目 录

第一部分  咸安区委宣传部概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 咸安区委宣传部2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  咸安区委宣传部2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分附件

第一部分 咸安区委宣传部概况

1. 部门主要职责

1.贯彻执行党的宣传思想工作的方针、政策；根据中央、省委、市委宣传部确定的工作计划和区委的工作部署，制定全区宣传思想工作规划并提出宣传思想工作、文化事业发展的指导方针，促进全区文化卫生体育等社会事业的发展；指导各级党委宣传委员的工作。

2.指导全区理论学习、理论研究、理论宣传工作；掌握全区理论工作动态，总结推广理论学习工作经验。

3.负责引导新闻舆论、指导、协调新闻宣传工作，把握舆论导向和宣传基调。

4.负责从宏观上指导精神产品的生产；负责社会文化工作和文化市场的宏观管理，研究和规划全区文化艺术发展战略目标和任务。

5.承担区文化改革发展工作领导小组办公室日常工作，宏观指导全区文化事业、产业发展。

6.负责规划、部署全局性的思想政治工作任务以及全区的社会宣传、企业宣传、农村宣传、社区宣传、法治宣传、科技宣传和全民国防教育等工作；配合有关部门做好党员教育工作。

7.负责宏观指导全区群众性精神文明建设活动。

8.组织实施对外宣传工作，研究制定全区对外宣传工作的方针政策；组织、协调对外新闻报道，加强网上新闻宣传、网络文化管理，组织、协调全区对外、对台文化交流工作等等，完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

区委宣传部（区委精神文明建设指导委员会办公室、区委网络安全和信息化委员会办公室、区人民政府新闻办公室、区新闻出版局（区版权局））内设股室：办公室（干部股）、宣传教育股(区国防教育办公室、区全民阅读活动指导委员会办公室)、理论股（区意识形态工作联席会议办公室）、新闻股（外宣办）、精神文明建设指导股（文明创建综合股、未成年人思想道德建设股、志愿服务指导股）、文化文艺股（区国有文化资产监督管理股、区“扫黄打非”工作小组办公室）、区委网络安全和信息化委员会办公室秘书股。

咸宁市咸安区文学艺术界联合会属区委宣传部参公事业单位，咸安区新时代文明实践指导中心（内设办公室（志愿者服务信息部）、志愿服务指导部）、咸安区网络安全和信息化中心（内设信息安全部、舆情监测部、网络宣传部）属区委宣传部公益一类事业单位。

从单位构成看，咸安区委宣传部部门决算由实行独立核算的咸安区委宣传部本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入咸安区委宣传部2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 咸安区委宣传部本级

第二部分 2023年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1152.15万元。与2022年度相比，收、支总计减少1677.40万元，降低59.3%,主要原因是创文办项目减少，项目收、支减少。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1128.49万元，与2022年度相比，收入合计减少1701.06万元，降低60.1%，主要原因是创文办项目收入减少。其中：财政拨款收入1086.83万元，占本年收入96.31%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入41.65万元，占本年收入3.69%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1152.15万元，与2022年度相比，支出合计减少1677.40万元，降低59.3%，主要原因是创文办项目支出减少。其中：基本支出360.62万元，占本年支出31.3%；项目支出791.53万元，占本年支出68.7%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1110.49万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少1462.44万元，降低56.8%。主要原因是创文办项目减少，项目收、支减少。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1086.83万元，比2022年度决算数减少1480.10万元，降低57.7%,主要原因是创文办项目收入减少。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2022年度决算数减少6.00万元，降低100.0%,主要原因是2023年度无文体项目。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2022年度决算数持平,主要原因是本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1110.49万元，占本年支出合计的96.4%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1456.44万元，降低56.7%,主要原因是创文办项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1110.49万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出类支出决算数为987.54万元，占88.93%。主要用于本单位行政运行及其他宣传事务支出。

2.文化旅游体育与传媒支出类支出决算数为42.22万元，占3.8%。主要是用于本单位其他文化和旅游支出。

3.社会保障和就业支出类支出决算数为41.54万元，占3.74%。主要用于本单位职工养老保险、职业年金及其他社会保障和就业支出。

4.卫生健康支出类支出决算数为16.72万元，占1.51%。主要用于本单位职工医疗保险支出。

5.住房保障支出类支出决算数为22.47万元，占2.02%。主要用于职工住房公积金及提租补贴支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为694.12万元，支出决算为1110.49万元，完成年初预算的160.0%.其中：

