目 录

第一部分  咸宁市实验小学概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分  咸宁市实验小学2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  咸宁市实验小学2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 咸宁市实验小学概况

一、部门主要职责

1、负责贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，对学生进行德、智、体、美、劳等方面的教育，坚持依法治教、依法治学。

2、负责配合政府部门依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学依法保证适龄儿童、少年接受义务教育。

3、负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

4、负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划，教学大纲，课程设置等，组织实施教育教学活动。

5、负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极争取财政资金，改善办学条件。

6、负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

7、依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

二、机构设置情况

从单位构成看，咸宁市实验小学部门决算由实行独立核算的咸宁市实验小学本级决算组成。

纳入咸宁市实验小学2024年度部门决算编制范围的单位包括：咸宁市实验小学（本级）。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

1. 收入决算表

1. 支出决算表

1. 财政拨款收入支出决算总表

1. 一般公共预算财政拨款支出决算表

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

1. 财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为5454.31万元。与2023年度相比，收、支总计增加26.88万元，增长0.5%,主要原因是人员支出上涨。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计5454.31万元，与2023年度相比，收入合计增加26.88万元，增长0.5%。其中：财政拨款收入5454.31万元，占本年收入100.0%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入0.00万元，占本年收入0.0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计5454.31万元，与2023年度相比，支出合计增加26.88万元，增长0.5%。其中：基本支出4581.80万元，占本年支出84.0%；项目支出872.51万元，占本年支出16.0%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为5454.31万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加26.88万元，增长0.5%。主要原因是人员支出上涨。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入5454.31万元，比2023年度决算数增加26.88万元,增加主要原因是人员经费增加。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出5454.31万元，占本年支出合计的100.0%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加26.88万元，增长0.5%,主要原因是人员支出上涨。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出5454.31万元，主要是用于以下方面：教育支出类支出5454.31万元，占100.00%。主要是用于普通教育支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5222.90万元，支出决算为5454.31万元，完成年初预算的104.4%。其中：

1.教育支出具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为 5222.9万元，支出决算为5454.31万元，完成年初预算的104%，支出决算数大于年初预数的主要原因是人员支出上涨。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出4581.81万元，其中：

人员经费4095.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、助学金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费486.30万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.8万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年减少0.8万元，下降100.0%,决算数少于全年预算数的主要原因：我单位严格控制公务接待支出。决算数较上年减少的主要原因：我单位严格控制公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年持平。其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0.00万元。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算为0.8万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，较上年减少0.8万元，下降100.0%。决算数少于全年预算数的主要原因：我单位严格控制公务接待支出。其中：

外宾接待支出0.00万元。国内公务接待支出0.00万元。

十、机关运行经费支出说明

无

十一、政府采购支出说明

本部门 2024年度政府采购支出总额44.58万元，其中：政府采购货物支出10.96万元、政府采购服务支出33.62万元。授予中小企业合同金额44.58万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额44.58万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，咸宁市实验小学共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目5个，资金872.51万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，从评价情况来看，各项目运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度维度等各项绩效目标均已完成。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，本单位运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度维度等各项绩效目标均已完成。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果

顶岗教师补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为540万元，执行数为540万元，完成预算100％。

主要产出和效益：1.产出指标完成情况分析：年初制定数量指标：（1）年工资额：5万元。2024年度实际支付顶岗教师工资为5万元/人/年。（2）聘请教师人数：小于或等于108人。2024年度实际招聘108名顶岗教师。2.效益指标完成情况分析：年初制定社会效益指标：消除大班额指标率：95%。2023年度实际考核合格率为95%。

下一步改进措施：我校充分认识到预算编制和预算支出绩效管理的意义，在今后的工作中将加强预算编制的细化工作，使本部门预算编制全面、真实、准确、完整且收支平衡。并加强对预算支出的管理，严格执行预算法，严格按照预算规定的支出用途使用资金，提高财政资金使用效益。

