目 录

第一部分  中国共产党咸宁市咸安区委员会组织部概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 中国共产党咸宁市咸安区委员会组织部2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  中国共产党咸宁市咸安区委员会组织部2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分附件

第一部分 中国共产党咸宁市咸安区委员会组织部概况

1. 部门主要职责

1.研究和指导全区党组织建设，探索各类新经济组织中党组织设置和活动方式，协调、规划和指导党员教育工作，主管并承办党员的管理和发展工作；组织新时期党的建设理论研究。

2.办理全区属于市委管理和市委组织部管理干部有关事项的报批手续；负责全区乡（镇、办、场）、区直党政部门科级领导班子的考察，并对班子调整配备和区管干部任免提出建议；办理区管干部和区委组织部管理干部工资调整、年度考核、离（退休）报批或审批手续；指导领导班子的思想作风建设；负责区委委托管理的干部的管理及区直单位正股级干部、乡镇办场机关股级干部的任免，承担跨单位交流的股级干部和一般干部调配及部分干部安置事宜。

3.研究制定全区干部队伍建设的措施、制度，组织落实培养选拔中青年干部工作。

4.研究和指导全区党的组织制度和干部人事制度改革，制订或参与制订组织、干部、人事工作的重要政策和制度。

5.负责全区组织工作和干部工作的检查监督，及时向区委、上级组织部门反映重要情况，提出建议。

6.主管全区干部教育工作。制订干部教育的政策、规划；负责落实市委组织部下达抽调我区干部培训的计划；负责组织区委管理的干部和一定层次的中、青年干部的培训；指导、协调、检查全区干部教育工作，研究制订干部培训制度，指导干部培训基地的师资队伍建设。

7.调查了解全区人才工作和检查贯彻执行人才政策的情况，承担拔尖人才、优秀企业家的选拔和管理工作；承办向各地选派科技副职及其管理工作。

8.研究加强乡级领导干部的监督工作，对全区选拔任用干部的检查监督工作进行综合、协调、研究和指导。

9.负责全区退（离）休干部工作的宏观管理。

10.完成上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

中国共产党咸宁市咸安区委员会组织部为咸安区党委工作部门，内设12个股室，分别是：办公室、调研股、组织一股(党代表大会工作办公室、区委“两新”组织工委办公室)、组织二股（区委党建工作领导小组办公室）、干部股、公务员管理股、干部教育股、干部监督股（干部监督举报中心）、老干部管理股、人才工作股（区委人才工作领导小组办公室）、考评股（区绩效管理和干部考评办公室）、机关党建股。中共咸安区委组织部是区委工作机关，为正科级，加挂区委直属机关工作委员会、区公务员局、区委老干部局、区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会牌子；管理党员电化教育中心、干部信息管理中心、区关心下一代工作委员会办公室等3个副科级机构和区老年大学、区老干部活动中心、区休干所等3个股级机构。

从单位构成看，中国共产党咸宁市咸安区委员会组织部部门决算由实行独立核算的中国共产党咸宁市咸安区委员会组织部本级决算和2个非独立核算下属单位决算组成。

纳入中国共产党咸宁市咸安区委员会组织部2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中国共产党咸宁市咸安区委员会组织部本级

2. 中共咸宁市咸安区委组织部党员电算化教育中心

3. 中共咸宁市咸安区委组织部信息管理中心

第二部分 2023年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1262.27万元。与2022年度相比，收、支总计减少694.94万元，降低35.5%,主要原因是2023年度项目收、支均减少。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1262.27万元，与2022年度相比，收入合计减少694.94万元，降低35.5%，主要原因是2023年度项目收入减少。其中：财政拨款收入1242.28万元，占本年收入98.42%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入19.99万元，占本年收入1.58%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1262.27万元，与2022年度相比，支出合计减少694.94万元，降低35.5%，主要是2023年度项目支出减少。其中：基本支出886.98万元，占本年支出70.27%；项目支出375.29万元，占本年支出29.73%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1242.28万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少676.26万元，降低35.2%。主要原因是2023年度项目收、支减少。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1242.28万元，比2022年度决算数减少676.26万元，降低35.2%,主要原因是2023年度项目收入减少。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2022年度决算数持平,主要原因是2023年度和2022年度本单位均无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2022年度决算数持平,主要原因是2023年度和2022年度本单位均无国有资本经营预算财政拨款收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1242.28万元，占本年支出合计的98.4%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少676.26万元，降低35.2%,主要原因是2023年度项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1242.28万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出类支出决算数为1071.04万元，占86.22%。主要用于组织事务行政运行支出。

2.社会保障和就业支出类支出决算数为113.31万元，占9.12%。主要用于本单位职工养老保险缴费、职业年金缴费支出、老年福利及其他社会保障和就业等支出。

3.卫生健康支出类支出决算数为23.34万元，占1.88%。主要用于本单位职工医疗保险缴费等支出。

4.住房保障支出类支出决算数为34.59万元，占2.78%。主要用于本单位职工住房公积金及购房补贴等支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2456.80万元，支出决算为1242.28万元，完成年初预算的50.6%.其中：

