目 录

第一部分  咸宁市咸安区公安局（汇总）概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 咸宁市咸安区公安局（汇总）2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  咸宁市咸安区公安局（汇总）2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 咸宁市咸安区公安局（汇总）概况

一、部门主要职责

（一）根据公安工作的方针政策和部署，结合本区实际，研究部署全区公安工作，并督促、检查全区各级公安基层单位的贯彻执行情况。

（二）拟订公安科技信息建设发展规划，负责公安科技信息建设工作；组织、指导、监督实施安全技术防范工作。

（三）掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

（四）负责全区出入境管理及外国人在区内居留旅行的有关管理工作。

（五）组织、指挥、侦破危害国家安全的案件，防范、处置邪教组织的违法犯罪活动及重、特大刑事案件，负责全区公安机关的侦查工作。

（六）负责、承担全区公安机关禁毒、缉毒工作，承担区禁毒工作领导小组办公室的日常工作。

（七）负责到我区考察、参观、访问、视察工作的党和国家领导人、省委、省政府主要领导及重要外宾的安全警卫工作。

（八）承担全区公安机关对公共信息网络的安全保护工作，负责信息安全等级保护工作的指导、监督、检查。

（九）负责治安管理工作并承担相应责任。协调处置重大治安事故和群体性事件；指导、监督全区公安机关依法查处破坏社会治安秩序行为，依法开展户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业等治安行政管理工作；指导、监督全区公安机关治安保卫工作。

（十）负责属于公安机关管辖的经济犯罪案件侦查工作，做好经济犯罪预防工作，整顿市场经济秩序。

（十一）指导、监督全区公安机关依法承担的执行刑罚工作和看守所、拘留所以及公安机关管理的强制隔离戒毒所的管理工作。

（十二）检查、监督全区公安机关的执法活动，负责区公安局承办案件的法律审核工作。

（十三）负责“十小场所”及消防检查和管理工作。

（十四）协调指导在我区的铁道部门公安业务工作。

（十五）承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，咸宁市咸安区公安局现有14个行政派出所（14个副科级派出所）、17个内设机构（其中13个副科级大队、1个副科级指挥中心、3个副科级科室）、2个拘押收教场所。咸安区公安局部门决算由实行独立核算的咸安区公安局本级决算构成。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

1. 收入决算表

1. 支出决算表

1. 财政拨款收入支出决算总表

1. 一般公共预算财政拨款支出决算表

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

1. 财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为14689.86万元。与2023年度相比，收、支总计减少820.35万元，减少5%,主要原因：一是人员经费支出减少，2024年部分工资项未及时发放，导致人员经费支出减少；二是厉行节约，公用经费较上年有所减少。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计14689.86万元，与2023年度相比，收入合计减少820.35万元，减少5%。其中：财政拨款收入14689.86万元，占本年收入100.0%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入0.00万元，占本年收入0.0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计14689.86万元，与2023年度相比，支出合计减少820.35万元，减少5%。其中：基本支出13743.86万元，占本年支出93.6%；项目支出946.00万元，占本年支出6.4%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为14689.86万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少820.35万元，减少5%。主要原因是一是人员经费支出减少，2024年部分工资项未及时发放，导致人员经费支出减少；二是历行节约，公用经费较上年有所减少。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入14689.86万元，比2023年度决算数减少820.35万元，减少5%。主要原因是一是人员经费支出减少，2024年部分工资项未及时发放，导致人员经费支出减少；二是历行节约，公用经费较上年有所减少。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是本单位近两年无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是本单位近两年无国有资本经营预算财政拨款收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出14689.86万元，占本年支出合计的100.0%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少820.35万元，减少5%。主要原因是一是人员经费支出减少，2024年部分工资项未及时发放，导致人员经费支出减少；二是厉行节约，公用经费较上年有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出14689.86万元，主要用于以下方面：

公共安全支出类支出决算数为 14689.86万元，占100%。主要用于公安工作的人员经费、办公经费、办案经费、专业设备购置等经费支出以及武装警察部队的营房维修支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为17515.46万元，支出决算为14689.86万元，完成年初预算的83.9%。其中：

1.公共安全支出具体包括：

（1）公共安全支出（类）武装警察部队（款）武装警察部队（项）年初预算为95.2万元，支出决算为106.15万元，完成年初预算的111.00%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2023年武警未使用完经费结转至2024年。

（2）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）年初预算为 9508.61万元，支出决算为7948.41万元，完成年初预算的84%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年初预算中预算支出2024年全年人员经费，实际人员经费存在部分工资项未支出。

（3）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 6979.65万元，支出决算为5281.71万元，完成年初预算的_77_%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年初非税项目预算因未达预算收入，部分项目预算未开展。

（4）公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）年初预算为 694万元，支出决算为779.75万元，完成年初预算的112%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：其它公安支出部分从中央转移支付资金支出，中央转移支付资金项目未纳入人大批复预算，因此支出决算数大于年初预算数。

（5）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）年初预算为238万元，支出决算为573.85万元，完成年初预算的240%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：其它公安支出部分从中央转移支付资金支出，中央转移支付资金项目未纳入人大批复预算，因此支出决算数大于年初预算数。。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出13743.86万元，其中：