校园安保项目绩效自评综述：项目全年预算数为48万元，执行数为48万元，完成预算100％。

主要产出和效益：1.产出指标完成情况分析：年初制定数量指标：安保设施设备配套完善率：95%。2024年度实际配套完善率为90%。年初制定质量指标：（1）保安专项专核情况：全天候24小时在职在岗。2024年度安保人员实际全天候24小时在职在岗。（2）减少事故：事故发生率0。2024年度我校未发生安全事故。2.效益指标完成情况分析：年初制定经济效益指标：（1）提升软实力：保证师生人身财产安全。2024年度我校未发生安全及财产损失事故。（2）保安服务单位成本经济性：优化性价比。年初制定社会效益指标：提升治安：建设安全和谐的校园环境。年初制定生态效益指标：防灾减灾生态效益：降低灾害发生事故。2024年度我校未发生安全事故。

年初制定可持续影响指标：（1）示范形象作用：树立安全文明的校园形象。（2）提升单位整体形象：树立安全文明的校园形象。

下一步改进措施：我校充分认识到预算编制和预算支出绩效管理的意义，在今后的工作中将加强预算编制的细化工作，使本部门预算编制全面、真实、准确、完整且收支平衡。并加强对预算支出的管理，严格执行预算法，严格按照预算规定的支出用途使用资金，提高财政资金使用效益。

名师工作室项目绩效自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算100％。

主要产出和效益：1.产出指标完成情况分析：年初制定数量指标：主要产出和效益：一是名师工作室数量；二是图书购买、外出培训、成果汇编、工作室成员专业发展；三是提升学校知名度。下一步改进措施：一是加强预算编制的细化工作，使本部门预算编制全面、真实、准确、完整且收支平衡；二是加强对预算支出的管理，严格执行预算法，严格按照预算规定的支出用途使用资金，提高财政资金使用效益。

下一步改进措施：我校充分认识到预算编制和预算支出绩效管理的意义，在今后的工作中将加强预算编制的细化工作，使本部门预算编制全面、真实、准确、完整且收支平衡。并加强对预算支出的管理，严格执行预算法，严格按照预算规定的支出用途使用资金，提高财政资金使用效益。

聘请外籍教师项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算100％。

主要产出和效益：1.产出指标完成情况分析：年初制定数量指标：（1）英语活动举办场次：4场。2024年度实际举办英语活动场次为2场。（2）外籍教师聘用人数：1人。2024年度实际招聘1名外籍教师。（3）打造英语教学示范校：1个。2024年度实际打造1个英语教学示范校。（4）学生英语竞赛获奖：5人。2024年度实际英语竞赛获奖人数5人。2.效益指标完成情况分析：年初制定社会效益指标：创建英语教学示范学校形象：提升。

下一步改进措施：我校充分认识到预算编制和预算支出绩效管理的意义，在今后的工作中将加强预算编制的细化工作，使本部门预算编制全面、真实、准确、完整且收支平衡。并加强对预算支出的管理，严格执行预算法，严格按照预算规定的支出用途使用资金，提高财政资金使用效益。

（三）绩效评价结果应用情况。

我校充分认识到预算编制和预算支出绩效管理的意义，在今后的工作中将加强预算编制的细化工作，使本部门预算编制全面、真实、准确、完整且收支平衡。并加强对预算支出的管理，严格执行预算法，严格按照预算规定的支出用途使用资金，提高财政资金使用效益。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

一、2024年度咸宁市实验小学整体绩效评价自评表或（报告）

2024年度咸宁市实验小学整体绩效自评结果

一、自评结论

(一)部门整体绩效目标完成情况

1.已完成的绩效目标

运行成本整体完成绩效目标；管理效率整体完成绩效目标；履职效能整体完成绩效目标；社会效应整体完成绩效目标；可持续发展能力整体完成绩效目标；满意度整体完成绩效目标。

2024年我校积极关注各项项目开展进度，实时追踪项目实施过程，总体上绩效目标完成较好。其中我校事业编编制数176个，年末实有教职工165人，在职人员控制率为94%，本年度无人员离职，退休2人，教职工队伍稳定。

