目 录

第一部分  咸宁市咸安区中医医院概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分  咸宁市咸安区中医医院2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  咸宁市咸安区中医医院2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 咸宁市咸安区中医医院概况

一、部门主要职责

中、西医临床医疗，预防保健，妇幼保健，公共卫生。

二、机构设置情况

从单位构成看，咸宁市咸安区中医医院部门决算由实行独立核算的咸宁市咸安区中医医院本级决算组成。

纳入咸宁市咸安区中医医院2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：咸宁市咸安区中医医院（本级）

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

1. 收入决算表

1. 支出决算表

1. 财政拨款收入支出决算总表

1. 一般公共预算财政拨款支出决算表

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

1. 财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为8079.74万元。与2023年度相比，收、支总计减少1151.43万元，下降12.5%,主要原因是本年度财政拨款收入及医疗收入较上年减少了。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计8079.74万元，与2023年度相比，收入合计减少1151.43万元，下降12.5%。其中：财政拨款收入403.18万元，占本年收入5.0%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入7515.24万元，占本年收入93.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入161.32万元，占本年收入2.0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计8079.74万元，与2023年度相比，支出合计增加368.03万元，增长4.8%。其中：基本支出8079.74万元，占本年支出100.0%；项目支出0.00万元，占本年支出0.0%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为403.18万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少123.98万元，下降23.5%。主要原因是上年度有疫情防控经费拨款，财政拨款较多，本年度财政拨款减少。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入403.18万元，比2023年度决算数减少123.98万元,减少主要原因是本年度财政拨款减少。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是无。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是无。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出403.18万元，占本年支出合计的5.0%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少123.98万元，下降23.5%,主要原因是上年度有疫情防控经费拨款，拨款较多，本年度财政拨款减少。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出403.18万元，主要用于以下方面：

1.公立医院支出382.14万元，占94.78%。主要是用于公立医院综合改革和人才队伍能力提升等相关支出。

2.公共卫生支出16.04万元，占3.98%。主要是用于卫生材料支出。

3.其它中医药事务支出5万元，占1.24%。主要是用于中医适宜技术培训。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为363.50万元，支出决算为403.18万元，完成年初预算的110.9%。其中：

(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，简述本部门使用科目)

1.卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）年初预算为382.14万元，支出决算为382.14万元，完成年初预算的100%，支出决算数等年初预算数。

（2）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算为16.04万元，支出决算为16.04万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

（3）卫生健康支出（类）中医药事务（款）其他中医药事务支出（项）年初预算为5万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出403.18万元，其中：

人员经费283.50万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费。

公用经费119.68万元，主要包括：专用材料费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平,决算数持平全年预算数的主要原因：无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：无。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：无。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：无。其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0.00万元。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：无。其中：

外宾接待支出0.00万元。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是无。

国内公务接待支出0.00万元，接待对象主要是无。2024年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

说明：本单位当年无财政拨款“三公”经费收入支出。

十、机关运行经费支出说明

说明：我单位非参公管理的事业单位。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024年度政府采购支出总额600.00万元，其中：政府采购货物支出202.00万元、政府采购工程支出398.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额600.00万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额550.00万元，占授予中小企业合同金额的91.7%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，咸宁市咸安区中医医院共有车辆2辆，其中，特种专业技术用车2辆（救护车2辆）；单位价值100万元以上设备9台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金80万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，惠民医院补助金项目缓解了特困群众看病难、看病贵的问题，保障了人民身体健康，为困难群众提供了低价、优质的医疗服务。基本完成年初制定项目绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，本单位运行成本指标均控制良好。本单位能够合理地编制预算，科学地制定中长期规划，工作计划健全，立项规范；基本完成本辖区内的医疗服务，知晓并宣传政策；履行临床医疗、预防保健、理疗康复等职责，卫生队伍建设和管理；服务对象满意度：满意。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

惠民医院补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算100％。主要产出和效益：缓解困难群众看病难、看病贵问题；医院医疗服务水平不断提高。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

惠民医院补助项目绩效自评综述：我院严格按照相关工作制度，明确了科室分工和医疗救治流程，理顺病人治疗过程中涉及的管理事项，确保困难病人治疗的有效性、管理规范性、资金安全性。下一步我院将加强科室医疗业务能力提升，拓展医疗服务范围，以病人为中心，强化全体职工服务意识，进一步提高本院整体医疗服务水平。适时开展培训，提高各科室对专项资金使用绩效评价工作，重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。加强了指导和培训的力度，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，提高各科室对专项资金使用绩效评价工作重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目

1.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医医院（项）：反映中医医院的基本运营和项目支出。

2.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

3.卫生健康支出（类）中医药事务（款）其他中医药事务支出（项）：反映中医药事业传承与发展事务支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无

