2024年度部门决算——咸安区高桥镇人民政府-咸安区人民政府

2024年度部门决算——咸安区高桥镇人民政府

索引号：011341740/2025-23262

分类： 财政 ;

发布机构： 区财政局

发文日期：

名称： 2024年度部门决算——咸安区高桥镇人民政府

文号： 无

效力状态： 有效

发布日期：2025年09月15日

第一部分咸安区高桥镇人民政府本级概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分咸安区高桥镇人民政府本级2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分咸安区高桥镇人民政府本级2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第六部分附件

第一部分咸安区高桥镇人民政府本级概况

一、部门主要职责

咸安区高桥镇人民政府是基层行政单位。全镇共设六个办公室、三个中心，即党建工作办公室、平安建设办公室、城乡建设办公室、党政综合办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、党群服务中心、农业农村服务中心、综合执法中心。

具体为：（一）党政综合办公室主要负责机关日常工作的综合协调和督促检查，负责文电、信息、值班、会务、机要、保密、档案、财务、后勤、党务政务公开等工作。承担人大主席团日常事务和人大代表联络等工作;承担政协委员联络工作。（二）党建工作办公室主要负责落实基层党建工作责任制，统筹辖区内各领域基层党建工作。负责纪检、组织、宣传(网信)、统战、社会工作、民族宗教、人才、机构编制等工作。负责指导工会、共青团、妇联等群团工作。负责志愿服务、指导基层自治等工作。负责党员教育管理监督和发展党员工作。（三）经济发展办公室主要负责统筹落实辖区内经济发展规划促进城镇经济融合发展，开展小流域综合治理，增加村(居)民收入。做好辖区内企业信息采集，协助做好统计调查、优化营商环境、促进项目发展等工作。（四）城乡建设办公室主要负责组织编制辖区内村庄规划并组织实施,做好辖区国土空间总体规划、控制性详细规划编制工作，负责辖区规划区内农村村民宅基地用地的审核批准，农村危房改造的组织和管理等相关工作。落实河湖长制、林长制，做好大气污染、水污染、土壤污染、固体废物污染防治等工作。负责人居环境整治、燃气、乡村道路建设养护等工作。（五）社会事务办公室主要负责组织实施与人民群众生活密切相关的公共服务和社会事务，负责教育、民政、卫生健康、老龄、文化和旅游、体育、社会保障、社会救助、科普工作等管理和服务,协调与社会事务相关的其他工作。（六）平安建设办公室主要负责辖区内矛盾纠纷预防化解、信访、人民调解等工作。组织开展法制宣传和法律服务、负责社区戒毒、社区矫正等工作。抓好国防教育，落实国防动员有关工作。负责辖区人民武装、民兵、征兵工作。负责安全生产工作，协助做好突发公共事件应急救援、综合防灾减灾等工作。（七）党群服务中心(退役军人服务站)。负责辖区内党建服务工作。根据法律法规和授权，负责行政审批和公共服务等经办服务工作，为辖区群众和市场主体提供政务服务和帮办代办，指导村(社区)做好便民服务工作。负责行政审批和公共服务举报投诉受理和协调办理。负责退役军人就业创业扶持、优抚帮扶拥军优属、走访慰问、权益保障等工作。（八）综合执法中心。根据法律法规和省政府授权相对集中行使行政处罚权，在法定授权范围内以高桥镇政府名义开展执法工作。负责统筹协调指挥辖区内执法力量和资源:开展联合执法工作。（九）农业农村服务中心。承担农业、畜牧、水产、农机技术推广等工作。做好水利、水保、防汛抗旱、林业资源管理等服务工作。承担农民承包地、农村宅基地改革等相关服务工作，参与农村集体产权制度改革和村级“三资”监管，指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

二、机构设置情况

从单位构成看，咸安区高桥镇人民政府本级部门决算由实行独立核算的咸安区高桥镇人民政府本级决算和0 个下属单位决算组成。

纳入咸安区高桥镇人民政府2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：咸安区高桥镇人民政府（本级）

