目 录

第一部分  咸安区公共检验检测中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 咸安区公共检验检测中心2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  咸安区公共检验检测中心2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分附件

第一部分 咸安区公共检验检测中心概况

1. 部门主要职责

1. 负责为政府相关职能部门下达的农产品（含生产环节的种植养殖蔬菜水果食用菌、畜禽产品、水生产品等食用农产品、农资产品，下同）、粮油产品、林产品（含食用林品）、食品（含市场食用农产品、食品添加剂、保健食品，酒类产品，下同）、药品（含中药、民族药、下同）、化妆品、医疗器械、生活饮用水水质、工程建设及建筑材料及其他产（商）品质量安全监督提供分析、调查和查询服务。
   2、承担政府相关部门食品、药品、化妆品、医疗器械、农产品及其他产（商）品质量监督检验检测任务和水质安全监督、工程建设及建筑材料质量监督检验检测任务。
   3、承担食品、药品、化妆品、医疗器械、农产品及其他产（商）品等生产许可证发证检验及有关单位委托的质量(技术)鉴定。
   4、受理公民、法人和其他组织申请的食品、药品、化妆品、医疗器械、农产品及其他产（商）品等委托检验检测和仲裁检验检测。
   5、承担食品、药品、化妆品、医疗器械、农产品及其他产（商）品等生产企业质量检验的技术指导、培训、咨询，为制定企业和地方产品质量标准提供技术服务。
   6、开展食品、药品、化妆品、医疗器械、农产品及其他产（商）品等检验检测方法、质量及技术标准等科研工作。
   7、负责建立检验检测信息通报和追溯制度，建立质量安全数据库，定期向社会公布检验检测结果。
   8、完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，咸安区公共检验检测中心部门决算由实行独立核算的咸安区公共检验检测中心本级决算组成。

纳入咸安区公共检验检测中心2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 咸安区公共检验检测中心本级

咸安区公共检验检测中心于2016年7月份成立，是区政府直属正科级事业单位。设2个内设机构：办公室、业务管理股，下设4个股级事业单位：咸安区食品药品检验检测中心、咸安区农产品检验检测中心、咸安区工业产品检验检测中心、咸安区公共检测检测中心综合检验中心。

第二部分 2023年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为389.00万元。与2022年度相比，收、支总计减少16.19万元，降低4.0%,主要原因是项目经费支出减少，是想节约经费在2024年购置一台高效液相色谱仪。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计389.00万元，与2022年度相比，收入合计减少16.19万元，降低4.0%。其中：财政拨款收入389.00万元，占本年收入100.0%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入0.00万元，占本年收入0.0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计389.00万元，与2022年度相比，支出合计减少16.19万元，降低4.0%。其中：基本支出285.90万元，占本年支出73.5%；项目支出103.11万元，占本年支出26.5%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为389.00万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少16.19万元，降低4.0%。

主要原因是项目经费支出减少，是想节约经费在2024年购置一台高效液相色谱仪。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入389.00万元，比2022年度决算数减少16.19万元，降低4.0%,主要原因是项目经费支出减少，是想节约经费在2024年购置一台高效液相色谱仪。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出389.00万元，占本年支出合计的100.0%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少16.19万元，降低4.0%,主要原因是项目经费支出减少，是想节约经费在2024年购置一台高效液相色谱仪。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出389.00万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出类支出决算数为 307.12万元，占%。主要用于职工工资福利发放、机关运行支出、2023年产品质量检验检测等业务支出。

2.社会保障和就业支出类支出决算数为 33.5万元，占%。主要用于职工养老保险、职业年金、工伤保险、失业保险的缴纳。

3.卫生健康支出类支出决算数为 12.94万元，占%。主要用于职工基本医疗保险及大病保险的缴纳。

4.农林水支出类支出决算数为 11.56万元，占%。主要用于2022年人员年终结算-人员调进调出差额及晋级进档等经费。

5.住房保障支出类支出决算数为 23.89万元，占%。主要用于职工住房补贴的发放及住房公积金的缴存。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为415.08万元，支出决算为389.00万元，完成年初预算的93.7%.其中：

