目 录

第一部分  咸安区向阳湖镇卫生院概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分  咸安区向阳湖镇卫生院2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  咸安区向阳湖镇卫生院2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、政府采购支出说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 咸安区向阳湖镇卫生院概况

一、部门主要职责

向阳湖卫生院承担着向阳湖3.3万人民群众的医疗、预防保健、妇幼保健和公共卫生工作。门诊住院综合大楼，总建筑面积6035平方米，下辖9个村卫生室。

二、机构设置情况

医院设有公共卫生科，国医堂，全科诊室全科住院部；设有放射科、检验科、B超、心电图室、西药库、药房等辅助科室；放射室拥ＤＲ机1台；检验科拥有迈瑞全自动生化分析仪、尿液分析仪，血球计数仪；心超室拥有多谱勒彩超1台，黑白超，心电图机等设备。住院部设置病床呼叫系统。台式Ｂ超1台、红外热成像人脸识别系统1台，动态心电图系统1台、持续葡萄糖监测系统1台、全自动血液细胞分析仪1台，便携式多参数监护仪1台、超声波诊断仪1台,肺功能仪1台.救护车2台

第二部分 2024年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为724.62万元。与2023年度相比，收、支总计减少87.73万元，下降10.8%,主要原因是财政拨款收入中的基本公共卫生服务费减少，其他收入中接受捐赠减少，上年度接受捐赠1辆救护车35万，本年度没有。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计724.62万元，与2023年度相比，收入合计减少87.73万元，下降10.8%。其中：财政拨款收入334.72万元，占本年收入46.2%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入315.00万元，占本年收入43.5%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入74.90万元，占本年收入10.3%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计724.62万元，与2023年度相比，支出合计减少87.73万元，下降10.8%。其中：基本支出724.62万元，占本年支出100.0%；项目支出0.00万元，占本年支出0.0%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为334.72万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少33.97万元，下降9.2%。主要原因是财政拨款收入中的基本公共卫生服务费减少。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入334.72万元，比2023年度决算数减少33.97万元,减少主要原因是财政拨款收入中的基本公共卫生服务费减少。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出334.72万元，占本年支出合计的46.2%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少33.97万元，下降9.2%,主要原因是财政拨款收入中的基本公共卫生服务费减少，其他收入中接受捐赠减少，上期接受捐赠1辆救护车35万元，本期没有。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出334.72万元，主要用于以下方面：

卫生健康支出类支出334.72万元，占100.00%。主要是用于乡镇卫生院基本支出181.53万元，基本公共卫生服务基本支出153.19万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为334.70万元，支出决算为334.72万元，完成年初预算的100.0%。其中：基本工资60万元、津补贴46.05万元、绩效工资93.05万元、职工医疗保险7.79万元、住房公积金3.74万元、其他社会保障6.24万元、其他工资福利7.55万元、办公费0.39万元、印刷费6.3万元、水费0.35万元、电费1.15万元、邮电费0.41万元、差旅费0.23万元、会议费0.05万元、培训费0.1万元、专用材料费39.5万元、劳务费60万元、公务用车运行维护费2.03万元、其他商品与服务支出2.83万元。

1.卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）年初预算为 181.53万元，支出决算为181.53万元，完成年初预算的100%。

（2）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算为 151.19万元，支出决算为153.19万元，完成年初预算的100%，预算与决算之间的差额为四舍五入导致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出334.72万元，其中：

人员经费221.38万元，主要包括：基本工资60万元、津贴补贴46.05万元、绩效工资93.01万元、职工基本医疗保险缴费7.79万元、其他社会保障缴费6.24万元、住房公积金3.74万元、其他工资福利支出4.55万元。

公用经费113.34万元，主要包括：办公费0.39万元、印刷费6.3万元、水费0.35万元、电费1.15万元、邮电费0.41万元、差旅费0.23万元、会议费0.05万元、培训费0.1万元、专用材料费39.5万元、劳务费60万元、公务用车运行维护费2.03万元、其他商品和服务支出2.83万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为2.03万元，支出决算为2.03万元，完成全年预算的100.0%。较上年减少0.06万元，下降2.9%,决算数持平全年预算数的主要原因：本院公务用车运行经费预算较准确。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本年无因公出境人员及事项。决算数较上年持平的主要原因上年及本年都无因公出境人员及事项。