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
单位：咸安区高桥镇人民政府本级	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,625.22	一、一般公共服务支出	31	1,110.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	166.97	二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	23.00
八、其他收入	8	532.91	八、社会保障和就业支出	38	85.09
	9		九、卫生健康支出	39	33.04
	10		十、节能环保支出	40	25.00
	11		十一、城乡社区支出	41	203.71
	12		十二、农林水支出	42	808.23
	13		十三、交通运输支出	43	0.94
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	35.25
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	2,325.10	本年支出合计	57	2,325.10
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59
总计	30	2,325.10	总计	60	2,325.10
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：咸安区高桥镇人民政府本级	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,325.10	1,792.19					532.91
201	一般公共服务支出	1,110.83	577.92					532.91
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,102.92	570.01					532.91
2010301	行政运行	1,102.92	570.01					532.91
20136	其他共产党事务支出	5.22	5.22
2013601	行政运行	3.22	3.22
2013699	其他共产党事务支出	2.00	2.00
20140	信访事务	2.69	2.69
2014004	信访业务	2.69	2.69
207	文化旅游体育与传媒支出	23.00	23.00
20701	文化和旅游	23.00	23.00
2070104	图书馆	3.00	3.00
2070108	文化活动	20.00	20.00
208	社会保障和就业支出	85.09	85.09
20801	人力资源和社会保障管理事务	18.88	18.88
2080150	事业运行	18.88	18.88
20805	行政事业单位养老支出	66.21	66.21
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.45	47.45
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.76	18.76
210	卫生健康支出	33.04	33.04
21011	行政事业单位医疗	21.11	21.11
2101101	行政单位医疗	21.11	21.11
21015	医疗保障管理事务	11.93	11.93
2101501	行政运行	11.93	11.93
211	节能环保支出	25.00	25.00
21104	自然生态保护	25.00	25.00
2110402	农村环境保护	25.00	25.00
212	城乡社区支出	203.71	203.71
21201	城乡社区管理事务	36.74	36.74
2120104	城管执法	19.54	19.54
2120199	其他城乡社区管理事务支出	17.20	17.20
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	166.97	166.97
2120801	征地和拆迁补偿支出	139.00	139.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	27.97	27.97
213	农林水支出	808.23	808.23
21301	农业农村	150.49	150.49
2130122	农业生产发展	4.00	4.00
2130126	农村社会事业	127.49	127.49
2130199	其他农业农村支出	19.00	19.00
21302	林业和草原	12.93	12.93
2130204	事业机构	12.93	12.93
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	247.55	247.55
2130504	农村基础设施建设	203.00	203.00
2130505	生产发展	44.55	44.55
21307	农村综合改革	393.48	393.48
2130701	对村级公益事业建设的补助	59.00	59.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	334.48	334.48
21399	其他农林水支出	3.78	3.78
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	0.40	0.40
2139999	其他农林水支出	3.38	3.38
214	交通运输支出	0.94	0.94
21401	公路水路运输	0.94	0.94
2140199	其他公路水路运输支出	0.94	0.94
221	住房保障支出	35.25	35.25
22102	住房改革支出	35.25	35.25
2210201	住房公积金	35.25	35.25
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：咸安区高桥镇人民政府本级	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,325.10	972.48	1,352.62
201	一般公共服务支出	1,110.83	783.62	327.22
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,102.92	778.40	324.53
2010301	行政运行	1,102.92	778.40	324.53
20136	其他共产党事务支出	5.22	5.22
2013601	行政运行	3.22	3.22
2013699	其他共产党事务支出	2.00	2.00
20140	信访事务	2.69		2.69
2014004	信访业务	2.69		2.69
207	文化旅游体育与传媒支出	23.00	3.00	20.00
20701	文化和旅游	23.00	3.00	20.00
2070104	图书馆	3.00	3.00
2070108	文化活动	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	85.09	85.09
20801	人力资源和社会保障管理事务	18.88	18.88
2080150	事业运行	18.88	18.88
20805	行政事业单位养老支出	66.21	66.21
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.45	47.45
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.76	18.76
210	卫生健康支出	33.04	33.04
21011	行政事业单位医疗	21.11	21.11
2101101	行政单位医疗	21.11	21.11
21015	医疗保障管理事务	11.93	11.93
2101501	行政运行	11.93	11.93
211	节能环保支出	25.00		25.00
21104	自然生态保护	25.00		25.00
2110402	农村环境保护	25.00		25.00
212	城乡社区支出	203.71	19.54	184.17
21201	城乡社区管理事务	36.74	19.54	17.20
2120104	城管执法	19.54	19.54
2120199	其他城乡社区管理事务支出	17.20		17.20
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	166.97		166.97
2120801	征地和拆迁补偿支出	139.00		139.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	27.97		27.97
213	农林水支出	808.23	12.93	795.30
21301	农业农村	150.49		150.49
2130122	农业生产发展	4.00		4.00
2130126	农村社会事业	127.49		127.49
2130199	其他农业农村支出	19.00		19.00
21302	林业和草原	12.93	12.93
2130204	事业机构	12.93	12.93
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	247.55		247.55
2130504	农村基础设施建设	203.00		203.00
2130505	生产发展	44.55		44.55
21307	农村综合改革	393.48		393.48
2130701	对村级公益事业建设的补助	59.00		59.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	334.48		334.48
21399	其他农林水支出	3.78		3.78
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	0.40		0.40
2139999	其他农林水支出	3.38		3.38
214	交通运输支出	0.94		0.94
21401	公路水路运输	0.94		0.94
