目 录

第一部分  咸宁市咸安区桂花镇卫生院概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分  咸宁市咸安区桂花镇卫生院2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  咸宁市咸安区桂花镇卫生院2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 咸宁市咸安区桂花镇卫生院概况

一、部门主要职责

全面贯彻执行党的卫生工作方针、政策和国家卫生工作法律、法规，以公共卫生服务为主，面向全镇人民群众提供综合性医疗卫生服务，承担全镇人民群众的基本医疗、预防保健和公共卫生工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，咸安区桂花镇卫生院部门决算由实行独立核算的咸安区桂花镇卫生院本级决算和 0个下属单位决算组成。

纳入咸安区桂花镇卫生院2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：咸安区桂花镇卫生院本级

咸安区桂花镇卫生院内设中西药房、中西药库、收费室、门诊注射室、放射科、检验科、B超室、口腔科、妇科、内儿科、公共卫生科、财务室、综合办公室等职能科室。

区委编办核定事业编制31人，实有正式职工25人，临时人员36人，退休职工6人。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1223.96万元。与2023年度相比收入减少105.09万元，下降7.9%。2024度支总计为1223.96万元。与2023年度相比，支出总计减少80.40万元，下降6.16%。

（一）收入下降的主要原因：

1、财政拨款收入减少0.49万元，其中：基药补助收入减少12.11万元，村医补助减少10.86万元，医疗能力服务提升增加1.8万元，120急救体系收入增加6万元，基本公共卫生服务补助经费收入增加13.08万元，重大公共卫生服务补助经费收入增加1.6万元；

2、事业收入减少14.33万元，其中：门诊收入减少80.71万元，住院收入增加66.38万元；

3、上级补助收入减少200.21万元，其中：基本公共卫生服务补助经费收入减少97.59万元，村医运行经费收入减少4.25万元，村医养老补助收入减少14.66万元，特岗津贴减少3.6万元，重大传染病防控经费收入减少2.4万元，新冠救治人员一次性补助收入减少17.2万元，大学生村医一次性生活补助收入减少3.5万元，医务人员临时性补助收入减少17万元，疫情防控经费收入减少40万元。

4、其他收入增加109.94万元，其中：基本公共卫生服务补助经费收入增加46.68万元，村医运行经费收入增加1.36万元，以钱养事经费收入增加5万元，大学生村医一次性生活补助收入增加1.4万元，创文经费收入增加3万元，

疫苗接种收入减少0.10万元，药品集中采购收入减少17.88万元，核酸采样收入减少1.88万元，桂花运转资金增加28.41万元，医共体收入增加0.23万元，卫生室门诊统筹增加37.39万元，家庭医生签约收入增加6.33万元。

（二）支出减少主要原因：

1、基本支出减少80.40万元，其中工资福利支出减少17.88万元，商品和服务支出减少107.93万元,对个人和家庭补助支出增加2.05万元，资本性支出增加43.36万元。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1223.96万元，与2023年度相比，收入合计减少105.09万元，下降7.9%。其中：财政拨款收入416.52万元，占本年收入34.0%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入658.08万元，占本年收入53.8%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入149.36万元，占本年收入12.2%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1223.96万元，与2023年度相比，支出合计减少80.40万元，下降6.2%。其中：基本支出1223.96万元，占本年支出100.0%；项目支出0.00万元，占本年支出0.0%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为416.52万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少0.49万元，下降0.1%。主要原因是其中：基药补助收入减少12.11万元，村医补助减少10.86万元，医疗能力服务提升增加1.8万元，120急救体系收入增加6万元，基本公共卫生服务补助经费收入增加13.08万元，重大公共卫生服务补助经费收入增加1.6万元。支出减少的主要原因是：工资福利支出增加28.2万元，商品和服务支出减少28.69万元。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 416.52万元，比2023年度决算数减少0.49万元,减少主要原因是基药补助收入减少12.11万元，村医补助减少10.86万元，医疗能力服务提升增加1.8万元，120急救体系收入增加6万元，基本公共卫生服务补助经费收入增加13.08万元，重大公共卫生服务补助经费收入增加1.6万元。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，与2023年度决算数持平,主要原因是我单位无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，与2023年度决算数持平,主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出416.52万元，占本年支出合计的34.0%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少0.49万元，下降0.1%,主要原因是基药补助支出减少12.11万元，村医补助支出减少10.86万元，医疗服务能力提升支出增加1.8万元，120急救体系建设支出增加6万元，基本公共卫生服务补助经费支出增加13.08万元，重大公共卫生服务补助经费支出增加1.6万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出416.52万元，主要用于以下方面：