2.我校无绩效创新型指标。

(二)主要成效、存在的突出问题和原因

主要成效：我校按照财政局要求强化绩效管理理念，秉承客观公正、实事求是的原则开展了单位自评工作，各项绩效目标完成度较高。

存在的突出问题：随着就读学生人数的逐年增加，教师缺口问题依然存在，师生比按小学1：19标准测算，目前学生实有人数6236，我校现有在编教师165人，代课教师108人，依然无法满足正常教学工作的开展，存在教师缺口。

主要原因：随着我校生源的逐年增加，但教师人数未能及时补足，现阶段只能聘用顶岗教师，顶岗教师工资由学校承担，故造成经费不足问题。

(三)下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施，在今后的工作中要明确支出项目，合理选择资金用途，及时跟进项目进度。同时在编制预算时要严格按照规章制度的要求以及学校实际情况，合理匡算资金需求、设置绩效目标。保证资金使用合规、项目实施有序。并且结合学校实际情况积极向上级争取资金，确保学校教育教学工作正常、有序开展。作为财务人员，要端正学习态度，在工作中学习，在学习中工作，不断学习财务软件和财务相关制度，按要求完成财务工作。

2.拟与预算安排相结合情况，根据预算资金下达情况，合理安排资金的支付，确保资金使用及时，执行率高。

二、佐证材料

(一)基本情况

1.我校2024年度财政拨款基本支出4581.8万元，项目支出872.51万元，总支出5454.31万元。2024年区委、区政府布置的重点工作为维持正常教育教学工作。

2.年度部门整体绩效目标：目标1：保障学校正常教育教学工作，为社会发展输送人才。目标2：聘请优质编外教师，缓解“大班额”现象，提高学校办学质量。目标3：聘请外籍教师提升学生口语能力。目标4：保障学校正常教育教学工作。

(二)部门自评工作开展情况

根据咸宁市咸安区财政局《关于开展2024年度区级部门绩效自评工作的通知》（咸安财绩发【2025】1号）和《咸安区区直部门整体绩效管理暂行办法》（咸安财绩发【2023】2号）文件精神，我校积极开展2024年度绩效自评工作。

(三)绩效目标完成情况分析

1.运行成本指标完成情况详细分析。

我校2024年度公用经费全年预算数449.06万元，实际完成449.06万元，公用经费控制率100%；人员编制数176人，年末实有在职人员164人，在职人员控制率94%；会议费控制率年初目标值为0%，实际完成值为0%，无会议费；三公经费变动率年初目标值为0%，实际完成值为0%，项目支出成本控制率高。

2.管理效率指标完成情况详细分析。

中长期规划相符性、工作计划健全性、预算编制科学性、预算编制合理性、立项规范性、预算调整率、预算执行率、结转结余率、政府采购执行率、非税收入预算完成率、事前绩效评估完成率、绩效目标合理性、绩效监控开展率、绩效评价覆盖率、评价结果应用率、资产管理制度健全性、资产管理规范性、财务管理制度健全性、会计核算规范性、资金使用合规性等指标均已按相关规定执行。

