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第一部分咸安区横沟桥镇人民政府概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分咸安区横沟桥镇人民政府2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分咸安区横沟桥镇人民政府2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分其他需要说明的情况
第五部分名词解释
第六部分附件
第一部分咸安区横沟桥镇人民政府概况
一、部门主要职责
中国共产党咸宁市咸安区横沟桥镇委员会（以下简称横沟桥镇党委）领导本镇经济、政治、文化、社会、生态文明建设，充分发挥党委“龙头”作用，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权；咸宁市咸安区横沟桥镇人民政府（以下简称横沟桥镇政府），在横沟桥镇党委领导下履行相应行政职能。主要职责是：
（一）加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，负责基层党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争；负责组织、宣传、统战、社会工作、意识形态、精神文明建设及群团等工作。加强横沟桥镇党委自身建设，指导村（社区）党组织建设。加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，推进党建引领基层社会治理，实现党的组织和工作全覆盖。
（二）统筹经济发展。贯彻落实中央关于经济发展工作的方针、政策和省、市、区相关工作安排，统筹编制辖区内经济发展规划，实施经济建设项目。负责新农村建设、乡村振兴等服务工作，发展农村集体经济，增加村（居）民收入。优化营商环境，服务市场主体和项目建设。
（三）组织公共服务。贯彻落实公共服务领域相关政策法规，负责行政审批服务运行和监督管理，组织实施与人民群众生活密切相关的公共服务和社会事务。
（四）推进平安法治。负责维护辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理、公共安全风险防控、法治宣传、国防教育、法律服务等相关工作。负责排查化解矛盾纠纷，受理群众来信来访、投诉事项，做好人民建议征集。负责组织群防群治，完善治安防控体系。根据法律法规和省政府授权，以乡镇名义开展执法活动。
（五）推动城乡建设。统筹村镇规划建设和管理，推进基础设施、公共设施建设等工作。负责实施人居环境整治，做好城乡容貌和环境卫生管理工作。协同推进城乡融合发展、新型城镇化战略的实施。
（六）完成上级党委、政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
从单位构成看，咸安区横沟桥镇人民政府部门决算由实行独立核算的咸安区横沟桥镇人民政府本级决算组成。
第二部分2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 | |||||||
单位：咸安区横沟桥镇人民政府 | 2024年度 | 金额单位：万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2，719.74 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 3，138.43 | ||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 146.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | ||
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | ||
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 20.79 | ||
八、其他收入 | 8 | 2，476.35 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 91.67 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 31.86 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 639.26 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 1，373.78 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 7.00 | ||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | ||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 39.31 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | ||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 | ||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 | ||||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 | ||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 | ||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 | ||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 | ||||
本年收入合计 | 27 | 5，342.09 | 本年支出合计 | 57 | 5，342.09 | ||
使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 | ||
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 | ||
总计 | 30 | 5，342.09 | 总计 | 60 | 5，342.09 | ||
注：1．本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
2．本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||||
2．本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
二、收入决算表
公开02表 | ||
单位：咸安区横沟桥镇人民政府 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 5，342.09 | 2，865.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2，476.35 | |
201 | 一般公共服务支出 | 3，138.43 | 662.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2，476.35 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3，136.43 | 660.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2，476.35 |