2.公务用车购置及运行费全年预算为2.03万元，支出决算为2.03万元，完成全年预算的100.0%；较上年减少0.06万元，下降2.9%。决算数持平全年预算数的主要原因：本年公务用车运行维护费2.03万元就是预算数。决算数较上年减少的主要原因：今年公车运行维护加油费较去年减少。

(1)公务用车购置费支出0.00万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出2.03万元，主要用于车辆加油1.542万元、维修0.078万元、保险0.41万元。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本年无公务接待费开支事项。

外宾接待支出0.00万元。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0.00万元。2024年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、政府采购支出说明

本部门 2024年度政府采购支出总额2.83万元，其中：政府采购货物支出2.83万元。授予中小企业合同金额2.83万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.83万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

十一、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，咸安区向阳湖镇卫生院共有车辆2辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，，他用车主要是救护车；单位价值100万元以上设备0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

本单位 2024年度无一般公共预算项目支出，故未开展对2024年度一般公共预算项目支出的绩效自评。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展2024年部门整体绩效评价，从评价情况来看，部门整体支出预算管理情况良好，预算执行总额控制在年初预算批复和追加额度内。从绩效指标完成情况来看，运行成本、社会效应、可持续发展能力和满意度绩效目标基本完成;管理效率、履职效能部分指标未达年初目标值，年度绩效目标完成总体情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位 2024年度无项目支出，未开展项目绩效自评。

（三）绩效评价结果应用情况。

资金投入情况分析

①、部门预算资金到位情况分析。截止2024年12月底，一般公共预算财政拨款收入334.72万元，其中基本公共卫生服务经费153.19万元，基本支出经费181.53万元。②、部门预算资金执行情况分析。截止2024年12月底，一般公共预算财政拨款支出334.72万元，其中基本公共卫生服务支出153.19万元，基本支出181.53万元。③、部门管理情况分析。采取授权支付形式，从国库集中支付系统对资金进行计划申请、拨付、使用。绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）

①、产出指标完成情况分析。

医疗业务数量指标：2024年，我院共完成门急诊诊疗17218人次，出院910人次。

公共卫生服务指标：①、居民健康档案管理：截止12月31日全镇共建立居民健康档案29643 人，建档率96.93%，健康档案使用率62%。②、健康教育：定期更换了健康教育宣传栏12个版面内容，145次(本院13次，村卫生室132次)；举办了健康教育讲座78次(本院12次，站室66次),参加讲座人数1640人；开展主题日活动6次，咨询人数632人，发放健康教育资料12种，约38000份；规范管理健康教育微信群1个，定期转发健康教育知识，全年共发放个性化健康宣教内容4500余条次；普遍提高了辖区居民（特别是慢病人群、孕产妇、贫困户等重点人群）的自我保健意识和健康素养水平，也强化了广大群众的疫情防控常识与责任。③、预防接种：国家免疫规划疫苗接种496针次，完成年初制定任务数的98%，接种率均在98%以上。④、0-6岁儿童保健管理：全年活产数170人，0-6岁儿童1740人，已管理0-6岁儿童1649人。管理率94.77%⑤、孕产妇管理健康：全年活产数170人，孕13周前建册并进行第一次产前检查170人，早孕建册率100%；产妇出院后28天内接受产后访视170人，产后访视率100%，孕产妇管理170人次，辖区内无孕产妇死亡报告。⑥、老年人健康管理：辖区65岁及以上常住居民3839人，建立居民健康档案2903人，健康管理2903人，健康管理率75.23%，健康体检表完整率95%，开展老年人健康体检2903人。⑦、慢性病患者健康管理：主要是针对高血压、糖尿病等慢性病人群进行健康管理；对 35 岁及以上人群实行门诊首诊测血压；对确诊高血压和糖尿病的患者进行登记管理，定期进行随访。截止12.21日已管理高血压患者2867人，管理率100%，最后一次血压控制满意2010人，血压控制率70.1%，规范管理2867人，规范管理率100%，全年随访11648人次，健康体检2867人；已管理2型糖尿病患者810人，管理率100%，最后一次血糖控制满意567人，血糖控制率70%，规范管理810人，规范管理率100%，全年随访3240人次，健康体检810人人。⑧、严重精神障碍患者健康管理：结合当地综治部门建立了严重精神障碍领导小组及关爱帮扶团队，对我镇严重精神障碍患者进一步排查、摸底，掌握严重精神障碍患者复发、住院、迁出、死亡、走失等情况。现登记在册严重精神障碍患者188人，（每季度与公安、综治、民政、残联进行信息交换），目前规范管理188人，规范管理率100%，全年随访752人次。