1.卫生健康支出类支出416.52万元，占100%。主要是用于主要用于基层医疗卫生机构及公共卫生服务的支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为416.52万元，支出决算为416.52万元，完成年初预算的100.0%。其中：

1.卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0.60万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本单位是差额补助事业单位，预算编制不完整，其他卫生健康管理事务经费未纳入年初预算编制。

（2）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）年初预算为 _167.40___万元，支出决算为205.98万元，完成年初预算的_123.04_%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本单位是差额补助事业单位，预算编制不完整，基本药物补助经费未纳入年初预算编制。

（3）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算为 __0__万元，支出决算为208.94万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本单位是差额补助事业单位，预算编制不完整，基本公共卫生服务补助经费未纳入年初预算编制。

（4）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算为 __0__万元，支出决算为1.00万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本单位是差额补助事业单位，预算编制不完整，重大公共卫生服务补助经费未纳入年初预算编制。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出416.51万元，其中：

人员经费308.84万元，主要包括：基本工资87.42万元、津贴补贴41.49万元、绩效工资98.57万元、机关事业单位基本养老保险缴费34.52万元、职业年金缴费17.26万元、职工基本医疗保险缴费13.42万元、住房公积金16.16万元。

公用经费107.67万元，主要包括：办公费0.54万元、印刷费10.82万元、水费0.28万元、电费1.93万元、邮电费0.51万元、维修(护)费0.76万元、专用材料费2.34万元、委托业务费61.92万元、其他商品和服务支出28.59万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。与上年持平,决算数持平全年预算数的主要原因：本单位为差额拨款事业单位,年初无财政拨款“三公”经费支出预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。与上年持平,持平全年预算数的主要原因：本单位无因公出国（境）费用支出。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%；与上年持平，其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元，本年度无公务用车购置预算及支出。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0.00万元，主要用于。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位为差额拨款单位，公务用车年初无财政拨款预算。

3.公务接待费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，公务接待费与上年持平。其中：

外宾接待支出0.00万元，未开展外宾接待工作。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。无来访对象。

国内公务接待支出0.00万元。2023年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。我单位为差额拨款单位，公务接待年初无财政拨款预算。

十、机关运行经费支出说明

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024年度政府采购支出总额12.71万元，其中：政府采购货物支出1.91万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出10.80万元。授予中小企业合同金额12.71万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额12.71万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，咸宁市咸安区桂花镇卫生院共有车辆1辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，单位价值 100万元以上设备0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0％。

组织开展部门整体绩效评价，从评价情况来看，在各绩效指标中，社会效应、履职效能、可持续发展及满意度指标执行及反馈情况较好。运行成本指标中公用经费控制率偏高，管理效率指标中预算执行模块，政府采购执行率偏低。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

一 、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

我院2024年度部门整体支出绩效自评未进行评分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1.从部门整体绩效自评结果上来看，社会效应、可持续发展能力和满意度绩效目标基本完成；运行成本、管理效率、履职效能部分指标未完成，主要原因一是部分指标年初目标值设置偏大不合理，二是实施过程中执行不到位。

