目 录

第一部分  中国人民政治协商会议咸宁市咸安区委员会概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 中国人民政治协商会议咸宁市咸安区委员会2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  中国人民政治协商会议咸宁市咸安区委员会2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分附件

第一部分 中国人民政治协商会议咸宁市咸安区委员会概况

1. 部门主要职责

根据《咸安区政协机关职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，咸安区政治协商委员会的主要职责是：政治协商、民主监督、参政议政。政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向党和国家机关提出意见和建议。

二、机构设置情况

从单位构成看，中国人民政治协商会议咸宁市咸安区委员会部门决算由实行独立核算的中国人民政治协商会议咸宁市咸安区委员会本级决算构成。

政协机关内设正科级机构9个，分别是：政协办公室、提案委员会、经济人口环境资源委员会、科教卫体委员会、社会和法制委员会、文化文史和学习委员会、港澳台侨民族和宗教委员会、政协委员工作委员会、研究室。人员编制17个，其中行政编12个，工勤事业编5个。

第二部分 2023年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为843.58万元。与2022年度相比，收、支总计减少130.30万元，降低13.4%,主要原因是填报口径调整，2022年收、支中包含上年结余部分。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计843.58万元，与2022年度相比，收入合计减少130.30万元，降低13.4%。其中：财政拨款收入837.25万元，占本年收入99.2%；其他收入6.33万元，占本年收入0.8%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计843.58万元，与2022年度相比，支出合计减少130.30万元，降低13.4%。其中：基本支出670.61万元，占本年支出79.5%；项目支出172.97万元，占本年支出20.5%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为837.25万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少136.63万元，降低14.0%。

主要原因是填报口径调整，2022年收、支中包含上年结余部分。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入837.25万元，比2022年度决算数减少136.63万元，降低14.0%,主要原因是填报口径调整，2022年收入中包含上年结余部分。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出837.25万元，占本年支出合计的99.2%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少136.63万元，降低14.0%,主要原因是填报口径调整，2022年支出中包含使用上年结余部分。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出837.25万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出类支出决算数为837.25万元，占总支出决算99.25%。其中：

行政运行，决算数为816.99万元，占一般公共服务支出97.58%；

政协会议，决算数为20.26万元，占一般公共服务支出2.42%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为868.43万元，支出决算为837.25万元，完成年初预算的96.4%.其中：

行政运行，决算数为816.99万元，占一般公共服务支出97.58%；

政协会议，决算数为20.26万元，占一般公共服务支出2.42%。

1.一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）年初预算数为868.43万元，支出决算数为816.99万元，完成年初预算的94.08%，支出决算数低于年初预算数。

（2）一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）年初预算数为0万元，支出决算数为20.26万元，支出决算数高于年初预算数的主要原因是政协会议为年中新增项目，无年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出664.28万元，其中：

人员经费616.35万元，主要包括：基本工资165.71万元、津贴补贴103.14万元、奖金171.86万元、机关事业单位基本养老保险缴费57.25万元、职业年金缴费24.20万元、职工基本医疗保险缴费26.22万元、其他社会保障缴费2.81万元、住房公积金64万元、生活补助0.94万元、医疗费补助0.22万元。

公用经费47.93万元，主要包括：办公费0.52万元、工会经费5.91万元、福利费5.11万元、公务用车运行维护费9.36万元、其他交通费用26.15万元、其他商品和服务支出0.88万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为20.00万元，支出决算为10.16万元，完成全年预算的50.8%。较上年增加1.56万元，增长18.2%,决算数小于全年预算数的主要原因：严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.公务用车购置及运行费全年预算为18.00万元，支出决算为9.36万元，完成全年预算的52.0%；较上年增加1.28万元，增长15.8%，主要原因：公务用车日常使用频率增加。其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元。

(2)公务用车运行费支出9.36万元，主要用于公务用车日常维护检修、保险、燃油费等。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

2.公务接待费全年预算为2.00万元，支出决算为0.80万元，完成全年预算的40.0%，。公务接待费比上年增加0.28万元，增长54.2%。决算数小于全年预算数的主要原因是严格控制公务接待开支。其中：

