目    录

第一部分  咸安区人民政府浮山街道办事处本级概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 咸安区人民政府浮山街道办事处本级2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  咸安区人民政府浮山街道办事处本级2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  咸安区人民政府浮山街道办事处本级概况

一、部门主要职责

1.加强党的建设，负责基层党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，负责组织、宣传、统战、社会工作、意识形态、精神文明建设及群团等工作。

2.统筹经济发展，负责新农村建设、乡村振兴等服务工作，优化营商环境，服务市场主体和项目建设。

3.组织公共服务，负责行政审批服务运行和监督管理，组织实施与人民群众生活密切相关的公共服务和社会事务。

4.推进平安法治，负责维护辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理、公共安全风险防控、法治宣传、国防教育、法律服务等相关工作。负责排查化解矛盾纠纷，受理群众来信来访、投诉事项，做好人民建议征集。

5.推进区域建设，统筹辖区内规划建设和管理，推进基础设施、公共设施建设，做好城市社区、生态环境保护、人居环境整治等工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，咸安区人民政府浮山街道办事处本级部门决算由实行独立核算的咸安区人民政府浮山街道办事处本级本级决算组成。

纳入咸安区人民政府浮山街道办事处本级2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.咸安区人民政府浮山街道办事处本级（本级）

咸安区人民政府浮山街道办事处属于区委、区政府派出机关，下设党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安建设办公室内设机构。下设3个直属事业单位：党群服务中心（退役军人服务站）、综合执法中心、社区网格管理综合服务中心。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

二、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

三、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

五、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为6220.47万元。与2023年度相比，收、支总计减少61.97万元，下降1.0%,主要原因是本年度财政拨款收支较上年度减少。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

    2024年度收入合计6220.47万元，与2023年度相比，收入合计减少61.97万元，下降1.0%。其中：财政拨款收入3730.01万元，占本年收入60.0%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入2490.46万元，占本年收入40.0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计6220.47万元，与2023年度相比，支出合计减少61.97万元，下降1.0%。其中：基本支出3701.86万元，占本年支出59.5%；项目支出2518.61万元，占本年支出40.5%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3730.01万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少1714.55万元，下降31.5%。主要原因是政府性基金预算财政拨款收入减少。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入    3660.01万元，比2023年度决算数增加840.45万元,增加主要原因是人员经费和公用经费财政拨款收入增加。政府性基金预算财政拨款收入70.00万元，比2023年度决算数减少2555.00万元,减少主要原因是征地和拆迁补偿收入大幅度减少。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是本年度也没有国有资本经营预算财政拨款收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3660.01万元，占本年支出合计的58.8%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加840.45万元，增长29.8%,主要原因是人员经费和公用经费财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3660.01万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出类支出1910.07万元，占52.19%。主要是用于行政运行支出。

2.科学技术支出类支出18.45万元，占0.50%。主要是用于科技奖励支出。

3.文化旅游体育与传媒支出类支出5.00万元，占0.14%。主要是用于其他文化和旅游支出。

4.社会保障和就业支出类支出177.79万元，占4.86%。主要是用于死忙抚恤、机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出。

5.卫生健康支出类支出54.19万元，占1.48%。主要是用于行政单位医疗支出。

6.城乡社区支出类支出728.74万元，占19.92%。主要是用于城乡社区环境卫生和其他城乡社区管理事务支出。

7.农林水支出类支出675.97万元，占18.46%。主要是用于农村社会事业、农村基础设施建设和对村民委员会和村党支部的补助等。

8.交通运输支出类支出2.00万元，占0.05%。主要是用于其他公路水路运输支出。

9.住房保障支出类支出87.80万元，占2.40%。主要是用于住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1175.26万元，支出决算为3660.01万元，完成年初预算的311.4%。其中：

1.一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为874.11万元，支出决算为1902.53万元，完成年初预算的217.65 %，支出决算数大于年初预算数。

（2）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）年初预算为0.00万元，支出决算为2.54万元，完成年初预算的100 %，支出决算数大于年初预算数。

（3）一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100 %，支出决算数大于年初预算数。

2.科学技术支出具体包括：

（1）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）年初预算为0.00万元，支出决算为18.45万元，完成年初预算的100 %，支出决算数大于年初预算数。

3.文化旅游体育与传媒支出具体包括：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100 %，支出决算数大于年初预算数。