2.从绩效指标类型维度来看，2024年度绩效指标以绩效基本型指标为主，绩效创新型指标数量少且占比低，有待进一步加强提高创新型指标的设置的数量与比例。

（三）主要成效、存在的突出问题和原因

2024年度整体绩效自评，根据上年自评结果，结合本年度发展计划，我院进一步优化整体绩效指标及目标值设置，进一步完善预算绩效管理，基本实现年度工作目标，全年医疗服务质量得到提升，基本公共卫生服务有效提升。但在管理效率和履职效能上有待进一步加强，主要问题在以下三个方面：

1.政府采购执行率不高，主要原因是政府采购年初预算过大，未执行到位；

2.医疗业务收入未完成预算，主要原因：一是医院业务技术水平有限，收治病人受限；二是交通便利，更多的患者选择外出就医；3.基本公共卫生服务中慢性病、老年人健康管理、中医药健康管理率偏低，主要是受人口流动，无法取得联系进行规范管理。

（四）下一步拟改进措施

1.拟改进措施

（1）预算与管理：结合单位医疗业务情况、制定工作规划，科学编制预算，提高政府采购执行率；完善绩效监控，确定评价结果应用率达标。

（2）医疗业务：一是加强人才培养与业务培训学习，努力提升业务水平，更好地为群众服务；二是提高就医环境，为患者打造一个良好的就医环境，提升患者留存率。

（3）基本公共卫生服务方面：建立动态管理机制加强基本公共卫生服务，加强与流动人群的沟通，取得联系方式，争取做到服务对象普及率达到100%，提升管理覆盖率。

2.拟与预算安排相结合情况

优化预算分配，定向人才培养、信息化建设倾斜、确保资源匹配绩效目标，提高资金使用效益。

详见附件：2024年度桂花桥镇卫生院部门整体绩效自评表(附后)。

二、 佐证材料

(一)基本情况

1.部门支出情况以及当年区委区政府布置的重点工作

（1）支出情况：2024年度部门支出总额1223.96万元，其中当年财政拨款资金416.52万元（卫生健康支出206.58万元，公共卫生支出209.94万元），其他资金807.44万元。

（2）重点工作：安全开展医疗工作；完成基本公共卫生服务项目；加强卫生队伍建设；做好上级部门安排的各项工作。

2.年度部门整体绩效目标

1、为辖区内居民提供基本公共卫生服务，建立健全的一体化服务体系，提高医疗服务质量，合理确定乡村两级任务分工，做好绩效考核工作。

2、推进清廉医院建设、开展群众健康突出问题“323”攻坚行动，以乡村振兴战略为引领，聚焦“健康乡村”为目标，提升乡镇卫生院综合服务能力，保障农村居民基本医疗和基本公共卫生需求。

3、建立健全的医院管理制度，严格按照国家各项规定执行，做好医保基金管理，严格执行国家基本药物制度，做到药品零差价，进一步加强人才队伍建设。

4、按上级要求做好各项工作，完成上级安排的各项工作任务。

(二)部门自评工作开展情况

整体支出绩效自评工作成立自评小组，结合评价内容，做到有计划、有安排，扎实开展本次自评工作。自评小组针对申报内容、实施情况、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取建议和意见，做好此次整体支出绩效自评工作。

(三)绩效目标完成情况分析

1.运行成本指标完成情况

运行成本指标下设置三级指标6个，本年实际完成数2个，完成率33.33%。公用经费控制方面，年初目标值600.51万元，实际使用经费682.91万元，控制率113.72%。在职人员控制方面，年初目标值32人，年末实有在职人员25人，控制率78.13%。工资福利支出控制方面，年初目标值538.43万元，实际工资福利支出541.05万元，控制率100.49%。三公经费方面，年初目标值6.5万元，实际支出8.38万元，控制率128.92%。在职人员控制、会议费这两项指标基本完成。

2.管理效率指标完成情况

管理效率指标下设置三级指标20个，实际完成数15个，存在偏差或目标未完成指标5个，完成率75%。未完成指标分别是工作计划健全性、政府采购执行率、绩效监控开展率、评价结果应用率及资金使用合规性，主要原因一是部分指标目标值设置过高、偏离实际，二是绩效管理意识有待进一步提升，三是部分费用报销程序不规范。