1.一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）年初预算数为2320.62万元，支出决算数为1071.04万元，完成年初预算的46.15%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是党建相关经费纳入我单位年初预算，实际由咸安区财政局直接拨付到各乡镇，未在本单位核算。

2.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为49.62万元，支出决算数为49.62万元，完成年初预算的100%。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为20.74万元，支出决算数为10.61万元，完成年初预算的51.16%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是2023年度本单位机关事业单位职业年金缴费发生金额10.61万元，收到财政下发指标10.61万元。

（3）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）年初预算数为0万元，支出决算数为50万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加咸安区乡镇（街道）和城乡社区老年人学习活动场所改扩建项目。

（4）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算数为3.2万元，支出决算数为3.08万元，完成年初预算的96.25%。

3.卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为23.34万元，支出决算数为23.34万元，完成年初预算的100%。

4.住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为39.28万元，支出决算数为34.59万元，完成年初预算的88.06%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是部分住房公积金支出在一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）中列支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出866.99万元，其中：

人员经费821.59万元，主要包括：基本工资143.12万元、津贴补贴89.6万元、奖金100.6万元、绩效工资24.56万元、机关事业单位基本养老保险缴费59.56万元、职业年金缴费23.95万元、职工基本医疗保险缴费21.66万元、其他社会保障缴费2.08万元、住房公积金43.59万元、离休费260.2万元、医疗费补助52.67万元。

公用经费45.40万元，主要包括：办公费4.96万元、印刷费1.8万元、水费0.05万元、电费0.33万元、邮电费0.9万元、差旅费0.17万元、维修(护)费0.46万元、培训费2.62万元、公务接待费0.64万元、工会经费7.43万元、福利费0.11万元、其他交通费用20.55万元、其他商品和服务支出5.08万元、办公设备购置0.3万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为2.73万元，支出决算为0.97万元，完成全年预算的35.5%。较上年减少0.79万元，降低44.9%,主要原因是厉行节约精神，严格控制“三公”经费支出。决算数小于全年预算数的主要原因：厉行节约精神，严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，较上年持平,主要原因：2023年度和2022年度本单位均未产生因公出国(境)费。决算数持平全年预算数的主要原因：2023年度本单位未产生因公出国(境)费。全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%；较与上年持平，主要原因：2023年度未产生公务用车购置及运行费。决算数持平全年预算数的主要原因：2023年度未产生公务用车购置及运行费。其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%；较与上年持平，主要原因：2023年度本单位未购置公务用车。决算数持平全年预算数的主要原因：2023年度本单位未购置公务用车。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%；较与上年持平，主要原因：本单位无公务用车，2023年度未产生公务用车运行费。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位无公务用车，2023年度未产生运行费。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算为2.73万元，支出决算为0.97万元，完成全年预算的35.5%。公务接待费比上年减少0.79万元，降低44.9%，主要原因是厉行节约精简会议，合理压缩一般行政性开支，严格控制公务接待支出。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约精简会议，合理压缩一般行政性开支，严格控制公务接待支出。其中：

外宾接待支出0.00万元。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0.97万元，接待对象主要是各县市组织部门工作人员及乡镇工作人员，主要是开展调研、办理相关业务工作等。2023年共接待国内来访团组22个，114人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023年度机关运行经费支出 45.40万元，比上年减少93.47万元，降低67.3%。主要原因是：本年度部分日常办公费支出暂未及时结账。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023年度政府采购支出总额 10.63万元，其中：政府采购货物支出 7.60万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 3.03万元。授予中小企业合同金额10.63万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额10.63万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，中国共产党咸宁市咸安区委员会组织部共有车辆 0辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆、其他用车 0辆；单位价值100 万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目15个，资金375.29万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，各项目经费管理规范，工作大部分已按计划完成，社会效益较好，项目可持续性强，服务对象总体满意度高。各项目所有资金实行专款专用。项目支出均有相关的授权审批，资金拨付审批程序严格，使用规范，会计核算结果真实、准确。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，部门整体支出预算管理情况良好，预算执行总额控制在年初预算批复和追加额度内，年度绩效目标完成情况良好。

附件： 中国共产党咸宁市咸安区委员会组织部2023年度整体绩效自评表

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为375.29万元，执行数为375.29万元，完成预算100％。主要产出和效益：保障单位正常运转，控制财政供养人员增长率；补齐“三大短板”，推进基层党建整体提升；抓实“五项重点”，深化党建引领城乡治理；完善“三项机制”，提升激励担当作为质效；办好“五件实事”，激发人才创新创业活力；加强党的创新理论武装。

附件： 中国共产党咸宁市咸安区委员会组织部2023年度项目绩效自评表

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

无

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出(类)组织事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

4.社会保障和就业支出(类)社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

5.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理制度的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无

第六部分 附件

一、中国共产党咸宁市咸安区委员会组织部2023年度整体绩效自评表

二、中国共产党咸宁市咸安区委员会组织部2023年度项目绩效自评表

三、中国共产党咸宁市咸安区委员会组织部2023年度决算公开表