1.一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）年初预算数为592.59万元，支出决算数为823.54万元，完成年初预算的138.97%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算只包含财政批复其他运转类定补经费项目，年中有追加项目。

（2）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）年初预算数为0万元，支出决算数为164万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是2023年度收到樱花文化旅游活动宣传经费、创文办报区委宣传部萝卜公社改造经费、2023年农家书屋采购资金和媒体合作宣传打包经费，这些项目经费未纳入年初预算。

2.文化旅游体育与传媒支出具体包括：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算数为0万元，支出决算数为42.22万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是2022年度新时代文明实践中心建设项目经费未使用完，结余资金未纳入年初预算。

3.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为36.9万元，支出决算数为34.34万元，完成年初预算的93.06%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是部分机关事业单位基本养老保险缴费指标于2023年12月份下达，暂未使用。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为15.67万元，支出决算数为5.05万元，完成年初预算的32.23%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是2023年度只收到机关事业单位职业年金缴费指标金额5.04万元。

（3）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算数为2.15万元，支出决算数为2.15万元，完成年初预算的100%。

4.卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为17.62万元，支出决算数为16.72万元，完成年初预算的94.89%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是部分行政单位医疗指标于2023年12月份下达，暂未使用完。

5.住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为29.18万元，支出决算数为22.47万元，完成年初预算的77%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是部分住房公积金指标于2023年12月份下达，暂未使用完。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出340.35万元，其中：

人员经费311.87万元，主要包括：基本工资71.59万元、津贴补贴47.19万元、奖金77.26万元、绩效工资22.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费38.84万元、职业年金缴费5.17万元、职工基本医疗保险缴费15.9万元、其他社会保障缴费1.7万元、住房公积金31.77万元、医疗费补助0.08万元。

公用经费28.48万元，主要包括：办公费4.41万元、印刷费2.61万元、邮电费0.61万元、差旅费0.75万元、维修(护)费0.21万元、公务接待费0.18万元、劳务费1.54万元、委托业务费4.51万元、福利费3.47万元、其他交通费用10.1万元、其他商品和服务支出0.09万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为1.70万元，支出决算为0.57万元，完成全年预算的33.5%。较上年减少0.69万元，降低54.8%,决算数较2022年度降低的主要原因是本单位厉行节约精神，减少公务接待支出；决算数小于全年预算数的主要原因：本单位厉行节约精神，减少公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，较上年持平,主要原因：2022年度和2023年度均无因公出国（境）费发生。持平全年预算数的主要原因：2023年度无因公出国（境）费发生。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%；较与上年持平，主要原因：本单位无公务用车。持平全年预算数的主要原因：本单位无公务用车。其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元，主要是2023年度本单位未购置公务用车。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0.00万元。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算为1.70万元，支出决算为0.57万元，完成全年预算的33.5%，。公务接待费比上年减少0.69万元，降低54.8%。决算数小于全年预算数的主要原因是本单位厉行节约精神，减少公务接待支出。

其中：外宾接待支出0.00万元。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0.57万元，接待对象主要是，主要是开展工作。2023年共接待国内来访团组6个，66人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023年度机关运行经费支出 28.48万元，比年初预算数或着上年决算数增加28.48万元，增长100%。主要原因是：2022年度部分支出列入项目支出中，本年度科目调整。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023年度政府采购支出总额 42.71万元，其中：政府采购货物支出 0.00万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 42.71万元。授予中小企业合同金额42.71万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额42.71万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，咸安区委宣传部共有车辆 0辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆、其他用车 0辆；单位价值100 万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目18个，资金791.53万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，部门整体支出预算管理情况良好，预算执行总额控制在年初预算批复和追加额度内，2023年度绩效目标完成情况良好 。

附件：2023年度咸安区委宣传部整体绩效评价自评表

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为791.53万元，执行数为791.53万元，完成预算100％。主要产出和效益：保障单位正常运转，控制财政供养人员增长率；强化阵地管理；持续做好先进典型选树宣传；持续推进精神文明建设；繁荣发展文化文艺和文化产业；高扬新思想，推进理论武装走深走实。

附件：2023年度咸安区委宣传部项目绩效评价自评表

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的单位参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

无。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出(类)宣传事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.一般公共服务支出(类)宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

3.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理制度的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无

第六部分 附件

一、2023年度咸安区委宣传部整体绩效评价自评表

二、2023年度咸安区委宣传部项目绩效评价自评表

三、2023年度咸安区委宣传部决算公开表

28