3.履职效能指标完成情况

履职效能指标主要设置医疗服务及基本公共卫生服务两方面明细考核指标，三级指标数21个，达到目标值的指标数14个，未完成目标值的指标7个，完成率66.67%（1）医院业务数量指标：医疗业务收入方面，年初目标值965.54万元，实际完成万658.08元，目标任务完成率68.17%。2024年度共服务门诊患者人27602次，平均日门诊量77人次，住院患者2456人次。

公共卫生服务数量指标；辖区内常住居民36860人次，完成居民电子健康建档36383人次，建档率98.71%； 0-6岁常住儿童206人次，健康管理198人次，儿童健康管理率96.12%；孕产妇建档人达到孕产妇系统管理率91.75%；65岁以上的常住居民数3917人次，接受健康管理2985人次，规范管理率76.21%；辖区内常住高血压患者3152人次，规范管理2713人次，规范管理率80.72%；2型糖尿病患者常住人口970人次，规范管理900人次，规范管理率83.03%；严重精神障碍患者登记在册228人次，其中在管病人221人次，每季度至少面对面随访一次，追踪服务，规范管理率96.93%；结核病患者管理20人次，督导20人次，规范管理率100%；辖区内65岁常住居民3917人次，65岁接受中医药健康管理2952人次，规范管理率89.37%，0-36个月中医药健康管理应管理743人次， 0-36个月接受中医药健康管理664人次，规范管理率89.37%。

4.社会效应指标完成情况

经济效益方面，本单位100%严格执行药品零差价销售，减轻患者的就医负担；社会效益方面，完成国家免疫规划疫苗接种率100%，在网络及时上报传染病例，上报及时率达100%；生态效益方面，本单位与专业医疗废物转运公司签订合同，及时规范转运处置医疗废物。

5.可持续发展能力指标完成情况

可持续发展能力指标，我院有待进一步加强人才培养，重视人才引进，加强业务能力的提升。加强信息化建设，提高信息化建设的运用。

6.满意度指标完成情况

辖区内群众对本单位医疗环境及基本公共卫生服满意度90%，职工满意度为92%，符合年初制定指标值。联系部门满意度95%。

（四）存在的其他问题和原因

1.存在的其他问题

院内部分费用结算不规范，并存在跨年度结账，相关制度不完善。

2.主要原因

财务人员审核把关不严谨，财务管理制度执行不到位，单位领导应重视财务基础工作，加强财务人员培训学习，提高对财务工作的认识，加强财务管理水平，完善各项相关制度。

（五）上年度部门整体绩效自评结果应用情况

1.在编制2024年度预算过程中，运用2023年整体绩效自评结果，预测本年业务收入、更好地安排各项经费支出。

2.根据2023整体绩效自评结果，结合本院实际基本公共卫生服务工作，调整公共卫生服务各项指标年初目标值，更好地完成公共卫生服务质量。

3.参考上年度评价分析结果，进一步加强人才管理、财务管理、预算管理、加强内部控制制度，优化本年部门整体绩效指标设置。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

1. 财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

无

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

（1）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）指本单位为保障正常运转、开展日常工作而发生的各项支出

（2）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）指本单位为保障正常运转、开展日常工作而发生的各项支出

（3）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）指本单位为开展基本公共卫生服务工作而发生的人员工资和公用支出。

（4）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）指本单位为开展重大公共卫生服务工作而发生的人员工资和公用支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无

第六部分 附件

一、2024年度桂花镇卫生院整体绩效评价自评报告

2024年度桂花镇卫生院部门整体绩效自评结果

根据《咸安区预算绩效评价管理暂行办法》（咸财绩效函【2020】2号）、《咸安区区直部门整体绩效管理暂行办法》（咸安财绩发【2023】3号）要求，我院组织开展对2024年度部门整体支出绩效自评工作，自评结果情况如下：