3.履职效能指标完成情况详细分析。

核心业务产出1-按时完成教学任务年初目标值为100%，实际完成值为100%；核心业务产出2-教师教学成果考核合格率年初目标值为95%，实际完成值为95%。

4.社会效应指标完成情况详细分析。

社会效益-参训教师教育教学能力提高（明显提高)；生态效益-用现代教育理念影响学生，让学生感悟到时代的进步，实际完成值为达成预期指标。

5.可持续发展能力指标完成情况详细分析。

服务体制改革成效、行政管理体制改革成效、业务学习与培训完成率、干部队伍体系建设规划情况、高学历、高层次人才储备率、信息化建设情况等指标均已按相关规定执行。

6.满意度指标完成情况详细分析。

学生及家长满意度年初目标值为98%，实际完成值为98%；主管单位满意度年初目标值为98%，实际完成值为98%。

(四)存在的其他问题和原因

无

二、2024年度各项目绩效评价自评表或（报告）

2024年度顶岗教师项目绩效自评报告

一、基本情况

为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”的要求，加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学的财政支出绩效评价管理体系，根据市财政局关于开展2022年度项目绩效自评和部门整体绩效工作的通知咸财绩函〔2023〕03号文件精神，咸宁市实验小学成立绩效评价小组，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，在收集、汇总、整理、分析相关资料的基础上，实地调查资料、调查问卷等有关资料，对咸宁市实验小学2024年度顶岗老师补助决策、经费管理及经费使用的绩效情况进行客观、公正的自评。本次评价遵循“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，现将自评情况报告如下：

根据《省人民政府关于统筹推进县域内城乡义务教育一体化改革发展的实施意见》（鄂政发【2017】18号）：“到2018年全省基本消除66人以上的超大班额，到2020年全省基本消除56人以上的大班额的目标。”根据《咸宁市城区义务教育一体化改革总体方案（2017-2020）》（咸政发【2018】9号），市教育局将对市直义务教育阶段学校顶岗教师进行动态调整。根据《中央编办 教育部 财政部关于统一城乡中小学教职工编制标准的通知》（中央编办发【2014】72号）文件规定，按小学为1：19标准测算，缺口教师108人。咸宁市本级财政预算安排咸宁市实验小学2024年度顶岗老师补助540万元。

二、绩效自评工作开展情况

根据市财政局关于开展2024年度项目绩效自评和部门整体绩效工作的通知咸财绩函〔2023〕03号文件精神和《咸宁市市级财政支出绩效评价管理暂行办法》（咸财绩发【2018】78号），咸宁市实验小学成立绩效评价小组，积极开展2022年度财政项目支出绩效自评工作。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析（包括完成情况和偏离原因等）

1、项目资金到位情况分析。

咸宁市本级财政预算安排咸宁市实验小学2024年度顶岗老师补助540万元，安排的资金已通过财政直接支付方式或财政授权支付方式拨付至项目单位咸宁市实验小学，资金到位率为100%。

项目资金执行情况分析。

截止2024年12月31日，咸宁市实验小学2024年度顶岗老师补助使用540万元，资金执行率100%。

项目资金管理情况分析。

为合理、有效、规范使用专项资金，完善专项资金管理流程，确保财政性专项资金的安全合理使用，根据财务各项管理制度，设置了专职会计和出纳。确保专项资金专款专用，任何单位和个人不得滞留、截留、挪用，不用于专项资金规定使用范围以外的开支，严格按照相关会计制度规定进行会计核算和财务处理。

（二）绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）

1.产出指标完成情况分析

产出数量：满足小学教职工与学生比1:19，解决编外欠缺教师人数108人。

产出质量：健全激励机制，有效实施聘用制，签有聘用合同，明确权利义务。保证教师队伍稳定，无不正常流动现象。

产出时效：保证一年良性发展。

产出成本：项目支出控制在540万元，每人每年5万元。

1. 效益指标完成情况分析

社会效益：提供就业机会，解决部分教职工就业问题，更多的人投入到教育事业中，为校园文化建设提供必要的人才基础，从而更好地培养社会主义接班人，为高校输送合格人才，促进社会的安定和谐。

经济效益：教职工的工资福利待遇有了保障，从而可以全身心投入工作中，教学质量好，学校生源不断增长。

可持续发展：项目实施后，保障学校的正常运转，提高人才培养水平，满足社会群众优质教育需求，保障社会发展的新鲜血液及社会稳定持续发展，贯彻政府优质办学、高效办学的方针，有效地维护政府办学形象，可持续发展效益好。

四、绩效自评结果拟应用情况

（一）下一步改进措施，根据对项目资金使用情况进行分析，虽然该项目实际支出540万元，预算540万元，执行率达到100%，但是在项目执行过程中没有做到专款专用，这个是今后工作急需改进的，明确支出项目，合理选择资金用途，严格按照规定做到专款专用。