2140199	其他公路水路运输支出	0.94		0.94
221	住房保障支出	35.25	35.25
22102	住房改革支出	35.25	35.25
2210201	住房公积金	35.25	35.25
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：咸安区高桥镇人民政府本级	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,625.22	一、一般公共服务支出	33	577.92	577.92
二、政府性基金预算财政拨款	2	166.97	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	23.00	23.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	85.09	85.09
	9		九、卫生健康支出	41	33.04	33.04
	10		十、节能环保支出	42	25.00	25.00
	11		十一、城乡社区支出	43	203.71	36.74	166.97
	12		十二、农林水支出	44	808.23	808.23
	13		十三、交通运输支出	45	0.94	0.94
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	35.25	35.25
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,792.19	本年支出合计	59	1,792.19	1,625.22	166.97
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,792.19	总计	64	1,792.19	1,625.22	166.97
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：咸安区高桥镇人民政府本级	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		1,625.22	764.09	861.13
201	一般公共服务支出	577.92	575.23	2.69
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	570.01	570.01
2010301	行政运行	570.01	570.01
20136	其他共产党事务支出	5.22	5.22
2013601	行政运行	3.22	3.22
2013699	其他共产党事务支出	2.00	2.00
20140	信访事务	2.69		2.69
2014004	信访业务	2.69		2.69
207	文化旅游体育与传媒支出	23.00	3.00	20.00
20701	文化和旅游	23.00	3.00	20.00
2070104	图书馆	3.00	3.00
2070108	文化活动	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	85.09	85.09
20801	人力资源和社会保障管理事务	18.88	18.88
2080150	事业运行	18.88	18.88
20805	行政事业单位养老支出	66.21	66.21
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.45	47.45
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.76	18.76
210	卫生健康支出	33.04	33.04
21011	行政事业单位医疗	21.11	21.11
2101101	行政单位医疗	21.11	21.11
21015	医疗保障管理事务	11.93	11.93
2101501	行政运行	11.93	11.93
211	节能环保支出	25.00		25.00
21104	自然生态保护	25.00		25.00
2110402	农村环境保护	25.00		25.00
212	城乡社区支出	36.74	19.54	17.20
21201	城乡社区管理事务	36.74	19.54	17.20
2120104	城管执法	19.54	19.54
2120199	其他城乡社区管理事务支出	17.20		17.20
213	农林水支出	808.23	12.93	795.30
21301	农业农村	150.49		150.49
2130122	农业生产发展	4.00		4.00
2130126	农村社会事业	127.49		127.49
2130199	其他农业农村支出	19.00		19.00
21302	林业和草原	12.93	12.93
2130204	事业机构	12.93	12.93
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	247.55		247.55
2130504	农村基础设施建设	203.00		203.00
2130505	生产发展	44.55		44.55
21307	农村综合改革	393.48		393.48
2130701	对村级公益事业建设的补助	59.00		59.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	334.48		334.48
21399	其他农林水支出	3.78		3.78
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	0.40		0.40
2139999	其他农林水支出	3.38		3.38
214	交通运输支出	0.94		0.94
21401	公路水路运输	0.94		0.94
2140199	其他公路水路运输支出	0.94		0.94
221	住房保障支出	35.25	35.25
22102	住房改革支出	35.25	35.25
2210201	住房公积金	35.25	35.25
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：咸安区高桥镇人民政府本级	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	719.68	302	商品和服务支出	38.71	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	131.88	30201	办公费	14.41	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	170.54	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	160.01	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费	15.44	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	14.26	30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.45	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	24.62	30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	30.11	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	0.82	30211	差旅费		31008	物资储备
30113	住房公积金	55.59	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	60.95	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	5.70	30215	会议费	0.59	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	0.37	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	12.13	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	5.70	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.21	39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		725.38	公用经费合计					38.71
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：咸安区高桥镇人民政府本级	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计			166.97	166.97		166.97
212	城乡社区支出		166.97	166.97		166.97
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		166.97	166.97		166.97
2120801	征地和拆迁补偿支出		139.00	139.00		139.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		27.97	27.97		27.97
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：咸安区高桥镇人民政府本级	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：咸安区高桥镇人民政府本级	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23.34		11.21		11.21	12.13	23.34		11.21		11.21	12.13
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