人员经费10052.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费3691.56万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为550.00万元，支出决算为471.85万元，完成全年预算的85.8%。较上年减少20.35万元，减少4%,决算数小于全年预算数的主要原因：实际支出公务用车购置费比年初预算公务用车购置费少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：无因公出国（境）费。决算数较上年持平的主要原因无因公出国（境）费。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为545.00万元，支出决算为471.49万元，完成全年预算的86.5%；较上年增加减少20.35万元，减少4%。决算数小于全年预算数的主要原因：实际支出公务用车购置费比年初预算公务用车购置费少。其中：

(1)公务用车购置费支出101.83万元，主要是本年度购置(更新)公务用车6辆。

(2)公务用车运行费支出369.66万元，主要用于公务用车的燃油费及维修维护等支出。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为99辆。

3.公务接待费全年预算为5.00万元，支出决算为0.35万元，完成全年预算的7.0%，较上年减少0.09万元。决算数小于全年预算数的主要原因：厉行节约，严控“三公”经费支出。其中：

国内公务接待支出0.35万元，接待对象主要是其它县市工作接待，主要是上级单位开展调研及案件配合相关工作。2024年共接待国内来访团组6个，30人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门2024年度机关运行经费支出3691.56万元，比年初预算数减少51.59万元，下降1.4%；比上年决算数减少864.08万元，减少19%。主要原因是：1、伙食补助费统计口径从公用经费口径修改至人员经费口径，导致机关运行经费支出减少；2、落实过紧日子要求，压减机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024年度政府采购支出总额698.70万元，其中：政府采购货物支出330.30万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出368.40万元。授予中小企业合同金额141.58万元，占政府采购支出总额的20.3%，其中：授予小微企业合同金额125.40万元，占授予中小企业合同金额的88.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，咸宁市咸安区公安局（汇总）共有车辆99辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车64辆、特种专业技术用车26辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车9辆，单位价值100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目7个，资金946万元。从评价情况来看，项目资金到位率100%，项目资金执行率100%，基本达到项目预期绩效管理要求，项目自评结果良好。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，我单位从投入、过程、产出、效果四个方面对评价目标进行逐步分解，从定性和定量两个角度综合考量，评价资金的使用水平、效率与效益，评价采用目标预定与实施效果比较方法，对本单位资金的使用绩效作出全面客观评价，单位部门整体支出自评结果良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

禁毒经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是本年度禁毒宣传工作累计开展4次，禁毒检查活动累计进行12次，指标完成率100%；二是检查查处率100%。

拘留经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为51万元，执行数为51万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是拘留人员数量1306人，指标完成率100%；二是拘留人员指纹采集率100%。

看护辅警工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为210万元，执行数为210万元，完成预算100％。主要产出和效益：24小时在岗在位，完成各类看护任务。

看守经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为125万元，执行数为125万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是保障看守在押人员数量1327人，指标完成率100%；二是按时完成羁押人员的收押和释放工作。

流动人口等工本费项目绩效自评综述：项目全年预算数为35万元，执行数为35万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是确保了办证速度，二是减免了部分办证项目费用，减轻群众负担。

文职人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为65万元，执行数为65万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是增加辅警力量，维护社会稳定；二是按时发放辅警工资，保障辅警利益。

综治维稳、治安巡逻经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为360万元，执行数为360万元，完成预算100％。主要产出和效益：社会面巡逻密度加大，实名制登记率提高，酒吧、旅店业等清查率100%。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为946万元，执行数为946万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是按时完成各类案件的受理；二是及时有效化解社会矛盾，维护社会稳定。发现的问题及原因：一是公安非税收入由公安罚没收入和行政事业性规费收入两部分组成，罚没收入大都依据案件判决所得，导致非税收入难以预测和规划；二是依据公安部“六个严禁”，严禁趋利执法，对异地办案协作提出的“六个严禁”，在一定程度上影响了公安机关发挥“打击违法犯罪”的主责主业。下一步改进措施：一是与财政部门积极沟通，健全公安经费保障机制，减少用以弥补辅警经费不足的非税收入预算；二是公安机关严守执法底线，依法依规收缴罚没规费。

（三）绩效评价结果应用情况。

绩效目标有所偏离的主要因素是一是辅警项目经费不足支付辅警工资支出；二是公安非税收入完成率不高。这一指标偏离的主要原因是一是由于财政经费保障有限，公安工作千头万绪，基层警务工作事项庞杂，大量非警务事项由公安机关处理，警务辅助人员的增加致使人员经费和办公经费增加，但关于警务辅助人员的保障经费并未随之增加，致使辅警经费保障不足；二是公安非税收入由公安罚没收入和行政事业性规费收入两部分组成，罚没收入大都依据案件判决所得，导致非税收入难以预测和规划。下一步改进措施：1、与财政部门积极沟通，健全公安经费保障机制，减少用以弥补辅警经费不足的非税收入预算；2、公安机关严守执法底线，依法依规收缴罚没规费。

加强预算管理，提高预算编制和管理能力，进一步完善、明确和细化各项费用的支出，根据上年度支出情况，合理预算下年度的支出，做到精准预算，提高预算资金使用效率。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务（款）行政运行（项）

2.…

（参考《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

一、2024年度咸宁市咸安区公安局整体绩效评价自评表

二、2024年度综治维稳、治安巡逻项目绩效自评表

三、2024年度流动人口工本费项目绩效自评表

四、2024年度看护辅警项目绩效自评表

五、2024年度看守在押人员项目绩效自评表

五、2024年度文职人员项目绩效自评表

六、2024年度拘留在押人员项目绩效自评表

七、2024年度禁毒经费项目绩效自评表