目 录

第一部分  咸宁市咸安区农村公路管理所概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分  咸宁市咸安区农村公路管理所2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  咸宁市咸安区农村公路管理所2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 咸宁市咸安区农村公路管理所概况

一、部门主要职责

根据咸安区机构编制委员会咸安机编〔2011〕7号文《关于区农村公路管理机构有关事宜的批复》规定，咸安区农村公路管理所的主要职责是：

1、负责贯彻执行国家、省、市有关农村公路建设、养护、管理的方针、政策。

2、负责全区非列养农村公路建设、管理和养护的评价标准，建立全区非列养农村公路建设和养护检查考核制度。

3、负责全区非列养农村公路建设、养护质量的监督、检查、考核和验收，负责农村公路行业管理和业务指导。

4、负责非列养农村公路重大水毁工程和非列养区乡公路大中修工程建设。

5、负责非列养区乡公路路政管理执法工作，依法保护路产路权，保障公路畅通。

6、负责全区非列养农村公路建设、养护工程资金管理；负责全区非列养公路分业务培训和信息统计等工作；督促、指导各乡镇农村公路管理站各项工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，咸安区农村公路管理所部门决算由实行独立核算的咸安区农村公路管理所本级决算和0 个下属单位决算组成。

纳入咸安区农村公路管理所2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.咸安区农村公路管理所（本级）

按区编委文件精神，区农村公路管理所下设办公室，路政安全股，工程计划股，财务股，人事档案等职能股室及5个延伸派驻乡镇的农村公路管理站，即永安农村公路管理所（辖永安办事处、温泉办事处、浮山办事处）；马桥农村公里管理站（辖马桥镇、桂花镇）；汀泗农村公路管理站（辖汀泗镇、向阳湖镇、奶牛场）；横沟农村公路管理站（辖横沟桥镇、官埠桥镇、贺胜桥镇）；双溪农村公路管理站（辖双溪桥镇、高桥镇、大幕乡）。现下设办公室、路政办公室、人事股、财务室 、马桥养护站、汀泗养护站、横沟养护站。

咸安区农村公路管理所人员编制30人，实有人员26名，退休人员31名。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

1. 收入决算表

1. 支出决算表

1. 财政拨款收入支出决算总表

1. 一般公共预算财政拨款支出决算表

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

1. 财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3554.22万元。与2023年度相比，收、支总计增加569.35万元，增长19.1%,主要原因是本年度本级政府加大了农村公路建养项目的投资。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3554.22万元，与2023年度相比，收入合计增加673.34万元，增长23.4%。其中：财政拨款收入3496.89万元，占本年收入98.4%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入57.33万元，占本年收入1.6%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入0.00万元，占本年收入0.0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3554.22万元，与2023年度相比，支出合计增加569.35万元，增长19.1%。其中：基本支出396.56万元，占本年支出11.2%；项目支出3157.65万元，占本年支出88.8%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3496.89万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加1166.60万元，增长50.1%。主要原因是本年度本级政府加大了农村公路建养项目的投资。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3496.89万元，比2023年度决算数增加1166.60万元,增加主要原因是本年度本级政府加大了农村公路建养项目的投资。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3496.89万元，占本年支出合计的98.4%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1166.60万元，增长50.1%,主要原因是基本基础增加了10.09万元，项目支出增加了1156.51万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3496.89万元，主要用于以下方面：

1.农林水支出类支出414.53万元，占11.86%。主要是用于巩固脱贫衔接乡村振兴农村基础设施建设支出。

2.交通运输支出类支出3082.36万元，占88.14%。主要是用于行政运行支出396.56万元，农村公路建设支出959.28万元，农村公路养护支出1726.52万元。。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11195.41万元，支出决算为3496.89万元，完成年初预算的31.2%。其中：

1.农林水支出具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）年初预算为 348.22万元，支出决算为348.22万元，完成年初预算的100%。

（2）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）年初预算为 66.31万元，支出决算为66.31万元，完成年初预算的100%。

2.交通运输支出具体包括：

（1）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）年初预算为461.41万元，支出决算为396.56万元，完成年初预算的85.95%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年度退休5人，人员经费支出减少。。

（2）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）年初预算为8254.00万元，支出决算为959.28万元，完成年初预算的11.62%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是资金未全部到位。