第六部分 附件

一、2024年度咸安区中医医院整体绩效评价自评报告

一、自评结论

(一)部门整体绩效目标完成情况

1、以患者为中心，提供全面、优质的医疗、护理、预防保健和康复等综合医疗服务及公共卫生工作。

2、指导基层医疗卫生机构做好医疗、公共卫生、预防保健、康复等工作。

3、做好医院日常疫情防控工作。

4、持续深化公立医院改革，提升群众就医满意度。

5、抓好健康扶贫工作，安全开展医疗工作。

6、做好医保基金管理，不弄虚作假、不套取资金。

7、严格执行国家基本药物制度，药品、耗材零差价。

8、完成了区委、区政府及上级卫生主管部门交办的其它工作。

(二)主要成效、存在的突出问题和原因

主要成效：为本辖区内患者提供了更优质的健康服务及医疗保障，以病人为中心，强化全体职工服务意识，进一步提高本院整体医疗服务水平，赢得了群众的满意和支持。稳步推进医改工作，药品成本得到有效控制，减轻病人用药负担，病人医疗费用逐年下降。卫生人才队伍得到充实和提高，人才队伍稳定性进一步加强，人才待遇得到进一步保障。医疗服务体系建设和服务能力建设得到提升。

存在问题：部分专科宣传力度不够，在本地区的影响力有待提高，患者较少，专业技术水平和医疗服务水平仍有待提高。

(三)下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施，

下一步我院将推进清廉医院建设，加强重点科室业务能力提升，拓展医疗服务范围，以病人为中心，强化全体职工服务意识，进一步提高本院整体医疗服务水平。

继续加强指导和培训的力度，适时开展培训，提高各科室对专项资金使用绩效评价工作，重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

2.拟与预算安排相结合情况。

我院绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进部门履职绩效目标的实现；相关政策落实到位；资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；符合年度预算目标，社会效益显著，服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。提高预算的准确率，合理使用资金，严控支出管理。年度预算执行中，根据各项指标完成情况，本年度与预算安排基本无偏差。

二、2024年度惠民医院补助金项目绩效自评报告

一、基本情况

（一）简要概述项目立项目的和年度绩效目标

惠民医院补助项目是以有效解决特困群众看病难、看病贵为重点，以保障人民身体健康为目的，为困难群众提供低价、优质的医疗服务。

1. 简要概述项目资金情况

①项目资金到位情况分析

惠民医院补助项目预算80万元纳入2024年项目年初预算，已于2024年初由财政下达。

②项目资金执行情况分析

惠民医院补助项目资金支出80万元，项目资金均用于困难人群的惠民医疗补助。

③项目资金管理情况分析

我院严格执行财政部门制定的相关规章制度以及我院财务管理内控制度，对惠民医疗补助资金进行单独核算，做到专款专用，不存在资金的截留、挤占、挪用。

二、绩效自评工作开展情况

2024年绩效自评工作，我院成立了绩效考评小组，院科二级高度重视，结合评价内容，做到有计划、有安排，扎实开展本次绩效自评工作。绩效考评小组针对项目立项、实施情况、资金管理和使用、财务管理、社会效益等做出了自我评价，认真听取了建议、意见，做好自评工作,我院基本完成了当年设定的绩效目标。

三、绩效目标完成情况分析

我院严格按照相关工作制度，明确了科室分工和医疗救治流程，理顺病人治疗过程中涉及的管理事项，确保困难病人治疗的有效性、管理规范性、资金安全性。2024年度，我院完成了惠民医疗补助项目的年度目标值，为特困人群医疗费用补助了80万元。2024年惠民医疗补助项目实际完成对一万余名困难群众进行医疗费用减免，为困难群众提供了低价、优质的医疗服务。通过项目的实施和资金的投入，缓解了困难群众的看病难、看病贵问题。以病人为中心，强化全体职工服务意识，进一步提高本院整体医疗服务水平，赢得了群众的满意和支持。

四、绩效自评结果拟应用情况

（一）下一步改进措施

下一步我院将加强科室医疗业务能力提升，拓展医疗服务范围，以病人为中心，强化全体职工服务意识，进一步提高本院整体医疗服务水平。适时开展培训，提高各科室对专项资金使用绩效评价工作，重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

(二)拟与预算安排相结合情况。

我院项目立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进部门履职绩效目标的实现；相关政策落实到位；项目资金及时、全额拨付到位；资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；项目完成及时；项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，项目社会效益显著，服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。提高预算的准确率，合理使用资金，严控支出管理。年度预算执行中，根据各项指标完成情况，本年度与预算安排基本无偏差。