4.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为111.01万元，支出决算为111.01万元，完成年初预算的100 %，支出决算数等于年初预算数。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 48.16万元，支出决算为48.16万元，完成年初预算的100 %，支出决算数等于年初预算数。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0.00万元，支出决算为18.62万元，完成年初预算的100 %，支出决算数大于年初预算数。

5.卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为54.19万元，支出决算为54.19万元，完成年初预算的100 %，支出决算数等于年初预算数。

6.城乡社区支出具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为592.74万元，完成年初预算的100 %，支出决算数大于年初预算数。

（2）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为0.00万元，支出决算为136.00万元，完成年初预算的100 %，支出决算数大于年初预算数。

7.农林水支出具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）年初预算为0.00万元，支出决算为108.86万元，完成年初预算的100 %，支出决算数大于年初预算数。

（2）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）年初预算为0.00万元，支出决算为276.00万元，完成年初预算的100 %，支出决算数大于年初预算数。

（3）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）年初预算为0.00万元，支出决算为15.00万元，完成年初预算的100 %，支出决算数大于年初预算数。

（4）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）年初预算为0.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100 %，支出决算数大于年初预算数。

（5）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算为0.00万元，支出决算为270.27万元，完成年初预算的100 %，支出决算数大于年初预算数。

（6）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为0.84万元，完成年初预算的100 %，支出决算数大于年初预算数。

8.交通运输支出具体包括：

（1）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100 %，支出决算数大于年初预算数。

9.住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为87.80万元，支出决算为87.80万元，完成年初预算的100 %，支出决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1406.01万元，其中：

人员经费1201.94万元，主要包括：基本工资298.04万元、津贴补贴140.64万元、奖金230.61万元、绩效工资78.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费111.01万元、职业年金缴费48.16、职工基本医疗保险缴费54.19万元、其他社会保障缴费5.13万元、住房公积金87.80万元、其他工资福利支出122.16万元、抚恤金18.62万元、生活补助4.49万元、医疗费补助0.42万元、其他对个人和家庭的补助2.54万元。

公用经费204.07万元，主要包括：办公费80.59万元、印刷费4.25万元、水费2.44万元、电费4.88万元、邮电费4.12万元、物业管理费4.20万元、差旅费22.32万元、维修(护)费13.03万元、会议费2.28万元、培训费4.48万元、公务接待费0.44万元、公务用车运行维护费4.36万元、其他交通费用20.91万元、办公设备购置35.78万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入70.00万元，本年支出70.00万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为：  

1.城乡社区支出类支出决算为70.00万元,主要用于征地和拆迁补偿支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为19.50万元，支出决算为4.80万元，完成全年预算的24.6%。较上年减少5.10万元，下降51.5%,决算数小于全年预算数的主要原因：本单位认真贯彻“厉行节约、反对浪费”有关精神，加强对“三公”经费支出事项的审批管理，严格控制支出。决算数较上年减少的主要原因：本年度公务用车运行维护费和公务接待费都较上年度减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本年度没有因公出国(境)费用。决算数较上年持平的主要原因：本年度没有因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行费全年预算为10.50万元，支出决算为4.36万元，完成全年预算的41.5%；较上年减少4.67万元，下降51.7%。决算数小于全年预算数的主要原因：本年度公务用车运行费支出较上年减少。决算数较上年减少的主要原因：本年度公务用车运行费支出较上年减少。其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元，本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出4.36万元，主要用于公务车加油及维（修）护保养。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费全年预算为9.00万元，支出决算为0.44万元，完成全年预算的4.9%，较上年减少0.43万元，下降49.4%。决算数小于全年预算数的主要原因：本单位认真贯彻厉行节约反对浪费有关精神，加强公务接待支出事项的审批管理，严格控制公务接待支出。其中：