（3）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）年初预算为 2480.00万元，支出决算为1726.52万元，完成年初预算的69.62%，支出决算数小于年初预算数的主要原因资金未全部到位。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出396.56万元，其中：

人员经费367.76万元，主要包括：基本工资169.34万元、津贴补贴20.67万元、伙食补助费13.68万元、绩效工资103.50万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.04万元、职业年金缴费4.02万元、职工基本医疗保险缴费4.17万元、其他社会保障缴费2.18万元、住房公积金35.84万元、其他工资福利支出5.10万元、生活补助1.22万元。

公用经费28.80万元，主要包括：办公费2.60万元、印刷费0.69万元、水费0.10万元、电费2.52万元、邮电费1.08万元、差旅费1.14万元、维修(护)费2.06万元、工会经费11.80万元、福利费1.78万元、公务用车运行维护费5.03万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为5.03万元，支出决算为5.03万元，完成全年预算的100.0%。较上年减少0.26万元，下降4.9%,决算数较上年减少的主要原因：本年度持续推动过紧日子有关措施，厉行节约，非必要不开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为5.03万元，支出决算为5.03万元，完成全年预算的100.0%；较上年减少0.21万元，下降4.0%。决算数较上年减少的主要原因：本年度持续推动过紧日子有关措施，厉行节约，非必要不开支。其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元，本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出5.03万元，主要用于车辆燃油及维修支出。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3.公务接待费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，较上年减少0.05万元，下降100.0%。决算数持平全年预算数的主要原因：严格控制业务招待费用的开支，同城不接待，非必要不接待。

十、机关运行经费支出说明

本单位非行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024年度政府采购支出总额587.15万元，其中：政府采购货物支出1.87万元、政府采购工程支出539.42万元、政府采购服务支出45.87万元。授予中小企业合同金额587.15万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额587.15万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，咸宁市咸安区农村公路管理所共有车辆5辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是用于农村公路巡查及养护作业；单位价值100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金1366万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，自评得分95。年度绩效目标及完成情况：农村公路养护里程年初预算达到县道611.723公里，乡道891.859公里，村道1251.605公里。实际完成农村公路养护里程达到县道619.726公里，乡道900.136公里，村道1258.584公里。组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，整体得分94.87分。年度目标：负责县道的日常管理与养护工作，指导乡道和村道的日常管理与养护工作。实现县道611.723公里，乡道891.859公里，村道1251.605公里的管理与养护。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

2024年度咸安区农村公路日常养护配套资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为1366万元，执行数为1366万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是农村公路养护里程完成县道611.723公里，乡道891.859公里，村道1251.605公里；二是促进沿线经济发展；三是社会效益指标，基本公共服务水平，公路安全水平；四是生态效益指标；五是可持续影响指标。下一步改进措施：一是加强对农村公路养护的目标管理，做到有章必依；二是加强专项资金管理；三是大力加强路域环境整治工作；四是加强队伍建设。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

一、2024年度咸宁市咸安区农村公路管理所整体绩效评价报告

2024年度区农管所部门整体绩效自评结果

一 、自评结论94.87，具体如下：

• 一级指标	分值	得分
  运行成本	8	7
  管理效率	22	20.87
  履职效能	50	50
  社会效应	10	8
  可持续发展	6	6
  满意度	4	3
  合计	100	94.87

1. 基本情况

1.部门整体绩效编制依据

《湖北省财政厅关于推进全面实施预算绩效管理工作的通知》（鄂财绩效发[2019]10号）

《咸安区财政局关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》（咸财绩效函[2020]2号）

《咸安区区直部门整体绩效管理暂行办法》（咸安财绩函[2020]2号）

《区财政局关于开展2024年度区级部门绩效自评工作的通知》（咸安财绩发[2025]1号）

2.年度部门整体绩效目标

为深入贯彻落实习近平总书记关于“四好农村路”重要指示批示精神，牢固树立以人民为中心的发展思想，以提高人民对美好生活向往的目标，深入推进农村公路管理养护体制改革工作，探索形成推动改革工作落地落实的有效路劲，加快建立农村公路管理养护长效机制，巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴，现结合我区实际，部门2024年农村公路主要工作目标如下：