一 、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

我院2024年度部门整体支出绩效自评未进行评分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1.从部门整体绩效自评结果上来看，社会效应、可持续发展能力和满意度绩效目标基本完成；运行成本、管理效率、履职效能部份指标未完成，主要原因一是部分指标年初目标值设置偏大不合理，二是实施过程中执行不到位。

2.从绩效指标类型维度来看，2024年度绩效指标以绩效基本型指标为主，绩效创新型指标数量少且占比低，有待进一步加强提高创新型指标的设置的数量与比例。

（三）主要成效、存在的突出问题和原因

2024年度整体绩效自评，根据上年自评结果，结合本年度发展计划，我院进一步优化整体绩效指标及目标值设置，进一步完善预算绩效管理，基本实现年度工作目标，全年医疗服务质量得到提升，基本公共卫生服务有效提升。但在管理效率和履职效能上有待进一步加强，主要问题在以下三个方面：

1.政府采购执行率不高，主要原因是政府采购年初预算过大，未执行到位；

2.医疗业务收入未完成预算，主要原因：一是医院业务技术水平有限，收治病人受限；二是交通便利，更多的患者选择外出就医；3.基本公共卫生服务中慢性病、老年人健康管理、中医药健康管理管理率偏低，主要是受人口流动，无法取得联系进行规范管理。

（四）下一步拟改进措施

1.拟改进措施

（1）预算与管理：结合单位医疗业务情况、制定工作规划，科学编制预算，提高政府采购执行率；完善绩效监控，确定评价结果应用率达标。

（2）医疗业务：一是加强人才培养与业务培训学习，努力提升业务水平，更好地为群众服务；二是提高就医环境，为患者打造一个良好的就医环境，提升患者留存率。

（3）基本公共卫生服务方面：建立动态管理机制加强基本公共卫生服务，加强与流动人群的沟通，取得联系方式，争取做到服务对象普及率达到100%，提升管理覆盖率。

2.拟与预算安排相结合情况

优化预算分配，定向人才培养、信息化建设倾斜、确保资源匹配绩效目标，提高资金使用效益。

详见附件：2024年度桂花桥镇卫生院部门整体绩效自评表(附后)。

二、 佐证材料

(一)基本情况

1.部门支出情况以及当年区委、区政府布置的重点工作

（1）支出情况：2024年度部门支出总额1223.96万元，其中当年财政拨款资金416.52万元（卫生健康支出206.58万元，公共卫生支出209.94万元），其他资金807.44万元。

（2）重点工作：安全开展医疗工作；完成基本公共卫生服务项目；加强卫生队伍建设；做好上级部门安排的各项工作。

2.年度部门整体绩效目标

1、为辖区内居民提供基本公共卫生服务，建立健全的一体化服务体系，提高医疗服务质量，合理确定乡村两级任务分工，做好绩效考核工作。

2、推进清廉医院建设、开展群众健康突出问题“323”攻坚行动，以乡村振兴战略为引领，聚焦“健康乡村”为目标，提升乡镇卫生院综合服务能力，保障农村居民基本医疗和基本公共卫生需求。

3、建立健全的医院管理制度，严格按照国家各项规定执行，做好医保基金管理，严格执行国家基本药物制度，做到药品零差价，进一步加强人才队伍建设。

4、按上级要求做好各项工作，完成上级安排的各项工作任务。

(二)部门自评工作开展情况

整体支出绩效自评工作成立自评小组，结合评价内容，做到有计划、有安排，扎实开展本次自评工作。自评小组针对申报内容、实施情况、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取建议和意见，做好此次整体支出绩效自评工作。