外宾接待支出0.00万元，2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0.44万元，接待对象主要是投资商，主要是开展招商引资的接待工作。2024年共接待国内来访团组4个，63人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门2024年度机关运行经费支出204.07万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数持平；比上年决算数增加64.70万元，增长46.4%。主要原因是：本年度办公费、差旅费、办公设施设备购置经费增加。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024年度政府采购支出总额115.50万元，其中：政府采购货物支出23.45万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出92.05万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，咸安区人民政府浮山街道办事处本级共有车辆3辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车1 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，；单位价值 100万元以上设备0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目10个，资金2324.21万元，占一般公共预算项目支出总额的71.23%。从评价情况来看，从评价情况来看，各项目经费管理规范，工作大部分已按计划完成，社会效益较好，项目可持续性强，服务对象总体满意度高。各项目所有资金实行专款专用，项目支出均有相关的授权审批，资金拨付审批程序严格，使用规范真实。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，绩效目标设定依据充分，与部门年度任务数或计划数相对应，与本部门预算资金量相匹配，完成了年初部门预算，执行了政府采购程序。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1、村级、社区工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为1598.3万元，执行数为1126.75万元，完成预算70.5%。主要产出和效益：一是保障村级组织的正常运转。村级转移支付保障社区、村级组织的正常运转，保证社区、村组织能够应对各种村务党务，为党员和人民群众服务；二是带动干部群众参与积极性。村级转移支付保障村级组织的正常运转，给予了村委会开展各项活动的经费，给予了人民群众和干部参与村务管理村务的机会，真正地管理自己约束自己；三是加强农村干部队伍建设。村级转移支付保障村级组织的正常运转，同时给村委会干部相关的补助和津贴，同时给予干部群众相关管理的实践机会，促进了村委会组织队伍建设。下一步改进措施：一是强化绩效评价的意识，加强绩效评价的准备工作。咸安区浮山办事处和各村委会应该加强对绩效管理的重视意识，强化绩效管理工作，积极的做好相应的记录和总结，积极地建立绩效评价体系，应用绩效评价结果；二是加强社区、村委会管理建设，强化资金的使用效率和效果。在现有转移支付资金较少的情况下，村委会应该加强村委会队伍建设，加强转移支付资金管理，强化资金的使用效率和效果。

2、共同缔造项目绩效自评综述：项目全年预算数为231万元，执行数为170万元，完成预算73.59%。主要产出和效益：深化党建引领共同缔造达到新阶段，共打造共同缔造示范点20个，探索“小归大、散归整”、共享农场、盘活小区资源、“泗邻居”等经验做法，解决了一批群众关切的突出问题。积极申报盘泗洲“泗邻居”链接社会组织参与基层治理、书香门第居民自治等实践活动典型案例。杨下社区共享农场共同缔造经验获区共同缔造简报刊发。盘活小区资源，增加公共收益获市委组织部领导高度肯定，在《咸宁党建》刊播并全市推广。下一步改进措施：一是强化绩效评价的意识，加强绩效评价的准备工作。咸安区浮山街道办事处应该加强对绩效管理的重视意识，强化绩效管理工作，积极的做好相应的记录和总结，积极地建立绩效评价体系，应用绩效评价结果；二是强化资金的使用效率和效果。在现有转移支付资金较少的情况下，加强转移支付资金管理，强化资金的使用效率和效果。

3、公益经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为93.11万元，执行数为123.09万元，完成预算100%。主要产出和效益：坚持政府主导，有效履行政府公益性服务职能，切实解决公益性服务主体缺位的问题；坚持市场取向，培育服务组织，切实推进单位转变性质、人员转变身份；坚持精简效能和竞争择优原则，科学设置服务组织，合理确定服务岗位，切实落实机构整合、人员分流、竞争上岗的措施；坚持社会化运作，寻找有效管用的公益性服务实现形式，切实实行政府采购、公开招标，推动公益性服务主体多元化；坚持强化公益性服务职能和放活经营性服务的要求，切实强化公益性服务，调动社会力量参与农村社会服务，提高服务质量，不断满足农民群众日益增长的公共服务需求。下一步改进措施：建立健全事权与财权统一的管理模式并完善用人机制。

4、桂泉纺织整体搬迁项目绩效自评综述：项目全年预算数为70万元，执行数为70万元，完成预算100%。主要产出和效益：于2024年10月收到财政资金桂泉纺织整体搬迁征地和补偿资金70万元指标，已于2024年10月完成支付。根据区政府按（2010）5号会议纪要的精神，进园时退出的该宗土地收益在扣除廉租房基金和上交省级相关基金后，本着“三个优先”的原则，化解历史矛盾，以免造成不良影响。下一步改进措施：强化资金的使用效率和效果。在现有转移支付资金较少的情况下，加强转移支付资金管理，强化资金的使用效率和效果。