1.把握科学规划的原则，实事求是的设计公路建设方案。在设计时，要严格遵守“经济适用、经久耐用、安全畅通、利于环保”等原则，不可对农民群众造成过重的经济负担。

2.建立科学的养护管理机制。要因地制宜地切实实施公路的养护管理运作机制，加大养护管理力度，抓好养护管理,巩固公路建设成果。从而最大限度地发挥公路建设的作用。把日常养护和季节性养护和流动养护结合起来。落实权利和义务，加强公路养护的规范化和水平。

三、部门整体绩效目标完成分析

1.运行成本

（1）公用经费控制。本年度预算安排公用经费28.80万元，实际支出28.80万元，公用经费控制率100%。分值2，得分2；

（2）在职人员控制。单位核定编制数30人，本年度年初在职30人，退休6人，调出1人，新招录2人，年末在职25人。在职人员控制率83%。分值2，得分1；

（3）会议费控制率。本年度未召开大型会议，会议费支出为0。分值2，得分2；

（4）“三公”经费变动率。本年度“三公”经费预算3万元，上年度“三公”经费预算3万元，“三公”经费变动率0。分值2，得分2。

2.管理效率

（1）中长期规划相符性。根据区委、区政府指示和上级主管单位安排，本年度计划养护农村公路2755.187公里，实际养护农村公路2778.446公里，养护率达到100%。分值1，得分1；

（2）工作计划健全性。本年度工作计划制定明确、具体，且基本完成了本年度工作计划。分值1，得分1；

（3）预算编制科学性。本年度预算编制的基本信息内容真实、完整、准确，基本支出预算按照规定标准编制，项目预算依据充分。分值1，得分1；

（4）预算编制合理性。本年度重点项目预算有保障，部门内部项目之间不存在交叉重复。分值1，得分1；

（5）立项规范性。项目设立依据充分，按照规定的程序申请设立，事前经过集体决策。分值1，得分1；

（6）预算调整率。本年度预算未追加及结构调整。分值2，得分2；

（7）预算执行率。本年度基本支出预算执行率100%，分值1，得分1；项目支出预算执行率100%，分值1，得分1，支出预算执行率综合得分1；
（8）结转结余率。本年度无结转结余，结转结余率为0，分值1，得分1；

（9）政府采购执行率。本年度年初政府采购预算700万元，实际政府采购金额490万元，政府采购执行率70%。分值1，得分0.7；

（10）非税收入预算完成率。年初预算非税收入3万元，实际完成非税收入0.5万元，非税收入预算完成率17%，分值1，得分0.17；

（11）事前绩效评估完成率。本年度对300万元以上的重大项目进行事前绩效评估，分值1，得分1；

（12）绩效目标合理性。本年度设置了部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，设置绩效目标的依据充分，符合客观实际，符合单位制定的中长期规划和年度工作计划。分值1，得分1；

（13）绩效监控开展率。本年度绩效运行监控的范围覆盖所有项目支出，并按期完成绩效运行监控汇总分析工作。分值1，得分1；

（14）绩效评价覆盖率。本年度对本部门整理开展了绩效自评，并对单位管理的所有项目开展部门自评。分值1，得分1；

（15）评价结果应用率。根据单位自评和财政评价结果进行整改，将以前年度的评价结果应用于预算编制。分值1，得分1；

（16）资产管理制度健全性。为加强单位资产管理、规范资产管理行为制定了完善的管理制度，包含资产配置、使用、收益等制度办法和资产管理内部控制制度及操作规程。分值1，得分1。

（17）资产管理规范性。本单位的资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范，严格按照批复的预算配置资产，新购资产入库管理规范，定期对现有资产进行盘点、对账、保证账实相符。分值1，得分1；

（18）财务管理制度健全性。本单位为加强财务管理、规范财务行为制定了健全完整的财务制度。制定了相应的财务管理内控制度，包括收入与支出管理、往来资金结算管理、现金及银行存款管理、财务监督管理、政府采购管理、绩效管理等。分值1，得分1；

（19）会计核算规范性。本单位财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理的规定，基础数据信息和会计信息资料真实、准确、完整。分值1，得分1；

（20）资金使用合规性。单位使用预算资金符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。资金拨付有完整的审批程序和手续，公用经费无超支标准支出的情况，项目支出与公用经费无交叉重复。分值1，得分1。

3.履职效能

（1）农村公路养护。本年度计划养护农村公路2755.187公里，实际养护农村公路2778.446公里，其中县道619.726公里，乡道900.136公里，村道1258.584公里，养护率达到100%。分值20，得分20；