疫情常态化防控工作方面：（1）加强预检分诊和发热门诊工作管理，完善接诊流程，分级安置患者，筑牢医院疫情防控第一关。（2）传染病及突发公共卫生管理，2024年登记传染病112例，上报112例，报告率100%（3）卫生监督协管，发现的事件或线索32次，报告的事件或线索32次，报告率100%（4）协助开展的食源性疾病、饮用水卫生安全、学校卫生、非法  行医和非法采供血、计划生育实地巡查次数217次。

人才建设方面：（1）加强医护人员三基训练，医疗组和护理部分别组织了1次理论考核，1次三基考试，参考率100%，并且全院医护人员每季进行一次集中授课学习。请上级专家来院讲课，让医务人员及时了解医学知识的更新。（2）选派1名医生去区医院规培半年，学习氛围浓厚。

效益指标完成情况分析。

经济效益指标：2024年度完成业务收入350万元，不断提高医疗服务水平，赢得群众满意和支持。社会效益指标：基本公共卫生服务知晓率达到90%，基本公卫服务水平不断提高。为本辖区内患者提供基本公卫服务及医疗保障，社会满意度和群众满意度均为95%。

根据各项指标完成情况汇总，绩效自评为98分。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.卫生健康支出(类)基层医疗卫生结构(款)乡镇卫生院(项):指本单位为保障运转、开展日常工作而发生的各项支出。

2.卫生健康支出(类)基层医疗卫生结构(款)基本公共卫生服务(项):指本单位为开展基本公共卫生服务工作而发生的人员工资和公用支出。

3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指本单位为开展重大公共卫生服务工作而发生的各项支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

第六部分 附件

一、2024年度咸安区向阳湖镇卫生院整体绩效评价自评报告

为进一步强化绩效和责任意识，规范财政资金管理，提高财政资金使用效益，根据关于开展2024年度财政项目支出和部门整体支出绩效自评工作的通知，我单位认真组织开展了2024年度整体支出绩效自评工作，现将有关情况报告如下:

一、基本情况

(一)部门支出情况以及当年区委、区政府下达的重点工作

2024年度部门支出724.62万元，其中当年财政拨款支出(基本支出)334.72万元，其它资金支出389.9万元。

当年重点工作:为人民身体健康提供基本医疗和预防保健服务，履行基本公共卫生、妇幼卫生保健、医疗保险等职责，加强卫生队伍建设和管理，做好疫情常态化各项工作。

(二)年度绩效目标

抓好健康扶贫工作，搞好家庭医生签约服务;安全开展医疗工作;完成基本公共卫生服务，按考核指标逐项完成;做好医保基金管理，不弄虚作假、不套取资金;严格执行国家基本药物制度，药品零差价;按上级要求做好疫情常态化各项工作，完成各项工作任务;做好人才队伍建设。

二、绩效自评工作开展情况

整体支出绩效自评工作成立自评小组，结合评价内容，做到有计划、有安排，扎实开展本次自评工作。自评小组针对申报内容、实施情况、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取建议、意见，做好自评工作。

三、绩效目标完成情况分析

(一)资金投入情况分析

1、部门预算资金到位情况分析。截止2024年12月底，一般公共预算财政拨款收入334.72万元，其中基本公共卫生服务经费153.19万元，基本支出经费181.53万元。

2、部门预算资金执行情况分析。截止2024年12月底，一般公共预算财政拨款支出334.72万元，其中基本公共卫生服务支出153.19万元，基本支出181.53万元。

3、部门管理情况分析。采取授权支付形式，从国库集中支付系统对资金进行计划申请、拨付、使用。

(二)绩效目标完成情况分析(包括完成情况和偏离原因等)

1、产出指标完成情况分析。

医疗业务数量指标:2024年，我院共完成门急诊诊疗17218人次，出院910人次。

公共卫生服务指标:

