目 录

第一部分 咸安区人民政府办公室概况 1

一、部门主要职责 1

二、机构设置情况 2

第二部分 咸安区人民政府办公室2024年度部门决算表 3

一、收入支出决算总表 3

二、 收入决算表 3

三、 支出决算表 4

四、 财政拨款收入支出决算总表 5

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表 6

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 6

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 7

八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 7

九、 财政拨款“三公”经费支出决算表 8

第三部分 咸安区人民政府办公室2024年度部门决算情况

说明  8

一、收入支出决算总体情况说明 8

二、收入决算情况说明 9

三、支出决算情况说明 10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 15

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 16

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 16

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 16

十、机关运行经费支出说明 18

十一、政府采购支出说明 18

十二、国有资产占用情况说明 18

十三、预算绩效情况说明 18

十四、专项支出、转移支付支出情况说明 20

第四部分 其他需要说明的情况 20

第五部分 名词解释 20

第六部分 附件 24

第一部分 咸安区人民政府办公室概况

一、部门主要职责

1.负责区政府会议的准备工作，协助区政府领导组织会议决定事项的实施和督办。

2.协助区政府领导组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。

3.研究区政府各部门和各乡、镇、办、场请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导审批。

4.根据区政府领导的指示，对区政府各部门之间出现的争议问题提出处理意见和建议，报区政府领导决定。

5.督促检查区政府各部门和各乡、镇、办、场对区政府公文、会议决定事项及区政府领导有关指示的执行落实情况，并负责跟踪督办，及时向区政府领导报告。

6.负责区政府政务值守工作，及时向区政府领导报告重要情况；办理区委、区政府领导交办、批示的有关信访事项和群众来信来访等工作，协助处理区直各部门和各乡、镇、办、场向区政府反映的重要问题。

7.负责区政府工作范围内的人大代表、政协委员的建议和提案办理工作。

8.贯彻落实金融工作政策法规；研究分析全区金融工作动态；协调金融机构为地方经济发展提供金融服务和支持；积极维护全区金融稳定，防范化解金融风险，确保全区金融安全、健康、稳定运行。

9.指导、监督全区政府系统信息公开和电子政务工作，及时做好政务信息的收集和反馈。

10.围绕区政府的重点工作和区政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

11.负责区政府重大活动的组织安排；做好行政事务工作及行政接待工作，为区政府领导服务。

12.承担机关事业单位办公用房、办公用车、公共节能等机关事务行政职责。

13.承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

咸安区人民政府办公室内设13个股（室），分别为区政府总值班室、区政府政务督查室、文书机要股、信息与法规股、政工股（离退休干部股）、秘书一股、秘书二股、秘书三股、秘书四股、秘书五股、秘书六股、金融股、行政管理股。

从单位构成看，咸安区人民政府办公室部门决算由实行独立核算的咸安区人民政府办公室本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入咸安区人民政府办公室2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.咸安区人民政府办公室（本级）

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

1. 收入决算表

1. 支出决算表

1. 财政拨款收入支出决算总表

1. 一般公共预算财政拨款支出决算表

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

1. 财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1205.38万元。与2023年度相比，收、支总计减少40.53万元，下降3.3%,主要原因是本年度预算人数减少，人员经费减少。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1176.14万元，与2023年度相比，收入合计减少69.77万元，下降5.6%。其中：财政拨款收入1169.07万元，占本年收入99.4%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入7.07万元，占本年收入0.6%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1205.38万元，与2023年度相比，支出合计减少40.53万元，下降3.3%。其中：基本支出1025.04万元，占本年支出85.0%；项目支出180.35万元，占本年支出15.0%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1198.31万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少43.66万元，下降3.5%。主要原因是2024年度人员经费收、支均减少。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1169.07万元，比2023年度决算数减少72.90万元,减少主要原因是本年度人员经费收入减少。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1198.31万元，占本年支出合计的99.4%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少43.66万元，下降3.5%,主要原因是本年度人员经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1198.31万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出类支出967.28万元，占80.72%。主要是用于本单位政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行等支出。

2.科学技术支出类支出40.00万元，占3.34%。主要是用于技术研究与开发其他技术研究与开发支出。

3.社会保障和就业支出类支出100.02万元，占8.35%。主要是用于本单位职工养老保险缴费、职业年金缴费及其他社会保障和就业等支出。

4.卫生健康支出类支出31.39万元，占2.62%。主要是用于本单位职工医疗保险缴费支出。

5.住房保障支出类支出59.63万元，占4.98%。主要是用于本单位职工住房公积金及提租补贴等支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1054.10万元，支出决算为1198.31万元，完成年初预算的113.7%。其中：

1.一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为823.87万元，支出决算为967.28万元，完成年初预算的117.41%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度收到缺口经费、退休干部职业年金纪实支出、2024年因公出访经费等，未纳入年初预算。

2.科学技术支出具体包括：

（1）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）年初预算为 0万元，支出决算为40.00万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加四板挂牌企业奖励资金。

3.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为80.92万元，支出决算为68.62万元，完成年初预算的84.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年中调出人员的预算经费，2025年已被财政扣减。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 34.01万元，支出决算为27.63万元，完成年初预算的81.24%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年中调出人员的预算经费，2025年已被财政扣减。