（说明：公开表格插入到相应标题下面，注意排版。空表要列出并附注说明）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2325.10万元。与2023年度相比，收、支总计增加364.47万元，增长18.6%,主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加，机构改革和项目增加，人员工资、福利和项目支出增加。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2325.10万元，与2023年度相比，收入合计增加586.42万元，增长33.7%。其中：财政拨款收入1792.19万元，占本年收入77.1%；其他收入532.91万元，占本年收入22.9%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2325.10万元，与2023年度相比，支出合计增加364.47万元，增长18.6%。其中：基本支出972.48万元，占本年支出41.8%；项目支出1352.62万元，占本年支出58.2%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1792.19万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加627.55万元，增长53.9%。主要原因是机构改革和项目增加，人员工资、福利和项目支出增加，对村民委员会和村党支部的补助增加。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1625.22万元，比2023年度决算数增加578.28万元,增加主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加，2024年项目争取力度大，项目支出增加。政府性基金预算财政拨款收入166.97万元，比2023年度决算数增加49.27万元,增加主要原因是项目征地成本提高。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1625.22万元，占本年支出合计的69.9%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加578.28万元，增长55.2%,主要原因是机构改革和项目增加，人员工资、福利和农林水项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1625.22万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出类支出577.92万元，占35.56%。主要是用于政府六办三中心和村主副职干部工资，政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