(1)、居民健康档案管理:截止12月31日全镇共建立居民健康档案29643人，建档率96.93%，健康档案使用率62%。

(2)、健康教育:定期更换了健康教育宣传栏12个版面内容，145次(本院13次，村卫生室132次);举办了健康教育讲座78次(本院12次，站室66次),参加讲座人数1640人;开展主题日活动6次，咨询人数632人，发放健康教育资料12种，约38000份:规范管理健康教育微信群1个，定期转发健康教育知识，全年共发放个性化健康宣教内容4500余条次;普遍提高了辖区居民(特别是慢病人群、孕产妇、贫困户等重点人群)的自我保健意识和健康素养水平，也强化了广大群众的疫情防控常识与责任。

(3)、预防接种:国家免疫规划疫苗接种496针次，完成年初制定任务数的98%，接种率均在98%以上。

(4)、0-6岁儿童保健管理:全年活产数170人，0-6岁儿童1740人，已管理0-6岁儿童1649人。管理率94.77%

(5)、孕产妇管理健康:全年活产数170人，孕13周前建册并进行第一次产前检查170人，早孕建册率100%;产妇出院后28天内接受产后访视170人，产后访视率100%，孕产妇管理170人次，辖区内无孕产妇死亡报告。

(6)、老年人健康管理:辖区65岁及以上常住居民3839人，建立居民健康档案2903人，健康管理2903人，健康管理率75.23%，健康体检表完整率95%，开展老年人健康体检2903人。

(7)、慢性病患者健康管理:主要是针对高血压、糖尿病等慢性病人群进行健康管理;对35岁及以上人群实行门诊首诊测血压;对确诊高血压和糖尿病的患者进行登记管理，定期进行随访。截止12.21日已管理高血压患者2867人，管理率100%，最后一次血压控制满意2010人，血压控制率70.1%，规范管理2867人，规范管理率100%，全年随访11648人次，健康体检2867人;已管理2型糖尿病患者810人，管理率100%，最后一次血糖控制满意567人，血糖控制率70%，规范管理810人，规范管理率100%，全年随访3240人次，健康体检810人人。

(8)、严重精神障碍患者健康管理:结合当地综治部门建立了严重精神障碍领导小组及关爱帮扶团队，对我镇严重精神障碍患者进一步排查、摸底，掌握严重精神障碍患者复发、住院、迁出、死亡、走失等情况。现登记在册严重精神障碍患者188人，(每季度与公安、综治、民政、残联进行信息交换)，目前规范管理188人，规范管理率100%，全年随访752人次。

疫情常态化防控工作方面:

1. 加强预检分诊和发热门诊工作管理，完善接诊流程，分级安置患者，筑牢医院疫情防控第一关。

(2)传染病及突发公共卫生管理，2024年登记传染病112例，上报112例，报告率100%

(3)卫生监督协管，发现的事件或线索32次，报告的事件或线索32次，报告率100%

(4)协助开展的食源性疾病、饮用水卫生安全、学校卫生、非法行医和非法采供血、计划生育实地巡查次数217次。

人才建设方面:(1)加强医护人员三基训练，医疗组和护理部分别组织了1次理论考核，1次三基考试，参考率100%，并且全院医护人员每季进行一次集中授课学习。请上级专家来院讲课，让医务人员及时了解医学知识的更新。

(2)选派1名医生去区医院规培半年，学习氛围浓厚。

2、效益指标完成情况分析。

经济效益指标:2024年度完成业务收入350万元，不断提高医疗服务水平，赢得群众满意和支持。

社会效益指标:基本公共卫生服务知晓率达到90%，基本公卫服务水平不断提高。为本辖区内患者提供基本公卫服务及医疗保障，社会满意度和群众满意度均为95%。

四、绩效自评结果拟应用情况

(一)下一步改进措施，包括绩效目标完善等相关内容。

当前公共卫生服务对象普及率还有待提高，加强与应建档人群的沟通，取得联系方式，争取做到服务对象普及率达到100%。因疫情防控影响，单位业务收入减少较大,下一步拟加强重点科室能力提升，拓展救治范围，进一步提高中心整体服务水平。

(二)拟与预算安排相结合情况与预算安排基本无偏差。

(三)拟公开情况

根据各项指标完成情况汇总，绩效自评为98分。作为内部控制公开责任主体，我单位负责提供相关纸质及电子数据，并对公开数据的真实性、完整性、细化程度负责。

1. 拟与预算安排相结合情况：

详见2024年度向阳湖镇卫生院部门整体绩效自评表.