（3）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为4.68万元，支出决算为3.77万元，完成年初预算的80.56%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年中调出人员的预算经费，2025年已被财政扣减。

4.卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 38.26万元，支出决算为31.39万元，完成年初预算的82.04%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年中调出人员的预算经费，2025年已被财政扣减。

5.住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为63.75万元，支出决算为51.02万元，完成年初预算的80.03%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年中调出人员的预算经费，2025年已被财政扣减。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为 8.61万元，支出决算为8.61万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1017.97万元，其中：

人员经费909.39万元，主要包括：基本工资220.87万元、津贴补贴116.34万元、奖金225.3万元、伙食补助费27.7万元、绩效工资14.71万元、机关事业单位基本养老保险缴费87.3万元、职业年金缴费67.21万元、职工基本医疗保险缴费31.95万元、其他社会保障缴费1.91万元、住房公积金87.02万元、抚恤金18.01万元、生活补助7.47万元、奖励金2.5万元、其他对个人和家庭的补助1.09万元。

公用经费108.58万元，主要包括：办公费13.7万元、印刷费1.96万元、邮电费2.23万元、差旅费1.81万元、维修(护)费0.45万元、会议费0.37万元、公务接待费0.22万元、委托业务费17.44万元、工会经费5.93万元、公务用车运行维护费16.31万元、其他交通费用28.42万元、其他商品和服务支出15.55万元、办公设备购置4.2万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为35.57万元，支出决算为35.57万元，完成全年预算的100.0%。较上年增加2.82万元，增长8.6%,决算数持平全年预算数的主要原因：决算编报口径是以支定收。决算数较上年增加的主要原因：本年度增加因公出国（境）费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为5.90万元，支出决算为5.90万元，完成全年预算的100.0%。较上年增加5.90万元。决算数持平全年预算数的主要原因：决算编报口径是以支定收。决算数较上年增加的主要原因本年度发生因公出国（境）费支出。

全年支出涉及出国（境）团组1个，累计6人次，主要包含前往澳大利亚、新西兰学习其在可持续发展国际标准化、城市规划、城镇建设、城市管理、海绵城市和产业发展等领域的先进经验，所包含的住宿费、伙食费、公杂费、城市交通费等。

2.公务用车购置及运行费全年预算为29.46万元，支出决算为29.46万元，完成全年预算的100.0%；较上年减少2.82万元，下降8.7%。决算数持平全年预算数的主要原因：决算编报口径是以支定收。决算数较上年减少的主要原因：严格控制公务用车购置及运行维护费支出。其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元，本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出29.46万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费及其他与公务用车相关支出等。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

3.公务接待费全年预算为0.22万元，支出决算为0.22万元，完成全年预算的100.0%，较上年减少0.26万元，下降54.2%。决算数持平全年预算数的主要原因：决算编报口径是以支定收。其中：

外宾接待支出0.00万元，2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0.22万元，接待对象主要是其他县市区和乡镇干部，主要是学习对接开展各项工作。2024年共接待国内来访团组2个，18人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出108.58万元，比年初预算数持平；比上年决算数增加0.43万元，增长0.4%。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024年度政府采购支出总额56.52万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出56.52万元。授予中小企业合同金额56.52万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额56.52万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，咸安区人民政府办公室共有车辆8辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车8辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目9个，资金180.35万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，各项目经费管理规范，工作大部分已按计划完成，社会效益较好，项目可持续性强，服务对象总体满意度高。各项目所有资金实行专款专用。项目支出均有相关的授权审批，资金拨付审批程序严格，使用规范，会计核算结果真实、准确。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，部门整体支出预算管理情况良好，预算执行总额控制在年初预算批复和追加额度内，年度绩效目标完成情况良好。

附件：  咸安区人民政府办公室2024年度部门整体绩效自评表

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为180.35万元，执行数为180.35万元，完成预算100%。主要产出和效益：2024年组织各类调研458次；召开各类专题会议共计70余次；组织区政府常务会议共计16次；组织各类上级视频和电视电话会议共计17次；2024年制定的规范性文件皆按时向区人大进行备案，承办市、区两会期间交由区政府系统办理的人大建议政协提案368件，已全部办结，代表委员满意率均为100%；共处理群众来电1900余次，处理来信20余封，接待上访群众200余人次；协调化解风险矛盾97起；2024年合作金融机构共12家；制发区政府常务会议纪要16期；全年高标准、高质量起草了区政府工作报告等重大综合性文字材料以及各类汇报发言、部署讲话、会议主持、招商推介、活动致辞等文稿400余篇，形成了高质量调研报告4篇。切实当好区政府的“坚强前哨”“巩固后院”和“核心智库”，圆满地完成各项工作任务，有力保障了政府工作的高效有序运转。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。加强绩效目标管理。

部门绩效评价结果拟应用情况。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

1. 专项支出、转移支付支出情况说明

无

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

5.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理制度的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.住房保障支出(类)住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无

第六部分 附件

一、咸安区人民政府办公室2024年度部门整体绩效自评表

二、咸安区人民政府办公室2024年度项目绩效自评表

三、咸安区人民政府办公室2024年度部门决算公开表