2010301 | 行政运行 | 3，126.43 | 650.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2，476.35 |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20136 | 其他共产党事务支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013699 | 其他共产党事务支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 20.79 | 20.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化和旅游 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070109 | 群众文化 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20702 | 文物 | 5.79 | 5.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070205 | 博物馆 | 5.79 | 5.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 91.66 | 91.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 18.15 | 18.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080150 | 事业运行 | 18.15 | 18.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 73.37 | 73.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.55 | 51.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.82 | 21.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 31.86 | 31.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 24.77 | 24.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 23.64 | 23.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 1.13 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21015 | 医疗保障管理事务 | 7.09 | 7.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101501 | 行政运行 | 7.09 | 7.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 639.26 | 639.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 57.26 | 57.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120104 | 城管执法 | 29.06 | 29.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 28.20 | 28.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 146.00 | 146.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 146.00 | 146.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 1，373.79 | 1，373.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业农村 | 176.62 | 176.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130122 | 农业生产发展 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130126 | 农村社会事业 | 163.62 | 163.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130199 | 其他农业农村支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21302 | 林业和草原 | 18.75 | 18.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130204 | 事业机构 | 18.75 | 18.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 628.76 | 628.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 605.76 | 605.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130505 | 生产发展 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21307 | 农村综合改革 | 541.69 | 541.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 134.73 | 134.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 406.96 | 406.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21399 | 其他农林水支出 | 7.97 | 7.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2139999 | 其他农林水支出 | 7.97 | 7.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
214 | 交通运输支出 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21401 | 公路水路运输 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 39.31 | 39.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 39.31 | 39.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 39.31 | 39.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
三、支出决算表
公开03表 | ||
单位：咸安区横沟桥镇人民政府 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 5，342.09 | 1，288.90 | 4，053.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 3，138.43 | 1，053.11 | 2，085.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3，136.43 | 1，053.11 | 2，083.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 3，126.43 | 1，053.11 | 2，073.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20136 | 其他共产党事务支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013699 | 其他共产党事务支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 20.79 | 5.79 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化和旅游 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070109 | 群众文化 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20702 | 文物 | 5.79 | 5.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070205 | 博物馆 | 5.79 | 5.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 91.66 | 91.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 18.15 | 18.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080150 | 事业运行 | 18.15 | 18.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 73.37 | 73.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.55 | 51.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.82 | 21.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 31.86 | 31.