（2）乡村路网连通、延伸建设。本年度完成建设、核查、质量监督管理路网连通和延伸工程36条路，约24.24公里，100%达成年初目标。分值15，得分15；

（3）既有农村公路提档升级。本年度完成建设、核查、质量监督管理既有农村公路提档升级改造112条路，约97.794公里，100%达成年初目标。分值15，得分15；。

4.社会效应

（1）经济效益。通过厉行节约，努力减少各项基本支出和项目支出，确保财政资金的正确使用。农村公路养护项目带动当地经济发展,创造农村经济效益,促进当地农副产品的交易，农民经济收入大大提高。进一步完善路网结构，提高了农村公路路网总体水平；增加了农村公路通达深度，提高农村公路技术等级；增强了公路抗灾能力。农村道路养护增强了所在线路的公路通行能力，为农村公路通畅创造了条件，直接减小了农民的生产成本，创造了直接经济效益，对促进农村经济的发展将起着显著的作用。对于建立“四好农村公路”提供坚实基础，促进农业发展影响意义深远。分值4，得分3。

（2）社会效益。建立“四好农村路”，提升农村公路形象。减少农民生产成本，促进交通运输发展，有利于咸安区新时期社会经济的发展，有利于城乡布局和产业布局优化，立足畅、安、舒、美高位示范“四好农村路”。提升了农村公路建设的形象，改善了通行的效率，对提升农村公路建设的形象起到了很大的作用。交通更为便利，更加方便民众的出行，道路的保养良好，让交通更为便利，民众出行更为方便，提高了居民的生活质量。道路交通更为安全，降低了交通事故发生。分值3，得分2。

（3）生态效益。改善了公路环境，提高了农村公路等级。通过农村公路建设项目实施，减少环境污染，提高环境质量。公路整体面貌的改善明显，道路清洁，改变了原来的尘土飞扬、灰尘蒙蒙的现象，改善了环境，周围生态环境明显改善。分值3，得分3。

5.可持续发展

（1）服务体制改革成效。修订内控制度，细化落实部门社会服务目标。分值2，得分2；

（2）行政管理体制改革成效。严格执行内控制度，明确事权和相应责任。分值2，得分2；

（3）业务学习与培训完成率。本年度为履行职责而实际完成的业务学习与培训数6次，与年初计划一致，业务学习与培训完成率100%。分值2，得分2。

6.服务对象满意度。改善通行服务水平群众满意度达80%以上，分值4，得分3。

四、主要成效、存在的突出问题和原因

2024年度咸安区农村公路管理所在区交通局的正确领导下，认真贯彻落实区委、区政府的决策部署，结合党的群众路线教育实践活动，团结带领全所职工进一步统一思想，提高认识，凝心聚力，真抓实干，紧紧围绕农村公路养护体制改革的总体要求，坚持建设和养护管理并重、侧重养护管理的工作思路，以加强公路统一思想，提高认识，凝心聚力，真抓实干，紧紧围绕农村公路养护体制改革的总体要求，坚持建设和养护管理并重、侧重养护管理的工作思路，以加强公路管养为基础，以公路建设项目为抓手，各项工作在高起点规划、高标准落实中有条不紊运行。

五、下一步拟改进措施

1、下一步改进措施

通过对2024年度部门整体支出绩效评价进行自评，总结以下几点：

（1）部门预算应当遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则。

（2）绩效管理不只是财务方面，而是涉及安全生产、工程计划、项目管理等各方面的管理。

（3）在抓好财政支出工作的同时，要更加注重产出及效率，这样才能达到优化资源配置、控制节约成本、提高财政资金使用效益和部门的工作效率的目的。在今后的工作中，要强化绩效管理考核，将绩效考核目标任务层层分解落实，签订目标管理责任书，要加强重点工作督查，对重点工作加强日常监管，开展专项督查及建立健全工作。

（4）对自评结果进行整理、归纳、分析，及时优化本部门后续项目和下一年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，同时不断补充绩效目标内容，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平，提高财政资金使用效益和部门工作效率。

1. 拟与预算安排相结合情况。

（1）进一步强化预算管理意识，预算编制前多与有关各方做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。