(三)绩效目标完成情况分析

1.运行成本指标完成情况

运行成本指标下设置三级指标6个，本年实际完成数2个，完成率33.33%。公用经费控制方面，年初目标值600.51万元，实际使用经费682.91万元，控制率113.72%。在职人员控制方面，年初目标值32人，年末实有在职人员25人，控制率78.13%。工资福利支出控制方面，年初目标值538.43万元，实际工资福利支出541.05万元，控制率100.49%。三公经费方面，年初目标值6.5万元，实际支出8.38万元，控制率128.92%。在职人员控制、会议费这两项指标基本完成。

2.管理效率指标完成情况

管理效率指标下设置三级指标20个，实际完成数15个，存在偏差或目标未完成指标5个，完成率75%。未完成指标分别是工作计划健全性、政府采购执行率、绩效监控开展率、评价结果应用率及资金使用合规性，主要原因一是部分指标目标值设置过高、偏离实际，二是绩效管理意识有待进一步提升，三是部分费用报销程序不规范。

3.履职效能指标完成情况

履职效能指标主要设置医疗服务及基本公共卫生服务两方面明细考核指标，三级指标数21个，达到目标值的指标数14个，未完成目标值的指标7个，完成率66.67%（1）医院业务数量指标：医疗业务收入方面，年初目标值965.54万元，实际完成万658.08元，目标任务完成率68.17%。2024年度共服务门诊患者人27602次，平均日门诊量77人次，住院患者2456人次。

1. 公共卫生服务数量指标；辖区内常住居民36860人次，完成居民电子健康建档36383人次，建档率98.71%； 0-6岁常住儿童206人次，健康管理198人次，儿童健康管理率96.12%；孕产妇建档人达到孕产妇系统管理率91.75%；65岁以上的常住居民数3917人次，接受健康管理2985人次，规范管理率76.21%；辖区内常住高血压患者3152人次，规范管理2713人次，规范管理率80.72%；2型糖尿病患者常住人口970人次，规范管理900人次，规范管理率83.03%；严重精神障碍患者登记在册228人次，其中在管病人221人次，每季度至少面对面随访一次，追踪服务，规范管理率96.93%；结核病患者管理20人次，督导20人次，规范管理率100%；辖区内65岁常住居民3917人次，65岁接受中医药健康管理2952人次，规范管理率89.37%，0-36个月中医药健康管理应管理743人次， 0-36个月接受中医药健康管理664人次，规范管理率89.37%。

4.社会效应指标完成情况

经济效益方面，本单位100%严格执行药品零差价销售，减轻患者的就医负担；社会效益方面，完成国家免疫规划疫苗接种率100%，在网络及时上报传染病例，上报及时率达100%；生态效益方面，本单位与专业医疗废物转运公司签订合同，及时规范转运处置医疗废物。

5.可持续发展能力指标完成情况

可持续发展能力指标，我院有待进一步加强人才培养，重视人才引进，加强业务能力的提升。加强信息化建设，提高信息化建设的运用。

6.满意度指标完成情况

辖区内群众对本单位医疗环境及基本公共卫生服满意度90%，职工满意度为92%，符合年初制定指标值。联系部门满意度95%。

（四）存在的其他问题和原因

1.存在的其他问题

院内部分费用结算不规范，并存在跨年度结账，相关制度不完善。

2.主要原因

财务人员审核把关不严谨，财务管理制度执行不到位，单位领导应重视财务基础工作，加强财务人员培训学习，提高对财务工作的认识，加强财务管理水平，完善各项相关制度。

（五）上年度部门整体绩效自评结果应用情况

1.在编制2024年度预算过程中，运用2023年整体绩效自评结果，预测本年业务收入、更好地安排各项经费支出。

2.根据2023整体绩效自评结果，结合本院实际基本公共卫生服务工作，调整公共卫生服务各项指标年初目标值，更好地完成公共卫生服务质量。

3.参考上年度评价分析结果，进一步加强人才管理、财务管理、预算管理、加强内部控制制度，优化本年部门整体绩效指标设置。

(六)其他佐证材料

无。

二、2024年度桂花镇卫生院项目绩效评价自评表