（二）拟与预算安排相结合情况。根据学校实际情况，根据学生人数及初中教职工与学生1:19的比例，提前做好编外教师、临代人员的安排，保证教学的有序进行，并且按照实际情况编制预算，保证资金使用合规、项目实施有序。

2024年度校园安保项目绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目立项目的及年度绩效目标

为进一步加强中小学、幼儿园安全管理工作，保障师生生命财产安全，建设平安和谐校园，根据《中华人民共和国义务教育法》、《企事业单位内部治安保卫条例》、《湖北省义务教育条例》、《中小学幼儿园安全管理办法》、《中共湖北省委办公厅湖北省人民政府办公厅关于进一步加强中小学幼儿园安全管理与防范工作的通知》等法律法规和文件要求，结合本校实际，通过区教育局统一招标方式，成立专业化校园保安队伍，聘请安保人员13名。

（二）项目资金概况

本项目为保障教育教学正常运转的常年性项目，年初预算48万元，均为财政经费拨款补助资金，用于配备专业化校园保安队伍。安保服务费给付方式为按月结算，资金给付到位。

二、绩效自评工作开展情况

根据咸宁市咸安区财政局《关于开展2024年度区级部门绩效自评工作的通知》（咸安财绩发【2025】1号）和《咸安区区直部门整体绩效管理暂行办法》（咸安财绩发【2023】2号）文件精神，我校积极开展2024年度项目支出绩效自评工作。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

本项目预算下达资金48万元，资金到位率100%。

2.项目资金执行情况分析

本项目预算资金48万元，截至2024年12月31日由咸宁市实验小学按月支付48万元给安保公司，资金执行率100%。

3.项目资金管理情况分析

通过检查项目资金明细账、原始凭证及相关附件，项目实际支出与项目计划投入资金的用途相符；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复规定的用途；不存在超标列支相关费用的情况。

1. 绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

产出数量：安保人员13名，并购置13套安保器材。

产出质量：安保人员按规定巡视校园，确保校园安全，保障师生生命财产安全；安保器材质量达标率100%。

产出时效：保证12个月良性发展。

2.效益指标完成情况分析

社会效益：维持学校正常运转，营造安全校园，提升学校的综合竞争力。

四、绩效自评结果拟应用情况

（一）下一步改进措施。

第一、不定期对安保人员进行培训，包括对安保器材使用的培训，突发应急事件的处理。第二、加强对学生的宣传教育，每一位学生也要作为学校的主人，严格按照学校的管理要求，服从学校的日常管理。

（二）拟与预算安排相结合情况。

通过对项目资金使用情况、执行情况及效果可以看出，我校预算执行率较高、资金使用及时。在今后的工作中，也需根据实际情况框定资金需求，并制定资金使用进度表，不定期自查资金使用情况，是否落实专款专用，是否做到按项目进度付款，争取能够完成绩效目标，实现项目资金的有效运用。

（三）拟公开情况。

将根据要求进行公开

2024年度聘请外教项目绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目立项目的及年度绩效目标

为贯彻落实国家教育国际化发展战略，提升学生英语综合素养及跨文化交际能力，我校启动外教聘请项目，旨在通过引入优质外教资源，优化英语教学模式，丰富校园文化氛围，并促进师资队伍的专业化发展。

（二）项目资金概况

本项目为保障教育教学正常运转的常年性项目，年初预算20万元，均为财政经费拨款补助资金，用于聘请外教以便于更好地提高学生口语能力，能把英语作为一种仅次于汉语的语言工具。服务费给付方式为半年结算一次，由劳务公司发放至外教账户，资金给付到位。

二、绩效自评工作开展情况

根据咸宁市咸安区财政局《关于开展2024年度区级部门绩效自评工作的通知》（咸安财绩发【2025】1号）和《咸安区区直部门整体绩效管理暂行办法》（咸安财绩发【2023】2号）文件精神，我校积极开展2024年度项目支出绩效自评工作。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