2.农林水支出类支出808.23万元，占49.73%。主要是用于农村公益服务、农村综合改革和农林水基础设施建设。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为522.71万元，支出决算为1625.22万元，完成年初预算的310.9%。其中：

1.一般公共服务支出主要包括：一般公共服务支出（类）年初预算为 522.71万元，支出决算为577.92万元，完成年初预算的110.56%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革，人员工资、福利增加。

2.农林水支出主要包括：农林水支出（类）年初预算为 426.55万元，支出决算为808.23万元，完成年初预算的189.48%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中农村公益服务、农村综合改革和农林水基础设施建设项目增多。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出764.09万元，其中：

人员经费725.38万元，主要包括：基本工资131.88万元、津贴补贴170.54万元、奖金160.01万元、伙食补助费15.44万元、绩效工资14.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费55.45万元、职业年金缴费24.62万元、职工基本医疗保险缴费30.11万元、住房公积金55.59万元、其他工资福利支出60.95万元。

公用经费38.71万元，主要包括：办公费14.41万元、公务接待费12.13万元、公务用车运行维护费11.21万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入166.97万元，本年支出166.97万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为：城乡社区支出类支出决算为166.97万元,主要用于等征地和拆迁补偿等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为23.34万元，支出决算为23.34万元，完成全年预算的100.0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.公务用车购置及运行费全年预算为11.21万元，支出决算为11.21万元，完成全年预算的100.0%。其中：

(1)公务用车运行费支出11.21万元，主要用于公车加油、维修保养和年检等。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

（2）公务接待费全年预算为12.13万元，支出决算为12.13万元，完成全年预算的100.0%。

十、机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出38.71万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数持平；比上年决算数减少110.88万元，下降74.1%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、落实过紧日子要求压减机关运行支出等。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024年度政府采购支出总额0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，咸安区高桥镇人民政府本级共有车辆3辆，主要负责人用车2辆，执法执勤用车1辆。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金484.73万元，占一般公共预算项目支出总额的29.83％。从评价情况来看，各项目经费管理规范，工作已基本按计划完成，社会效益较好，项目可持续强，服务对象总体满意度高。各项目所有资金实行专款专用。项目支出均有相关的授权审批，资金拨付审批程序严格，使用规范，会计核算结果真实、准确。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为803万元，执行数为484.73万元，完成预算60.36％。主要产出和效益：河道清淤整治及基础设施建设。发现的问题及原因：农业生产存在不确定因素，需提高抗旱、防汛能力，做到旱涝保收、高产稳产。下一步改进措施：尽量提前做好项目申报、审查工作，缩短项目前期准备时间。

（三）绩效评价结果应用情况。

1.部门绩效评价结果应用情况

（1）政府各项开支严格按照年初预算执行；

（2）树立绩效理念，注重投入产出分析，明确经济效益、社会效益、生态效益，保证项目建设的科学性。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

（1）严格预算刚性约束，强化项目实施部门的预算编制、执行主体责任；

（2）结合区委、区政府工作安排和我镇工作实际，优化支出结构，进一步提高整体预算执行率，促进部门预算更加科学、可行。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)（2010301）：反映政府提供一般公共服务的支出。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分附件

一、2024年度咸安区高桥镇人民政府整体绩效评价报告

高桥镇人民政府2024年度收入2325.1万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1625.22万元，政府性基金预算财政拨款收入166.97万元，其他收入532.91万元。高桥镇人民政府2024年度支出2325.1万元，其中：行政运行支出1110.83万元（基本支出778.4万元，项目支出324.53万元）。年末结转结余资金为0万元,本年度收入、支出平衡。

预算管理指标从预算编制与执行方面进行考核。高桥镇人民政府预算与高桥镇人民政府实际相符，年初预算调整较大，预算收支与决算无差异。

二、2024年度人居环境整治项目绩效评价报告

人居环境整治项目，预算数为82万元，执行数为57.43万元，完成预算70.04％。工作大部分已按计划完成，社会效益较好，项目可持续性强，服务对象总体满意度高。各项目所有资金实行专款专用。项目支出均有相关的授权审批，资金拨付审批程序严格，使用规范，会计核算结果真实、准确。

附件:

【高桥镇人民政府】咸安区高桥镇人民政府2024年度部门决算公开报表.xlsx

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