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 24.77 | 24.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 23.64 | 23.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 1.13 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21015 | 医疗保障管理事务 | 7.09 | 7.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101501 | 行政运行 | 7.09 | 7.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 639.26 | 29.52 | 609.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 57.26 | 29.52 | 27.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120104 | 城管执法 | 29.06 | 29.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 28.20 | 0.46 | 27.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 146.00 | 0.00 | 146.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 146.00 | 0.00 | 146.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 36.00 | 0.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 36.00 | 0.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 1，373.79 | 37.64 | 1，336.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业农村 | 176.62 | 0.89 | 175.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130122 | 农业生产发展 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130126 | 农村社会事业 | 163.62 | 0.89 | 162.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130199 | 其他农业农村支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21302 | 林业和草原 | 18.75 | 18.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130204 | 事业机构 | 18.75 | 18.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 628.76 | 2.50 | 626.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 605.76 | 2.50 | 603.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130505 | 生产发展 | 23.00 | 0.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21307 | 农村综合改革 | 541.69 | 15.50 | 526.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 134.73 | 0.00 | 134.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 406.96 | 15.50 | 391.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21399 | 其他农林水支出 | 7.97 | 0.00 | 7.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2139999 | 其他农林水支出 | 7.97 | 0.00 | 7.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
214 | 交通运输支出 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21401 | 公路水路运输 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 39.31 | 39.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 39.31 | 39.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 39.31 | 39.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
单位：咸安区横沟桥镇人民政府 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2，719.74 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 662.08 | 662.08 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 146.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 20.79 | 20.79 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 91.67 | 91.67 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 31.86 | 31.86 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 639.26 | 493.26 | 146.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 1，373.78 | 1，373.78 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 39.31 | 39.31 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 2，865.74 | 本年支出合计 | 59 | 2，865.74 | 2，719.74 | 146.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 2，865.74 | 总计 | 64 | 2，865.74 | 2，719.74 | 146.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
单位：咸安区横沟桥镇人民政府 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 2，719.74 | 885.86 | 1，833.88 | |
201 | 一般公共服务支出 | 662.08 | 650.08 | 12.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 660.08 | 650.08 | 10.00 |
2010301 | 行政运行 | 650.08 | 650.08 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
20136 | 其他共产党事务支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
2013699 | 其他共产党事务支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 20.79 | 5.79 | 15.00 |
20701 | 文化和旅游 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
2070109 | 群众文化 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
20702 | 文物 | 5.79 | 5.79 | 0.00 |