外宾接待支出0.00万元。

国内公务接待支出0.80万元，接待对象主要是外地政协调研人员来访，主要是开展调研工作。2023年共接待国内来访团组9个，90人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023年度机关运行经费支出 47.93万元，比上年减少145.63万元，降低75.2%。主要原因是：填报口径不一致，2022年度决算机关运行经费支出中包含项目经费。

未产生办公设施设备购置经费。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023年度政府采购支出总额 9.08万元，其中：政府采购货物支出 5.51万元、政府采购服务支出 3.58万元。授予中小企业合同金额9.08万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额9.08万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，中国人民政治协商会议咸宁市咸安区委员会共有车辆 5辆，其中，其他用车 5辆，其他用车主要是用于外出调研等公务出差；单位无价值100 万元以上设备。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金172.97万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，各项目经费管理规范，工作大部分已按计划完成，社会效益较好，项目可持续性强，服务对象总体满意度高。项目支出均有相关的授权审批，资金拨付审批程序严格，使用规范，会计核算结果真实、准确。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，部门整体支出预算管理情况良好，预算执行总额控制在年初预算批复和追加额度内，年度绩效目标完成情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映当年资金已下达并且实施的项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

“机关运转保障经费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为152.71万元，执行数为152.71万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是加强理论武装和党的领导。开展中心组学习24次，专题学习8次，专题研讨3次，党组书记讲党课活动1次，撰写心得体会文章20篇；全年召开机关党组会议15次，顺利推动“一下三民”“调研清单”等10项重点问题落实解决。二是深入调查研究，加强成果转化。运用体验式调研、小分队调研、蹲点式调研等形式，下基层调研136人次，完成高质量调研视察报告14篇；实现调研成果转化，促进18项建议高价值转化。三是办提案、畅民意、一线协商暖民心。全年收集各类社情民意信息线索300余条。健全“民呼我应”的民情汇集机制，共收集社情民意22篇，向省、市政协报送12篇，其中5篇信息被省市政协采用；帮助群众解决急难愁盼问题80多个，总结典型案例8个。四是筑牢意识形态阵地，丰富团结联谊载体。加强与各民主党派、工商联和无党派人士的交流合作，搭建“网上+网下”议政新平台；新建委员活动室，搭建起委员学习交流、议政建言、联系群众“集中发力”的新平台；围绕“三联”机制，开展委员走访活动200人次，收集意见建议300余条；与其他市县政协开展工作交流12次。五是加大文史宣传力度。完成文史资料5万余字、名人文史资料近20万字、向阳湖文化名人照片400余张；在省级媒体网站刊发稿件12篇，市区媒体刊发稿件89篇。六是加强委员履职管理。全能委员共提出建议100多条；开展法律宣讲、送医义诊、关爱老人等公益活动200余场；捐资300余万元，助力道路硬化、塘堰整治、产业开发、休闲广场等项目建设达40个。

发现的问题及原因：一是预算编制工作还不够科学合理；二是绩效目标的设定不够细化、量化、可操作、可考核。下一步改进措施：一是要着力加强预算编制管理，提高预算编制精细度，同时加强与财政部门的沟通和协调，确保预算资金的及时下达；二是调整完善相关绩效指标。

“区政协六届二次全会”项目绩效自评综述：项目全年预算数为20.26万元，执行数为20.26万元，完成预算100％。主要产出和效益：共收到以提案形式提交的意见建议54件，经审查立案44件，涉及办理部门64家，满意率均为100%。发现的问题及原因：出现临时突发情况。下一步改进措施：要及时关注项目完成情况，在项目实施过程中发现存在的问题要及时处理或整改，促进项目达到预期设定的效果。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时上年度整体绩效自评结果已应用。应用的情况：提高绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、结果与预算安排相结合。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位2023年度无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

无。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

2.一般公共服务(类)政协事务(款)政协会议(项)：反映政协召开的各类会议项目的支出。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无。

第六部分 附件

一、2023年度咸安区政协整体绩效评价自评表

二、2023年度咸安区政协部门决算公开表