元，纳入专户管理的非税收入20万元。

2025年部门预算支出安排总计1475.81万元，比上年减少421.68万元，减少22 %，原因是教师人数减少，课后服务费减少。

其中：人员经费支出1299.64万元，标准公用经费支出176.17万元，项目支出0万元。

按功能科目分类：一般公共预算支出1455.81万元；社会保障和就业支出213.43万元（含机关事业单位养老保险缴费支出135.98万元，机关事业单位职业年金支出67.99万元，其他社会保障9.46万元）；卫生健康支出68.09万元（含职工基本医疗保险缴费支出68.09万元 ），住房保障支出106.47万元（含住房公积金106.47万元，提租补贴0万元）。

按经济科目分类：工资福利支出1299.42万元（含基本工资、 津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出）；商品和服务支出156.17万元（含办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出）；对个人和家庭补助0.22万元（含医疗补助费、其他对个人和家庭补助支出），资本性支出0万元（含办公设备购置费0万元）。

2025年部门预算支出较2024年减少421.68万元，减少22 %，其中：人员经费减少105.65万元，原因是教师人数减少；标准公用经费增加14.11万元，原因是学生人数增加；项目支出减少330.15万元，原因是教师人数减少，课后服务费减少。

二、机关运行经费安排及增减变化情况说明 

机关运行经费主要用于机关事业单位日常运转支出以及提供机关事业单位后勤服务发生的支出。2025年机关运行经费预算安排156.17万元，主要包括办公费34万元、印刷费0.8万元、水费5.3万元、电费9万元，邮电费3.3万元，物业管理费21.33万元，公务车运行维护费0万元，差旅费0万元，维修（护）费27.7万元，会议费0万元，培训费7.1万元，公务接待费0.5万元，其他交通费用0万元，公务交通补贴0万元，劳务费1.2万元，工会经费19.5万元，福利费1.8万元，其他商品和服务支出18.64万元。

与2024年相比增加14.11万元，增长9.9%。增加原因是学生人数增加。

三、政府采购预算安排及增减变化情况说明

严格按照《中华人民共和国政府采购法》有关规定，政府集中采购目录及标准，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2025年，我单位政府采购预算0.7万元，其中货物类采购预算0.7万元，服务类采购预算0万元。比上年0.75万元减少0.05万元，减少0.06%。

减少原因说明：教学设备满足日常教学，减少政府采购。

四、“三公”经费预算安排及增减变化原因情况说明

（一）2025年“三公”经费预算安排0.5万元。与2024年预算支出0.7万元相比，减少0.2万元，减少28%。

１、2025年公务接待经费预算0.5万元，与2024年相比，减少0.2万元，减少28%。

２、2025年因公出国（境）费预算0万元，与2023年相比，减少0万元，减少0%。

３、2025年公务用车购置预算0万元，与2023年相比减少0万元，减少0%。

4、2025年公务用车运行维护费预算0万元，与2023年相比减少0万元，减少0%。

（二）“三公”经费减少原因说明：根据中央八项规定，压缩费用支出。

五、国有资产占用及增减变化情况说明

学校现有房屋建筑面积27160.18平方米，其中，教辅用房25440.18平方米，无机动车、无大型专用设备。

六、政府性基金预算支出情况说明

  本年无政府性基金预算支出。

七、2025 年部门预算绩效情况说明

（1）全面贯彻党的教育方针，进一步提升教育教学质量。

（2）深度融合党建与教育教学，坚持立德树人，深化作风建设。

（3）以“共生课堂”赋能教学改革。

（4）突出泉艺特色，以美育人化人。

第三部分名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、社保基金拨款：指用于负担单位退休人员的资金。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述来源之外的收入。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。其中，因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  部门预算表 （见附件）