目 录

第一部分  湖北省咸宁高级中学概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分  湖北省咸宁高级中学2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  湖北省咸宁高级中学2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

（说明：目录页码自行编辑）

第一部分 湖北省咸宁高级中学概况

一、部门主要职责

根据《咸安区职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，咸宁高级中学的主要职责是：

1)研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2)研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

3)管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。

4)负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，咸宁高级中学部门决算由实行独立核算的咸宁高级中学本级决算和0个下属单位决算组成。

咸宁高级中学事业编制365名，下设处室：校办，党办、监察室、招生处、保险与资助中心、保卫科、教务处、教研处、学生工作处、年级组、行管处、服务中心、财务室、工会、团委、档案室、实验室、图书馆等职能处室。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

1. 收入决算表

1. 支出决算表

1. 财政拨款收入支出决算总表

1. 一般公共预算财政拨款支出决算表

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

1. 财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为11466.24万元。与2023年度相比，收、支总计增加1146.24万元，增长11.1%,主要原因是财政拨款收支增加1851.39万元，增长25.6%。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计11466.24万元，与2023年度相比，收入合计增加1146.24万元，增长11.1%。其中：财政拨款收入9090.66万元，占本年收入79.3%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入1547.89万元，占本年收入13.5%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入827.70万元，占本年收入7.2%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计11466.24万元，与2023年度相比，支出合计增加1146.24万元，增长11.1%。其中：基本支出10183.64万元，占本年支出88.8%；项目支出1282.60万元，占本年支出11.2%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为9090.66万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加1851.39万元，增长25.6%。主要原因是拨入并支出三期提升工程建设款1276万元。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入9090.66万元，比2023年度决算数增加1851.39万元,增加主要原因是拨入并支出三期提升工程建设款1276万元。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是本单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平，持平主要原因是本单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出9090.66万元，占本年支出合计的79.3%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1851.39万元，增长25.6%,主要原因是拨入并支出三期提升工程建设款1276万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出9090.66万元，主要用于以下方面：

1.教育支出类支出9090.66万元，占100.00%。主要是用于本校人员工资福利支出和学校运转相关的商品服务支出及三期建设工程支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6356.77万元，支出决算为9090.66万元，完成年初预算的143.0%。其中：

1.教育支出具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）年初预算为6356.77万元，支出决算为9090.66万元，完成年初预算的143%，支出决算数大（小）于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是拨入并支出三期提升工程建设款1276万元；二是补发2021年单列绩效奖443万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出7808.06万元，其中：

人员经费7044.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费763.68万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.94万元，支出决算为0.94万元，完成全年预算的100.0%。较上年减少1.07万元，下降53.2%,决算数较上年减少的主要原因：根据中央八项规定结合本单位实际情况严控支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位没有因公出国(境)情况。决算数较上年持平的主要原因：本单位没有因公出国(境)情况。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位没有公务用车。决算数较上年持平的主要原因：本单位没有公务用车。

(1)公务用车购置费支出0.00万元，本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0.00万元，截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算为0.94万元，支出决算为0.94万元，完成全年预算的100.0%，较上年减少1.07万元，下降53.2%。主要原因：根据中央八项规定结合本单位实际情况严控支出。

外宾接待支出0.00万元。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0.94万元，接待对象主要是兄弟学校来访交流，主要是开展校际交流学习。2024年共接待国内来访团组6个，143人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位属于非参公管理的事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额592.32万元，其中：政府采购货物支出24.02万元、政府采购工程支出483.57万元、政府采购服务支出84.72万元。授予中小企业合同金额592.32万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额592.32万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，湖北省咸宁高级中学共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金1282.6万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，一般公共预算项目支出管理情况良好。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，部门整体支出预算管理情况良好，预算执行总额控制在年初预算批复和追加额度内，2024年度绩效目标完成情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

咸宁高中三期提升建设工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为1282.6万元，执行数为1282.6万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是校舍改扩建面积1509平方米，新建教学楼面积2475平方米；二是改善薄弱学校办学条件，促进区域教育事业发展。发现的问题及原因：无。

（三）绩效评价结果应用情况。

针对2024年度绩效自评结果指出的相关问题，我们组织有关处室制定整改方案，开展整改。

（1）根据绩效指标实际完成情况，调整完善绩效目标和绩效指标，使之更科学，便于考核。

（2）绩效自评结果提供给上级主管部门作为合理安排专项资金分配的重要依据。

部门绩效评价结果拟应用情况。

（1）严格预算刚性约束，强化项目实施部门的预算编制、执行主体责任。

（2）结合工作实际，优化支出结构，进一步加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

我单位2024年度没有财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位没有其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”“政府性基金预算财政拨款收入”“国有资本经营预算财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

一、2024年度湖北省咸宁高级中学整体绩效评价自评表

二、2024年度咸宁高中三期提升建设工程项目绩效评价

自评表

三、2024年度湖北省咸宁高级中学决算公开表