目 录

第一部分  咸安区向阳湖镇宝塔中学概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 咸安区向阳湖镇宝塔中学2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  咸安区向阳湖镇宝塔中学2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分附件

1. 咸安区向阳湖镇宝塔中学概况

1. 部门主要职责

1. 负责组织教育教学、教学研究活动，保证完成教育教学质量。
   2、维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

二、机构设置情况

从单位构成看，咸安区向阳湖镇宝塔中学部门决算由实行独立核算的咸安区向阳湖镇宝塔中学本级决算和0 个下属单位决算组成。

纳入咸安区向阳湖镇宝塔中学2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.咸安区向阳湖镇宝塔中学本级

2.学校共有四个内设机构，分别为办公室、教务处、政教处、总务处。

第二部分 2023年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1164.53万元。与2022年度相比，收、支总计增加314.53万元，增长37.0%,主要原因是人员工资调整和社保拨款增加以及退休统筹待遇发放。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计948.45万元，与2022年度相比，收入合计增加98.45万元，增长11.6%。其中：财政拨款收入948.45万元，占本年收入100.0%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入0.00万元，占本年收入0.0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1164.53万元，与2022年度相比，支出合计增加314.53万元，增长37.0%。其中：基本支出1103.96万元，占本年支出94.8%；项目支出60.57万元，占本年支出5.2%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1164.53万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加314.53万元，增长37.0%。

主要原因是人员工资调整、社保拨款增加、退休统筹待遇发放增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入948.45万元，比2022年度决算数增加98.45万元，增长11.6%,主要原因是人员工资调整、社保拨款增加、退休统筹待遇发放增加。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2022年度决算数持平,主要原因是2022年度、2023年度没有政府性基金预算财政拨款。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2022年度决算数持平,主要原因是2022年度、2023年度没有国有资本经营预算财政拨款。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1164.53万元，占本年支出合计的100.0%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加314.53万元，增长37.0%,主要原因是人员工资调整、社保拨款增加、退休统筹待遇发放增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1164.53万元，主要用于以下方面：

1.教育支出类支出决算数为 1164.53万元，占100%。主要用于人员经费支出和学校运转经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为869.94万元，支出决算为1164.53万元，完成年初预算的133.9%.其中：

1.教育支出具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算数为 869.94万元，支出决算数为 1164.53万元，完成年初预算的133.86%，支出决算数大 于年初预算数的主要原因是人员工资调整、社保拨款增加、退休统筹待遇发放增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1103.97万元，其中：

人员经费1025.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费78.95万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平,决算数持平全年预算数的主要原因：缩减不必要的开支，学校教育教学交流活动减少。持平全年预算数的主要原因：2022、2023年度均没有因公出国的活动支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%较上年持平,主要原因：2022、2023年度均没有因公出国的活动支出。持平全年预算数的主要原因：2022、2023年度均没有因公出国的活动支出。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%；较与上年持平，主要原因：本单位没有公务用车。决算数大于的主要原因：无。其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元，主要是。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0.00万元，主要用于。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，。公务接待费与上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因是缩减不必要的开支，学校教育教学交流活动减少其中：

外宾接待支出0.00万元，主要是开展工作。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是。

国内公务接待支出0.00万元，接待对象主要是，主要是开展工作。2023年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位属于非参公管理的事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023年度政府采购支出总额 4.24万元，其中：政府采购货物支出 4.24万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，咸安区向阳湖镇宝塔中学共有车辆 0辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆、其他用车 0辆；单位价值100 万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，从评价情况来看，我校认真贯彻学习国家中长期教育改革和发展规划纲要，严格执行国家教育方针，教书育人，以培养学生成为德、智、体、美、劳全面发展为宗旨。学校在区教育局的正确领导与指导下，认真贯彻执行上级相关文件精神，扎实推进学校义务教育均衡发展各项工作，完成各项教育教学任务，制订出符合我校的整体绩效总目标。教育基本经费的使用规范，确保学校教育教学工作的有效开展以及学校工作的正常运行。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，部门整体支出预算管理情况良好，预算执行总额控制在年初预算批复内有结余，2023年度绩效目标完成情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

（1）升学率100%，完成了所定100%的目标，普高线50%以上、二十余人被咸高录取。

（2）全校教师组织听课说课80余节，有15人次参加各类比赛获奖，其中获省奖以上奖5人次，市级奖7人次。在各类刊物上论文5余篇获奖。

（3）学生在各级各类竞赛中获奖70人次，其中市、区级奖30人次。

（4）中学统考成绩明显提高，深受社会好评。

（5）教师教学教研水平上新台阶。

（6）学生运用知识能力水平提高

（7）保证教师工资及时发放，教师培训、教研教改有序进行。

（8）学校教育教学设备设施得到充实，学校办学条件得到很大改善，大力推动了学校办学条件达标建设。政府、社会、家长、学生对学校的满意度大大提升。

（三）绩效评价结果应用情况。

1.部门绩效评价结果应用情况。

针对2023年度绩效自评结果指出的相关问题，我们组织有关处室制定整改方案，开展整改。

（1）根据绩效指标实际完成情况，调整完善绩效目标和绩效指标，使之更科学，便于考核。

（2）绩效自评结果提供给上级主管部门作为合理安排专项资金分配的重要依据。

2.部门绩效评价结果拟应用情况。

（1）严格预算刚性约束，强化项目实施部门的预算编制、执行主体责任。

（2）结合工作实际，优化支出结构，进一步加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位2023年度没有财政专项支出、专项转移支付支出。

1. 其他需要说明的情况

本单位2023年度没有其他需要说明的情况

1. 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

2023年度咸安区向阳湖镇宝塔中学部门整体绩效自评表

2023年度宝塔中学项目绩效自评表