2070205 | 博物馆 | 5.79 | 5.79 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 91.66 | 91.66 | 0.00 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 18.15 | 18.15 | 0.00 |
2080150 | 事业运行 | 18.15 | 18.15 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 73.37 | 73.37 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.55 | 51.55 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.82 | 21.82 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.14 | 0.14 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.14 | 0.14 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 31.86 | 31.86 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 24.77 | 24.77 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 23.64 | 23.64 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 1.13 | 1.13 | 0.00 |
21015 | 医疗保障管理事务 | 7.09 | 7.09 | 0.00 |
2101501 | 行政运行 | 7.09 | 7.09 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 493.26 | 29.52 | 463.74 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 57.26 | 29.52 | 27.74 |
2120104 | 城管执法 | 29.06 | 29.06 | 0.00 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 28.20 | 0.46 | 27.74 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 400.00 | 0.00 | 400.00 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 400.00 | 0.00 | 400.00 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 36.00 | 0.00 | 36.00 |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 36.00 | 0.00 | 36.00 |
213 | 农林水支出 | 1，373.79 | 37.64 | 1，336.15 |
21301 | 农业农村 | 176.62 | 0.89 | 175.73 |
2130122 | 农业生产发展 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
2130126 | 农村社会事业 | 163.62 | 0.89 | 162.73 |
2130199 | 其他农业农村支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
21302 | 林业和草原 | 18.75 | 18.75 | 0.00 |
2130204 | 事业机构 | 18.75 | 18.75 | 0.00 |
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 628.76 | 2.50 | 626.26 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 605.76 | 2.50 | 603.26 |
2130505 | 生产发展 | 23.00 | 0.00 | 23.00 |
21307 | 农村综合改革 | 541.69 | 15.50 | 526.19 |
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 134.73 | 0.00 | 134.73 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 406.96 | 15.50 | 391.46 |
21399 | 其他农林水支出 | 7.97 | 0.00 | 7.97 |
2139999 | 其他农林水支出 | 7.97 | 0.00 | 7.97 |
214 | 交通运输支出 | 7.00 | 0.00 | 7.00 |
21401 | 公路水路运输 | 7.00 | 0.00 | 7.00 |
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 7.00 | 0.00 | 7.00 |
221 | 住房保障支出 | 39.31 | 39.31 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 39.31 | 39.31 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 39.31 | 39.31 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 | ||
单位：咸安区横沟桥镇人民政府 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 808.79 | 302 | 商品和服务支出 | 49.89 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 173.07 | 30201 | 办公费 | 4.07 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 194.09 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 138.99 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 5.32 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 60.11 | 30206 | 电费 | 19.59 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 25.26 | 30207 | 邮电费 | 4.84 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 28.99 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.80 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 46.04 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 3.02 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 136.12 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 27.18 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 4.88 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 13.69 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 13.49 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 6.39 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.10 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 835.97 | 公用经费合计 | 49.89 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | ||