5、国有企业改制人员社会化管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算100%。主要产出和效益：为进一步加强国有企业人员改制社会化管理水平提升，服务好改制人员，减少矛盾。下一步改进措施强化资金的使用效率和效果。在现有转移支付资金较少的情况下，加强转移支付资金管理，强化资金的使用效率和效果。

6、街道赋权及日常运转项目绩效自评综述：项目全年预算数为377万元，执行数为125.8万元，完成预算33.37%。主要产出和效益：加快推进街道赋权工作，着力强化基层社会管理和公共服务职能，将点多面广、基层管理迫切需要且能有效承接的事项赋予街道实施，确保赋权事项放得下、接得住、管得好、有监督,真正落到实处。下一步改进措施：强化绩效管理工作，加强绩效评价的准备工作，积极的做好相应的记录和总结，积极地建立绩效评价体系，应用绩效评价结果。增强资金的使用效率和效果。

7、龙潭村预留地士地成本及收益资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为106万元，执行数为106万元，完成预算100%。主要产出和效益：龙潭村2020平方米村级集体经济发展预留地挂牌出让，竞得人为龙潭村还建村民文化活动中心，建筑面积860平方米。加快村预留地开发利用，壮大村级集体经济。下一步改进措施：将绩效评价与预算相结合，建立有效的绩效评价机制，使整个预算分配过程都受到绩效评价机构的制约，全面提升预算支出管理水平。

8、人居环境整治项目绩效自评综述：项目全年预算数为451万元，执行数为119.87万元，完成预算26.58%。主要产出和效益：2024年度浮山街道配合生态环境部门，实现淦河、龙潭河全流域生态质量整体提升，加快推进美丽城市、美丽乡村，让浮山大地山更青、水更绿、环境更优美；持续跟进老旧小区改造，新增电梯10部以上，做到幸福食堂全社区覆盖，强化违建管理，提升城市管理水平；文明市民教育普遍开展，社会风气良好；文明用语大力推广。环境整洁优美，爱国卫生运动广泛开展。社会秩序良好，组织网络健全；社会治安秩序良好。设施基本完备，城市建设科学合理；社会公用设施基本完备；精神文明标志性工程落实，宣传、文化、体育设施(场所)基本配套。下一步改进措施：强化资金的使用效率和效果，在现有转移支付资金较少的情况下，加强转移支付资金管理，强化资金的使用效率和效果。

9、乡村振兴项目绩效自评综述：项目全年预算数为439万元，执行数为342.7万元，完成预算78.06%。主要产出和效益：浮山街道办事处地处咸安中心城区，面积大，村级基础设施陈旧，产业结构单一，为进一步缩小城乡差距，提升乡村综合竞争力，推动浮山街道乡村实现跨越式发展，完成村级基础设施建设和农田美化工作。下一步改进措施：一是拓宽资金筹集渠道。除争取财政资金外，积极引导社会资本投入乡村振兴项目；二是完善资金监管制度。建立健全资金审批、使用、监督等全过程管理制度，明确资金使用范围和审批流程，确保资金专款专用。

10、长安社区邻里中心建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为500万元，执行数为120万元，完成预算24%。主要产出和效益：随着城市化进程加快，居民对社区服务的需求日益多样化，为坚持整合社区资源，健全服务网络，拓宽服务领域，优化服务结构，创新服务方式，提高服务质量，强化服务功能，加快发展步伐。邻里中心在整合资源的同时，提供一站式服务提高生活便利性。邻里中心有助于构建和谐邻里关系，促进社区和谐与凝聚力，减少社会隔离。下一步改进措施：强化资金的使用效率和效果。在现有转移支付资金较少的情况下，加强转移支付资金管理，强化资金的使用效率和效果。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。

（1）进一步加强与基层、部门的紧密联系，开展重点课题调研，提高调查研究的前瞻性、针对性、实效性。

（2）根据绩效指标实际完成情况，调整完善绩效目标和绩效指标，使之更科学。

（3）绩效自评结果提供给上级主管部门作为合理安排专项资金分配的重要依据。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。

（1）严格预算刚性约束，强化项目实施部门的预算编制、执行主体责任。

（2）结合工作实际，优化支出结构，进一步提高浮山办事处整体预算执行率，促进部门预算更加科学可行。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分  附件

 一、2024年度咸安区人民政府浮山街道办事处本级整体绩效评价自评表或（报告）

二、2024年度项目绩效评价自评表或（报告）