目 录

第一部分  咸安区委办公室概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 咸安区委办公室2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  咸安区委办公室2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分附件

第一部分 咸安区委办公室概况

1. 部门主要职责

1.负责处理区委日常工作、安排区委领导同志公务活动，组织协调区委各种会务，办理区委领导交办的各项工作。

2.负责区委和区委办文件、文稿、重大情况汇报、工作计划、部署总结、区委领导讲话等的承办、起草、审核、印发工作，负责文书处理、档案管理和开发利用工作。

3.负责及时、准确、保密、全面地向上级党委提供信息、反映动态情况，围绕区委的总体部署和中心工作，开展调查研究，为区委科学决策提出建议，提供依据。

4.负责省、市、区委各项重大决策和领导同志重要批示、批件贯彻落实的督促检查工作。

5.负责全区党政系统的密码通信、密码管理和保密工作，负责上级文件和本级党政领导机关及其要害部门机密文电的传递，负责全区保密工作计划的规划、宣传、教育、检查工作，组织实施全区通信办公自动化，参与全区重要涉密会议和活动。

6.负责办公室机关和内设机构、并入系统的干部人员管理和党务工作。

7.负责全区档案宣传、教育、培训和档案管理工作；负责全区档案监督、检查和评审工作；负责档案执法工作。

8.负责区委召开的各种会议经费、财务计划和办公室机关后勤事务管理工作。

9.完成上级及区委领导交办的其他工作。

二、机构设置情况

咸安区委办公室是全区综合协调的中枢部门，区委办公室设下列12个内设股（室）：区委总值班室、区委督查室、区委常委工作办公室、秘书股、文书股、综合股、信息综合股（区委信息综合室）、法规股（区委法规室）、机要和保密股、档案行政管理股、行政股、政工股。内设机构2个：区委国家安全委员会、区委外事工作委员会。

从单位构成看，咸安区委办公室部门决算由实行独立核算的咸安区委办公室本级决算和 0个下属单位决算组成。

纳入咸安区委办公室2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 咸安区委办公室本级

第二部分 2023年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为677.11万元。与2022年度相比，收、支总计减少488.41万元，降低41.9%,主要原因是2023年度落实过紧日子要求，缩减预算和开支。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计674.11万元，与2022年度相比，收入合计减少491.41万元，降低42.2%，主要原因是2023年度项目收入减少。其中：财政拨款收入671.88万元，占本年收入99.7%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入2.24万元，占本年收入0.3%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计677.11万元，与2022年度相比，支出合计减少488.41万元，降低41.9%，主要原因是2023年度落实过紧日子要求，根据实际情况缩减部分开支。其中：基本支出497.85万元，占本年支出73.5%；项目支出179.26万元，占本年支出26.5%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为674.88万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少464.46万元，降低40.8%。主要原因落实过紧日子要求，缩减预算和开支。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 671.88万元，比2022年度决算数减少467.46万元，降低41.0%,主要原因是2023年度项目收入减少。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2022年度决算数持平,主要原因是2023年度和2022年度本单位均无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2022年度决算数持平,主要原因是2023年度和2022年度本单位均无国有资本经营预算财政拨款收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出674.88万元，占本年支出合计的99.7%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少464.46万元，降低40.8%,主要原因是2023年度落实过紧日子要求，根据实际情况缩减部分开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出674.88万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出类支出决算数为542.17万元，占80.34%。主要用于党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行和一般行政管理事务支出。

2.科学技术支出类支出决算数为4万元，占0.59%。主要用于科技奖励等支出。

3.社会保障和就业支出类支出决算数为59.63万元，占8.84%。主要用于本单位职工养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费支出及其他社会保障和就业等支出。

4.卫生健康支出类支出决算数为25.05万元，占3.71%。主要用于本单位职工医疗保险缴费支出。

5.住房保障支出类支出决算数为44.03万元，占6.52%。主要用于本单位职工住房公积金及提租补贴等支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为794.62万元，支出决算为674.88万元，完成年初预算的84.9%.其中：

1.一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算数为610.3万元，支出决算数为536.96万元，完成年初预算的87.98%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是部分款项暂未办理结算。

（2）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为32.8万元，支出决算数为5.21万元，完成年初预算的15.88%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是机要业务特勤经费和区委办电子政务内网维护经费未使用完。

2.科学技术支出具体包括：

（1）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）年初预算数为0万元，支出决算数为4万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加科技奖励支出，未纳入年初预算。

3.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为53.24 万元，支出决算数为51.28万元，完成年初预算的96.32%。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为22.31万元，支出决算数为5.36万元，完成年初预算的24.03%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是2023年度本单位机关事业单位职业年金缴费实际发生金额5.36万元，收到财政下发指标5.36万元。

（3）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算数为3.4万元，支出决算数为2.99万元，完成年初预算的87.94%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是剩余指标不能足额缴纳，导致部分其他社会保障和就业指标未使用。