单位：咸安区横沟桥镇人民政府 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 0.00 | 146.00 | 146.00 | 0.00 | 146.00 | 0.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 146.00 | 146.00 | 0.00 | 146.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 146.00 | 146.00 | 0.00 | 146.00 | 0.00 |
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 0.00 | 146.00 | 146.00 | 0.00 | 146.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | ||
单位：咸安区横沟桥镇人民政府 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。 | ||||
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 | ||
单位：咸安区横沟桥镇人民政府 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
11.98 | 0.00 | 7.10 | 0.00 | 7.10 | 4.88 | 11.98 | 0.00 | 7.10 | 0.00 | 7.10 | 4.88 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为5342.09万元。与2023年度相比，收、支总计增加1687.60万元，增长46.2％，主要原因是财政拨款收入增加，人员经费支出及项目支出增加。
图1：收、支决算总计变动情况
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计5342.09万元，与2023年度相比，收入合计增加1687.60万元，增长46.2％。其中：财政拨款收入2865.74万元，占本年收入53.6％；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0％；事业收入0.00万元，占本年收入0.0％；经营收入0.00万元，占本年收入0.0％；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0％；其他收入2476.35万元，占本年收入46.4％。
图2：收入决算结构
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计5342.09万元，与2023年度相比，支出合计增加1687.60万元，增长46.2％。其中：基本支出1288.90万元，占本年支出24.1％；项目支出4053.19万元，占本年支出75.9％；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0％；经营支出0.00万元，占本年支出0.0％；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0％。
图3：支出决算结构
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为2865.74万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加1650.00万元，增长135.7％。主要原因是人员经费支出及项目支出增加。
2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2719.74万元，比2023年度决算数增加1504.00万元，增加主要原因是人员经费拨款及项目拨款增加。政府性基金预算财政拨款收入146.00万元，比2023年度决算数增加146.00万元，增加主要原因是中心幼儿园项目拨款。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出2719.74万元，占本年支出合计的50.9％。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1504.00万元，增长123.7％，主要原因是人员经费支出及项目支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出2719.74万元，主要用于以下方面：
1．一般公共服务支出类支出662.08万元，占24.34％。主要是用于行政运行、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
2．文化旅游体育与传媒支出类支出20.79万元，占0.76％。主要是用于群众文化。
3．社会保障和就业支出类支出91.66万元，占3.38％。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他社会保障和就业支出。
4．卫生健康支出类支出31.86万元，占1.17％。主要是用于行政单位医疗、事业单位医疗。
5．城乡社区支出类支出493.26万元，占18.14％。主要是用于城管执法、其他城乡社区管理事务支出、其他城乡社区公共设施支出、农村基础设施建设支出、其他城乡社区支出。
6．农林水支出类支出1373.79万元，占50.51％。主要是用于农业生产发展、农村社会事业、其他农业农村支出、农村基础设施建设、生产发展、对村级公益事业建设的补助、对村民委员会和村党支部的补助、其他农林水支出。
7．交通运输支出类支出7.00万元，占0.26％。主要是用于其他公路水路运输支出。
8．住房保障支出类支出39.31万元，占1.45％。主要是用于住房公积金。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2927.00万元，支出决算为2719.74万元，完成年初预算的92.9％。其中：
1．一般公共服务支出。年初预算为680万元，支出决算为662.08万元，完成年初预算的97.36％。
2．文化旅游体育与传媒支出。年初预算为21万元，支出决算为20.79万元，完成年初预算的99％。
3．社会保障和就业支出。年初预算为95万元，支出决算为91.66万元，完成年初预算的96.48％。
4．卫生健康支出。年初预算为33万元，支出决算为31.86万元，完成年初预算的96.54％。
5．城乡社区支出。年初预算为650万元，支出决算为493.26万元，完成年初预算的75.88％，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年初预算数包含政府基金预算财政拨款146万元。
6．农林水支出。年初预算为1400万元，支出决算为1373.79万元，完成年初预算的98.12％。
7．交通运输支出。年初预算为8万元，支出决算为7万元，完成年初预算的87.5％，支出决算数小于年初预算数的主要原因：预算参照往年数据，本年实际支出比往年少。
8．住房保障支出。年初预算为40万元，支出决算为39.31万元，完成年初预算的98.27％。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出885.86万元，其中：
人员经费835.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、救济费。
公用经费49.89万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入146.00万元，本年支出146.00万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为：城乡社区支出类支出决算为146.00万元，主要用于农村基础设施建设支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为11.98万元，支出决算为11.98万元，完成全年预算的100.0％。较上年增加10.87万元，增长979.3％。决算数较上年增加的主要原因：上年度“三公”经费大部分从基本户支出，未从财政拨款支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1．因公出国（境）费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00％。较上年持平。
全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务用车购置及运行费全年预算为7.10万元，支出决算为7.10万元，完成全年预算的100.0％；较上年增加5.99万元，增长539.6％。决算数较上年增加的主要原因：上年度公务用车运行经费大部分从基本户支出，未从财政拨款支出。其中：
（1）公务用车购置费支出0.00万元。本年度购置（更新）公务用车0辆。
（2）公务用车运行费支出7.10万元，主要用于公车维护维修、加油。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