（2）完善各类支出管理制度、明细收支项目，坚持专款专用，提高预算编制的前瞻性和指导性。

（3）进一步推进预算绩效管理信息系统建设，完善绩效管理相关制度，提高可操作性。

（4）单位财务部门和业务部门共同参与、协调配合的绩效评价工作机制，提高财政资金使用效益。

二、2024年度安区农村公路日常养护配套项目绩效评价自评报告




2024年度咸安区农村公路日常养护

配套资金绩效自评报告

一、自评得分 95

• 一级指标	分值	得分
  预算执行情况	20	20
  成本指标	20	20
  产出指标	20	20
  效益指标	25	25
  满意度	15	10
  合计	100	95

1. 基本情况

1.编制依据

《湖北省财政厅关于推进全面实施预算绩效管理工作的通知》（鄂财绩效发[2019]10号）

《咸安区财政局关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》（咸财绩效函[2020]2号）

《区财政局关于开展2024年度区级部门绩效自评工作的通知》（咸安财绩发[2025]1号）

2.年度绩效目标及完成情况

农村公路养护里程年初预算达到县道611.723公里，乡道891.859公里，村道1251.605公里。实际完成农村公路养护里程达到县道619.726公里，乡道900.136公里，村道1258.584公里。

1. 绩效目标完成情况分析

（1）经济成本指标

管理养护资金。咸安区2024年度农村公路日常养护配套资金年初预算1366万元，实际到位1366万元。分值20，得分20；

（2）数量指标

农村公路列养率。农村公路养护里程年初预算达到县道611.723公里，乡道891.859公里，村道1251.605公里。实际完成农村公路养护里程达到县道619.726公里，乡道900.136公里，村道1258.584公里，农村公路列养率达到100%。分值5，得分5；

（3）质量指标

①资金使用合格率100%，分值5，得分5；

②完工验收合格率100%，分值5，得分5；

（3）时效指标

按期完成投资。分值5，得分5；

（4）经济效益指标

促进沿线经济发展。农村公路养护项目带动当地经济发展,创造农村经济效益,促进当地农副产品的交易，农民经济收入大大提高。进一步完善路网结构，提高了农村公路路网总体水平；增加了农村公路通达深度，提高农村公路技术等级；增强了公路抗灾能力。农村道路养护增强了所在线路的公路通行能力，为农村公路通畅创造了条件，直接减小了农民的生产成本，创造了直接经济效益，对促进农村经济的发展将起着显著的作用。分值5，得分5；

（5）社会效益指标

①基本公共服务水平。提升了农村公路建设的形象，改善了通行的效率，对提升农村公路建设的形象起到了很大的作用。交通更为便利，更加方便民众的出行，道路的保养良好，让交通更为便利，民众出行更为方便，提高了居民的生活质量。分值5，得分5；

②公路安全水平。道路交通更为安全，降低了交通事故发生。分值5，得分5；

（6）生态效益指标。改善了公路环境，提高了农村公路等级。通过农村公路建设项目实施，减少环境污染，提高环境质量。公路整体面貌的改善明显，道路清洁，改变了原来的尘土飞扬、灰尘蒙蒙的现象，改善了环境，周围生态环境明显改善。分值5，得分5；

（7）可持续影响指标。公路使用年限10年以上，发挥农村公路建设专业优势，带动交通各项工作的可持续发展。分值5，得分5；

（8）社会满意度指标。当地群众和社会80%以上好评。通过项目实施，村民对农村公路建设实施的项目满意度达到较好水平。分值15，得分10。




三、绩效自评结果拟应用情况

1、下一步改进措施

（1）加强对农村公路养护的目标管理，做到有章必依。

（2）加强专项资金管理。为了更加规范地使用专项资金，提高资金使用效益，进一步规范项目资金的拨付管理，使用监督等工作。杜绝挤占挪用专项资金的情形。

（3）大力加强路域环境整治工作，强化宣传，通过制定完善的乡规民约，进一步增强人民群众生活幸福感。

（4）加强队伍建设，抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培养项目和部门的绩效管理队伍，建立绩效评价的长期机制。

2、拟与预算安排相结合情况。

按照财政局的统一要求逐步开展绩效自评工作，通过拟定绩效管理办法，实际开展评价工作等，逐步理清了绩效工作思路，对加强财政资金监管，提高财政资金使用效益起到了积极的促进作用；下一步将加大对绩效管理的研究和运用，建立整体支出绩效评价体系和单项的绩效指标体系，为进一步做好财政资金绩效评价工作奠定基础。