4.卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为25.1万元，支出决算数为25.05万元，完成年初预算的99.8%。

5.住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为41.88万元，支出决算数为38.45万元，完成年初预算的91.81%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是剩余指标不能足额缴纳，导致部分住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指标未使用。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算数为5.58万元，支出决算数为5.58万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出495.61万元，其中：

人员经费438.43万元，主要包括：基本工资118.48万元、津贴补贴93.34万元、奖金96.11万元、绩效工资4.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费56.08万元、职业年金缴费5.44万元、职工基本医疗保险缴费21.48万元、其他社会保障缴费1.89万元、住房公积金41.09万元、医疗费补助0.13万元。

公用经费57.18万元，主要包括：办公费8.71万元、印刷费0.14万元、邮电费1.16万元、差旅费2.59万元、维修(护)费0.61万元、培训费0.62万元、委托业务费1.06万元、工会经费9.75万元、公务用车运行维护费13.79万元、其他交通费用18.75万元

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出年初预算数为33万元，全年预算为26.24万元，支出决算为26.24万元，完成年初预算的79.52%，完成全年预算的100.0%。较上年减少7.25万元，降低21.6%，降低主要原因是厉行节约精神，严格控制“三公”经费支出。决算数持平全年预算数的主要原因：2023年度决算口径是以支定收。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费年初预算数为0万元，全年预算为6.43万元，支出决算为6.43万元，完成全年预算的100.0%。较上年增加6.43万元，增长100%,主要原因：2023年度根据上级统一安排，顾兴旺同志赴法国、匈牙利、德国。持平全年预算数的主要原因：2023年度决算口径是以支定收。

全年支出涉及出国（境）团组1个，累计1人次，主要用于开展友城、经贸、教育交流合作。

2.公务用车购置及运行费年初预算数为31万元，全年预算为19.81万元，支出决算为19.81万元，完成全年预算的100.0%；较比上年减少12.25万元，降低38.2%，主要原因：厉行节约精神，严格控制公务用车购置及运行费支出。决算数持平全年预算数的主要原因：2023年度决算口径是以支定收。其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元，年初预算0万元，完成全年预算的0.00%；较与上年持平，主要原因：2023年度本单位未购置公务用车。决算数持平全年预算数的主要原因：2023年度决算口径是以支定收，本单位未购置公务用车。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出19.81万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费及其他与公务用车相关支出等，年初预算为31万元，全年预算数为19.81万元，较比上年减少12.25万元，降低38.2%，主要原因：厉行节约精神，严格控制公务用车运行费支出。决算数持平全年预算数的主要原因：2023年度决算口径是以支定收。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3.公务接待费年初预算数为2万元，全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。公务接待费比上年减少1.44万元，降低100.0%，降低主要原因是年底财政暂停支付，导致公务接待费无法报销。决算数持平全年预算数的主要原因是2023年度决算口径是以支定收。其中：

外宾接待支出0.00万元。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0.00万元。2023年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023年度机关运行经费支出 57.18万元，比年初预算数80.36万元减少23.18万元，减少28.85%，减少主要原因是年底财政暂停支付，导致部分机关运行经费无法报销。比上年决算数增加40.61万元，增长245.1%，主要原因是：2022年度机关运行经费支出有一部分记入项目支出，本年度调整计入日常公用经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023年度政府采购支出总额 26.92 万元，其中：政府采购货物支出 9.68 万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 17.24 万元。授予中小企业合同金额26.92万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额26.92万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，咸安区委办公室共有车辆 6 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目22个，资金179.26万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，各项目经费管理规范，工作大部分已按计划完成，社会效益较好，项目可持续性强，服务对象总体满意度高。各项目所有资金实行专款专用。项目支出均有相关的授权审批，资金拨付审批程序严格，使用规范，会计核算结果真实、准确。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，部门整体支出预算管理情况良好，预算执行总额控制在年初预算批复和追加额度内，年度绩效目标完成情况良好。

附件： 咸安区委办公室2023年度整体绩效自评表

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为179.26万元，执行数为179.26万元，完成预算100％。主要产出和效益：（1）保障单位正常运转，控制财政供养人员增长率。

（2）保障保密工作正常运转；内网应用推广，内网相关设备维护管理，添加内网相关设备，筑牢机要保密防线；做好全区督查督办工作； 负责区委和区委办文件、文稿、重大情况汇报、工作计划、部署总结、区委领导讲话等的承办、起草、审核、印发工作，负责文书处理、档案管理和开发利用工作。

（3）狠抓全面从严治党“抓重点”，打造风清气正的“廉心党办”。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

无

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）：反映用于科学技术奖励方面的支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理制度的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无

第六部分 附件

一、咸安区委办公室2023年度整体绩效自评表

二、咸安区委办公室2023年度项目绩效自评表

三、咸安区委办公室2023年度决算公开表