3．公务接待费全年预算为4.88万元，支出决算为4.88万元，完成全年预算的100.0％，较上年增加4.88万元，增长0.00％。其中：
外宾接待支出0.00万元。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。
国内公务接待支出4.88万元，接待对象主要是区直单位及各乡镇，主要是开展调研、学习、检查等工作。2024年共接待国内来访团组76个，300多人次（不包括陪同人员）。
十、机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出49.89万元，比年初预算数持平；比上年决算数减少70.98万元，下降58.7％。主要原因是：落实过紧日子要求压减办公经费支出。
十一、政府采购支出说明
本部门 2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00％。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，咸安区横沟桥镇人民政府本级共有车辆3辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车2 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值 100万元以上设备0 台（套）。
十三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目7个，资金1957.7万元，占一般公共预算项目支出总额的98.87％。从评价情况来看，我单位管理效率较高，履职效能总体上完成较好，完成了上级单位的重点工作。社会效应方面，我单位2024年资金监管安全，减少社会矛盾。可持续发展能力方面，业务学习与培训完成率100％，干部队伍体系建设规划到位。服务对象满意度超过95％，联系部门满意度服务态度好。
组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，我单位从年初预算及整体支出情况来看，一是预算执行情况较好，支出把关较严。二是专项资金管理，无截留、无套取、挪用专项资金行为。三是廉政建设执行率较好，全年无干部违纪违规现象。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
创文项目绩效自评综述：项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算100％。主要产出和效益：完善环境卫生基础设施及市政基础设施及维修维护，新时代文明实践所站及创文公益广告整改工作，城市文明行为进行集中整治。
拆违控违项目绩效自评综述：项目全年预算数为75万元，执行数为75万元，完成预算100％。主要产出和效益：开展街道日常工作，规范农村建房，查处违法建筑，保证美丽村湾建设的顺利实施。
农业农村项目绩效自评综述：项目全年预算数为470万元，执行数为470万元，完成预算100％。主要产出和效益：发展农业农村经济，宣传各项涉农政策，改善农村人居环境质量，完成上级下达的各项涉农工作。
乡村振兴项目绩效自评综述：项目全年预算数为883万元，执行数为583.86万元，完成预算66.12％。主要产出和效益：巩固脱贫成果，实现农民增收，增加村级集体经济收入。
村级公益事业项目绩效自评综述：项目全年预算数为183.83万元，执行数为183.83万元，完成预算100％。主要产出和效益：开展农村公益性以钱养事服务，发展壮大农村种养殖业经济，推广农业新技术新机具，推进我镇农业机械化现代化进程。
综治维稳项目绩效自评综述：项目全年预算数为47.5万元，执行数为47.5万元，完成预算100％。主要产出和效益：维护好横沟桥镇秩序和形象。处理好辖区内突发性事件和非正常死亡案件，做好辖区内的社会稳定维护工作，确保在全国“两会”、省“两会”等重要时间节点辖区内无缠访、闹访、非法访现象，做好辖区内矛盾纠纷排查调处工作，做好辖区内吸毒人员康复戒毒工作，维护地方稳定。
村（社区）运转经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为497.51万元，执行数为497.51万元，完成预算100％。主要产出和效益：健全以财政投入为主的稳定的村级组织运转经费保障机制，为推动乡村治理体系和治理能力现代化，夯实党在农村的执政根基提供保障。
（三）绩效评价结果应用情况。
完善了资金管理制度体系，做好财政资金运行监管工作。加强预算的约束力，细化预算编制工作。
第四部分其他需要说明的情况
无
第五部分名词解释
（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。
（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）
（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）
1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）
（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第六部分附件
一、2024年度咸安区横沟桥镇人民政府整体绩效评价自评表
单位名称 | 咸安区横沟桥镇人民政府 | |||||
基本支出总额 | 1288.9万元 | 项目支出总额 | 4053.2万元 | |||
年度目标： | 加快推进我镇农业农村各项事业发展，壮大农业农村经济，改善农村人居环境质量，建设美丽乡村，助力乡村振兴。巩固脱贫成果，实现农民增收，增加村级集体经济收入。维护好横沟桥镇秩序和形象，处理好辖区内突发性事件，做好辖区内的社会稳定维护工作。 | |||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分类 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |
运行成本 | 公用经费 控制 | 公用经费控 制率 | 绩效基本型 | ≤100％ | 65.38％ | |
在职人员 控制 | 在职人员控 制率 | 绩效基本型 | ≤100％ | 89.19％ | ||
项目支出 成本控制 | 会议费控制 率 | 绩效基本型 | ≤100％ | 100％ | ||
“三公经 费”变动率 | 绩效基本型 | 0％ | 0％ | |||
管理效率 | 战略管理 | 中长期规划 相符性 | 绩效基本型 | 相符 | 相符 | |
工作计划健 全性 | 绩效基本型 | 匹配 | 匹配 | |||
预算编制 | 预算编制科 学性 | 绩效基本型 | 标准编制 | 标准编制 | ||
预算编制合 理性 | 绩效基本型 | 合理 | 合理 | |||
立项规范性 | 绩效基本型 | 规范 | 规范 | |||
预算调整率 | 0％ | 0％ | ||||
年度绩效目标 | 管理效率 | 预算执行 | 预算执行率 | 绩效基本型 | ≤100％ | 94.92％ |
结转结余率 | 绩效基本型 | 0％ | 0％ | |||
政府采购执 行率 | 绩效基本型 | 100％ | 100％ | |||
非税收入预算完成率 | 绩效基本型 | 100％ | 100％ | |||
绩效管理 | 事前绩效评估完成率 | 绩效基本型 | 100％ | 100％ | ||
绩效目标合 理性 | 绩效基本型 | 合理 | 合理 | |||
绩效监控开 展率 | 绩效基本型 | 100％ | 80％ | |||
绩效评价覆 盖率 | 绩效基本型 | 100％ | 80％ | |||
评价结果应 用率 | 绩效基本型 | 100％ | 100％ | |||
资产管理 | 资产管理制度健全性 | 绩效基本型 | 健全 | 健全 | ||
资产管理规 范性 | 绩效基本型 | 规范 | 规范 | |||
财务管理 | 财务管理制度健全性 | 绩效基本型 | 健全 | 健全 | ||
会计核算规 范性 | 绩效基本型 | 规范 | 规范 | |||
资金使用合 规性 | 绩效基本型 | 合规 | 合规 | |||
履职效能 | 核心业务产出1 | 巩固脱贫成果，增加村级集体经济收入 | 绩效基本型 | 实现农民增收 | 实现农民增收 | |
核心业务产出2 | 完善镇区道路基础设施，提供良好的生产生活环境，提高横沟桥镇镇容镇貌 | 绩效基本型 | 提升群众生活品质 | 提升群众生活品质 | ||
年度绩效目标 | 社会效应 | 经济效益 | 资金安全性 | 绩效基本型 | 安全 | 安全 |
社会效益 | 社会矛盾率 | 绩效基本型 | 减少 | 减少 | ||
生态效益 | 镇区环境情况 | 绩效基本型 | 好 | 好 | ||
可持续发展能力 | 体制机制改革 | 服务体制改 革成效 | 绩效基本型 | 强 | 强 | |
行政管理体 制改革成效 | 绩效基本型 | 强 | 强 | |||
人才支撑 | 业务学习与 培训完成率 | 绩效基本型 | 100％ | 100％ | ||
干部队伍体系建设规划情况 | 绩效基本型 | 符合 | 符合 | |||
高学历、高层次人才储备率 | 绩效基本型 | 高 | 高 | |||
科技支撑 | 信息化建设 情况 | 绩效基本型 | 好 | 好 | ||