本项目预算下达资金20万元，资金到位率100%。

2.项目资金执行情况分析

本项目预算资金20万元，截至2024年12月31日由咸宁市实验小学按学期支付20万元给劳务公司，资金执行率100%。

3.项目资金管理情况分析

通过检查项目资金明细账、原始凭证及相关附件，项目实际支出与项目计划投入资金的用途相符；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复规定的用途；不存在超标列支相关费用的情况。

1. 绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

产出数量：聘请外教1名，开设外教口语课。

产出质量：有效提升学生口语能力。

产出时效：保证教学时间良性发展。

2.效益指标完成情况分析

社会效益：维持学校正常运转，完善师资配备，提升学生综合口语能力。

四、绩效自评结果拟应用情况

（一）下一步改进措施。

我校充分认识到预算编制和预算支出绩效管理的意义，在今后的工作中将加强预算编制的细化工作，使本部门预算编制全面、真实、准确、完整且收支平衡。并加强对预算支出的管理，严格执行预算法，严格按照预算规定的支出用途使用资金，提高财政资金使用效益。

1. 拟与预算安排相结合情况。

结合学校实际情况，提前做好外教人员的安排，保证教学的有序进行，并且按照实际情况编制预算，保证资金使用合规、项目实施有序。

（三）拟公开情况。

将根据要求进行公开。

2024年度名师工作室项目绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目立项目的及年度绩效目标

为充分发挥骨干教师的示范引领作用，推动教师队伍专业化发展，我校成立“名师工作室”项目，以“名师引领、团队共进、资源共享”为核心理念，通过搭建教师成长平台，促进教学改革与创新。2024年年初绩效目标为通过“传帮带”机制，提升青年教师教学能力与科研水平；开发优质教学资源，探索高效课堂模式；总结推广工作室成果，带动区域教育质量提升。

（二）项目资金概况

本项目为常年性项目，年初预算5万元，均为财政经费拨款补助资金，用于增强师资力量，提升学校竞争力。项目资金给付方式为按名师工作室具体活动支出报销，资金给付到位。

二、绩效自评工作开展情况

根据咸宁市咸安区财政局《关于开展2024年度区级部门绩效自评工作的通知》（咸安财绩发【2025】1号）和《咸安区区直部门整体绩效管理暂行办法》（咸安财绩发【2023】2号）文件精神，我校积极开展2024年度项目支出绩效自评工作。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

本项目预算下达资金5万元，资金到位率100%。

2.项目资金执行情况分析

本项目预算资金5万元，截至2024年12月31日由咸宁市实验小学根据名师工作室开展活动据实报销，资金执行率100%。

3.项目资金管理情况分析

通过检查项目资金明细账、原始凭证及相关附件，项目实际支出与项目计划投入资金的用途相符；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复规定的用途；不存在超标列支相关费用的情况。

1. 绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

产出数量：组织教师集中参与培训，开展送教下乡活动以及教学研讨活动。

产出质量：通过“传帮带”机制，提升青年教师教学能力与科研水平。

产出时效：活动开展率100%。

2.效益指标完成情况分析

经济效益：通过开展名师工作室活动带动区域经济增长。

社会效益：维护政府办学形象，通过老带新的方式结对帮扶，提高学校教师队伍综合实力。

四、绩效自评结果拟应用情况

（一）下一步改进措施。

无

1. 拟与预算安排相结合情况。

通过对项目资金使用情况、执行情况及效果可以看出，我校预算执行率较高、资金使用及时。在今后的工作中，也需根据实际情况框定资金需求，并制定资金使用进度表，不定期自查资金使用情况，是否落实专款专用，是否做到按项目进度付款，争取能够完成绩效目标，实现项目资金的有效运用。

（三）拟公开情况。

将根据要求进行公开。

2024年度校园改扩建项目绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目立项目的及年度绩效目标

随着我校在校学生的增长，学生体育运动场所和相关体育设施严重不足，急需提档升级，扩展学生活动场地，我校申报“校园改扩建”项目，拆除老教育局办公楼、食堂，在原场地上新建1600平方米的钢结构综合运动场所，购置相关体育设施设备，配套建设道路、围墙、水电等附属工程。