满意度 | 服务对象 满意度 | 办事效率 | 绩效基本型 | 快 | 快 | |
联系部门 满意度 | 服务态度 | 绩效基本型 | 好 | 好 | ||
偏差大或目标未完成原因分析 | 年初预算没有做到更加细化。 | |||||
改进措施及结果应用方案 | 1．进一步完善资金管理制度体系，做好财政资金运行监管工作。2．加强预算的约束力，细化预算编制工作。 | |||||
二、2024年度项目绩效评价自评表
项目名称 | 创文 | |||||
主管部门 | 横沟桥镇人民政府 | 实施单位 | 横沟桥镇人民政府 | |||
项目类别 | 1、部门预算项目 ☑ 2、区级专项 □ 3、上级专项 □ | |||||
项目属性 | 1、持续性项目 ☑ 2、新增项目 □ | |||||
项目类别 | 1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | |||||
预算执行情况（万元） | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B／A） | |||
年度财政资金总额 | 100万 | 100万 | 100％ | |||
项目目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | ||||
加强新时代文明时代实践所阵地建设，城市文明创建管理。 | 加强新时代文明时代实践所阵地建设，城市文明创建管理。 | |||||
一级 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值（A） | 全年完成值（B） | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 缆线整治 | 55万 | 55万 | ||
垃圾治理 | 45万 | 45万 | ||||
社会成本指标 | ||||||
生态环境成本指标 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | |||||
质量指标 | 群众满意度 | ≥95％ | ≥95％ | |||
群众幸福感 | ≥95％ | ≥95％ | ||||
时效指标 | 活动开展及时性 | 100％ | 100％ | |||
整改更换及时性 | 100％ | 100％ | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | |||||
社会效益指标 | ||||||
生态效益指标 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95％ | ≥95％ | ||
偏差大或目标未完成原因分析 | ||||||
改进措施及结果应用方案 | ||||||
项目名称 | 拆违控违 | ||||
主管部门 | 横沟桥镇人民政府 | 实施单位 | 横沟桥镇人民政府 | ||
项目类别 | 1、部门预算项目 ☑ 2、区级专项 □ 3、上级专项 □ | ||||
项目属性 | 1、持续性项目 ☑ 2、新增项目 □ | ||||
项目类别 | 1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | ||||
预算执行情况（万元） | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B／A） | ||
年度财政资金总额 | 75万 | 75万 | 100.00％ | ||
项目目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||
及时制止农村违规建房行为，建设美丽村湾 | 及时制止农村违规建房行为，建设美丽村湾 | ||||
一级 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值（A） | 全年完成值（B） | |
成本指标 | 经济成本指标 | 拆违控违服务费用 | 75万 | 75万 | |
社会成本指标 | |||||
生态环境成本指标 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 集中拆除违规建房次数 | ≥2次 | ≥2次 | |
质量指标 | 镇区建设规划有序 | ≥95％ | ≥95％ | ||
时效指标 | 违建拆除及时性 | ≥95％ | ≥95％ | ||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||
社会效益指标 | 文明执法 | 100％ | 100％ | ||
生态效益指标 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95％ | ≥95％ | |
偏差大或目标未完成原因分析 | |||||
改进措施及结果应用方案 | |||||
项目名称 | 农业农村 | ||||
主管部门 | 横沟桥镇人民政府 | 实施单位 | 横沟桥镇人民政府 | ||
项目类别 | 1、部门预算项目 ☑ 2、区级专项 □ 3、上级专项 □ | ||||
项目属性 | 1、持续性项目 ☑ 2、新增项目 □ | ||||
项目类别 | 1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | ||||
预算执行情况（万元） | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B／A） | ||
年度财政资金总额 | 470万 | 470万 | 100.00％ | ||
项目目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||
加快推进我镇农业农村各项事业发展，壮大农业农村经济，改善农村人居环境质量，建设美丽乡村，助力乡村振兴。 | 加快推进我镇农业农村各项事业发展，壮大农业农村经济，改善农村人居环境质量，建设美丽乡村，助力乡村振兴。 | ||||
一级 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值（A） | 全年完成值（B） | |
成本指标 | 经济成本指标 | 厕所革命 | 8万 | 8万 | |
全域国土整治 | 300万 | 300万 | |||
孙祠港综合治理 | 162万 | 162万 | |||
社会成本指标 | |||||
生态环境成本指标 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 厕所革命 | ≥150户 | ≥150户 | |
农村人居环境整治 | ≥260个组 | ≥260个组 | |||
质量指标 | 各项工作完成质量 | ≥95％ | ≥95％ | ||
工程质量达标 | ≥99％ | ≥99％ | |||
时效指标 | 资金支付及时 | 100％ | 100％ | ||
项目按时完成 | ≥95％ | ≥95％ | |||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||
社会效益指标 | |||||
生态效益指标 | 人居环境得到提升 | ≥95％ | ≥95％ | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95％ | ≥95％ | |
偏差大或目标未完成原因分析 | |||||
改进措施及结果应用方案 | |||||
项目名称 | 乡村振兴 | ||||
主管部门 | 横沟桥镇人民政府 | 实施单位 | 横沟桥镇人民政府 | ||
项目类别 | 1、部门预算项目 ☑ 2、区级专项 □ 3、上级专项 □ | ||||
项目属性 | 1、持续性项目 ☑ 2、新增项目 □ | ||||
项目类别 | 1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | ||||
预算执行情况（万元） | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B／A） | ||
年度财政资金总额 | 883万 | 583.86万 | 66.12％ | ||
项目目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||
巩固脱贫成果，实现农民增收，增加村级集体经济收入。 | 巩固脱贫成果，实现农民增收，增加村级集体经济收入。 | ||||
一级 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值（A） | 全年完成值（B） | |
成本指标 | 经济成本指标 | 美丽村湾 | 110万 | 110万 | |
乡村振兴 | 473.86万 | 473.86万 | |||
社会成本指标 | |||||
生态环境成本指标 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 村湾整治 | ≥1项 | ≥1项 | |
带动周边群众务工人数 | ≥3000人 | ≥3000人 | |||
质量指标 | 工程质量达标 | ≥99％ | ≥95％ | ||
时效指标 | 项目完成及时性 | ≥95％ | ≥95％ | ||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||
社会效益指标 | |||||
生态效益指标 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95％ | ≥95％ | |
偏差大或目标未完成原因分析 | 部分与乡村振兴有关项目计入其他项目支出 | ||||
改进措施及结果应用方案 | |||||
项目名称 | 村级公益事业 | ||||
主管部门 | 横沟桥镇人民政府 | 实施单位 | 横沟桥镇人民政府 | ||
项目类别 | 1、部门预算项目 ☑ 2、区级专项 □ 3、上级专项 □ | ||||
项目属性 | 1、持续性项目 ☑ 2、新增项目 □ | ||||
项目类别 | 1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | ||||
预算执行情况（万元） | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B／A） | ||
年度财政资金总额 | 183.83万 | 183.83万 | 100.00％ | ||
项目目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||
推进我镇农村各项公益性事业发展，服务农业农民，实现农业现代化。 | 推进我镇农村各项公益性事业发展，服务农业农民，实现农业现代化。 | ||||
一级 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值（A） | 全年完成值（B） | |
成本指标 | 经济成本指标 | 农村公益性以钱养事岗位 | 147万 | 147万 | |
农村公益事业奖补 | 36.83万 | 36.83万 | |||
社会成本指标 | |||||
生态环境成本指标 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 农村公益性以钱养事人员 | ≥19人 | ≥19人 | |
农村公益性以钱养事考核 | ≥4次 | ≥4次 | |||
质量指标 | 农业种养植现代化 | ≥76％ | ≥76％ | ||
时效指标 | 各项工作及时完成 | 及时 | 及时 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||
社会效益指标 | 动物疫病防治 | ≥95％ | ≥95％ | ||
水利工程维护 | ≥95％ | ≥95％ | |||
农村土地管控 | ≥95％ | ≥95％ | |||
生态效益指标 | 水库水环境质量 | 提升 | 提升 | ||
水产养殖品种 | 多样 | 多样 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95％ | ≥95％ | |
偏差大或目标未完成原因分析 | |||||
改进措施及结果应用方案 | |||||
项目名称 | 综治信访维稳 | ||||
主管部门 | 横沟桥镇人民政府 | 实施单位 | 横沟桥镇人民政府 | ||
项目类别 | 1、部门预算项目 ☑ 2、区级专项 □ 3、上级专项 □ | ||||
项目属性 | 1、持续性项目 ☑ 2、新增项目 □ | ||||
项目类别 | 1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | ||||
预算执行情况（万元） | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B／A） | ||
年度财政资金总额 | 47.5万 | 47.5万 | 100％ | ||
项目目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||
维护好横沟桥镇秩序和形象。处理好辖区内突发性事件和非正常死亡案件，做好辖区内的社会稳定维护工作，确保在全国“两会”、省“两会”等重要时间节点辖区内无缠访、闹访、非法访现象，做好辖区内矛盾纠纷排查调处工作，做好辖区内吸毒人员康复戒毒工作，维护地方稳定。 | 维护好横沟桥镇秩序和形象。处理好辖区内突发性事件和非正常死亡案件，做好辖区内的社会稳定维护工作，确保在全国“两会”、省“两会”等重要时间节点辖区内无缠访、闹访、非法访现象，做好辖区内矛盾纠纷排查调处工作，做好辖区内吸毒人员康复戒毒工作，维护地方稳定。 | ||||
一级 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值（A） | 全年完成值（B） | |
成本指标 | 经济成本指标 | 信访维稳工作经费 | 40万 | 40万 | |
日常工作经费 | 7.5万 | 7.5万 | |||
社会成本指标 | |||||
生态环境成本指标 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 辖区戒毒人员按要求进行戒毒、康复检验 | 100％ | 100％ | |
质量指标 | 矛盾纠纷调解 | ≥90％ | ≥90％ | ||
突发性案件、非正常死亡案件调解 | 100％ | 100％ | |||
时效指标 | 全国两会期间维稳工作按时开展 | 100％ | 100％ | ||
省两会期间维稳工作按时开展 | 100％ | 100％ | |||
其他重点时期维稳按时工作开展 | 100％ | 100％ | |||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||
社会效益指标 | 群众依法维权率 | 100％ | 100％ | ||
生态效益指标 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 及时调处非正常死亡等特殊案件，相关人员满意度 | ≥95％ | ≥95％ | |
上级对于维稳期间工作成果满意度 | 100％ | 100％ | |||
偏差大或目标未完成原因分析 | |||||
改进措施及结果应用方案 | |||||
项目名称 | 村（社区）运转经费 | ||||||
主管部门 | 横沟桥镇人民政府 | 实施单位 | 横沟桥镇人民政府 | ||||
项目类别 | 1、部门预算项目 ☑ 2、区级专项 □ 3、上级专项 □ | ||||||
项目属性 | 1、持续性项目 ☑ 2、新增项目 □ | ||||||
项目类别 | 1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | ||||||
预算执行情况（万元） | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B／A） | ||||
年度财政资金总额 | 497.51万 | 497.51万 | 100.00％ | ||||
项目目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||
健全以财政投入为主的稳定的村级组织运转经费保障机制，为推动乡村治理体系和治理能力现代化，夯实党在农村的执政根基提供保障。 | 健全以财政投入为主的稳定的村级组织运转经费保障机制，为推动乡村治理体系和治理能力现代化，夯实党在农村的执政根基提供保障。 | ||||||
一级 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值（A） | 全年完成值（B） | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 村主副职干部报酬 | 247.55万 | 247.55万 | |||
退职村主职干部生活补贴 | 13.49万 | 13.49万 | |||||
村级经费 | 211.47万 | 211.47万 | |||||
惠民资金 | 25万 | 25万 | |||||
社会成本指标 | |||||||
生态环境成本指标 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 村（社区）主职干部人数 | ≧17人 | ≧17人 | |||
村（社区）副职干部人数 | ≧56人 | ≧56人 | |||||
退职村主职干部人数 | ≧56人 | ≧56人 | |||||
办公经费覆盖村个数 | ≧13个 | 13个 | |||||
办实事惠民资金覆盖社区个数 | ≧3个 | 3个 | |||||
质量指标 | 村级组织运转 | 100％ | 100％ | ||||
时效指标 | 资金拨付及时率 | 100％ | 100％ | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | |||||||
生态效益指标 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95％ | ≥95％ | |||
偏差大或目标未完成原因分析 | |||||||
改进措施及结果应用方案 | |||||||
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