1.一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算数为338.69万元，支出决算数为 307.12万元，完成年初预算的90.7%，支出决算数低于年初预算数的主要原因是2023年节约定补项目经费预计在2024年采购一台高效液相色谱仪。

2.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为 26.33万元，支出决算数为 26.33万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数持平。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为 11.46万元，支出决算数为 5.4万元，完成年初预算的47%，支出决算数低于年初预算数的主要原因是职业年金单位部分年初有预算，但没有下达预算指标。

（3）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算数为1.77万元，支出决算数为 1.77万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数持平。

3.卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为12.94万元，支出决算数为 12.94万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数持平。

4.农林水支出具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）年初预算数为 0万元，支出决算数为 11.56万元，完成年初预算的-100%，支出决算数高于年初预算数的主要原因是2022年人员年终结算-晋级进档等经费。

5.住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 20.65万元，支出决算数为 20.65万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数持平。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算数为3.24万元，支出决算数为 3.24万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出285.90万元，其中：

人员经费268.35万元，主要包括：基本工资34.45万元、津贴补贴25.82万元、奖金48.57万元、伙食补助费0.06万元、绩效工资31.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费41.66万元、职业年金缴费12.94万元、职工基本医疗保险缴费14.84万元、其他社会保障缴费1.75万元、住房公积金52.25万元、其他工资福利支出4.28万元。

公用经费17.55万元，主要包括：办公费2.79万元、印刷费0.76万元、手续费0.09万元、水费0.07万元、电费1.09万元、邮电费0.67万元、物业管理费0.18万元、差旅费0.48万元、维修(护)费0.92万元、租赁费0.11万元、培训费0.63万元、公务接待费1.48万元、劳务费0.27万元、工会经费2.08万元、福利费1.23万元、公务用车运行维护费2.08万元、其他商品和服务支出2.64万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为5.50万元，支出决算为3.56万元，完成全年预算的64.7%。较上年减少0.08万元，降低2.2%，决算数小于预算数的主要原因：落实过紧日子要求逐年压减三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，较上年持平,持平全年预算数的主要原因：我单位本年度无因公出国(境)费。

2.公务用车购置及运行费全年预算为3.00万元，支出决算为2.08万元，完成全年预算的69.3%；较比上年减少0.03万元，降低1.4%，主要原因：落实过紧日子要求逐年压减三公经费支出。

(1)公务用车购置费支出0.00万元，主要是。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出2.08万元，主要用于公车维修养护、公车保险、过路费、燃油费。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费全年预算为2.50万元，支出决算为1.48万元，完成全年预算的59.2%，。公务接待费比上年减少0.05万元，降低3.0%。决算数小于全年预算数的主要原因是落实过紧日子要求逐年压减三公经费支出，其中：

外宾接待支出0.00万元。

国内公务接待支出1.48万元，接待对象主要是其他县市区检测中心、咸安区乡镇单位、检测设备供应商，主要是开展检测业务工作、驻村工作、设备维修工作。2023年共接待国内来访团组20个，148人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

我单位属于非参公管理的事业单位。

（说明：非参公管理的事业单位不填写，也不用说明。）

十一、政府采购支出说明

本部门 2023年度政府采购支出总额 0.00万元，其中：政府采购货物支出 0.00万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2023年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，咸安区公共检验检测中心共有车辆 1辆，其中其他用车 1辆，其他用车主要是检测业务下乡抽样用；单位价值50 万元以上通用设备1台（套）进口原子吸收分光光度计；单位价值100 万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金136.3万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，项目绩效自评得分93.2分，2023年产品质量检验检测项目财政拨款预算收入136.3万元（含上年结余1.3万元，本年项目经费135万元），执行数为103.1万元，执行率为76%，项目资金按照财务制度专款专用，严格落实项目责任人制度，执行过程中未出现违规行为。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，部门整体绩效自评得分92.8分。1、我中心2023年财政拨款预算支出389万元，其中基本支出285.9万元（人员支出268.35万元，公用经费17.55万元），主要是职工工资福利等人员经费、为保障机关管理工作正常运转而发生的必要费用。项目支出103.1万元，主要是产品质量检验检测工作及实验室运转费用。2、加强经费及资产管理。特别是加强三公经费支出管理，建立厉行节约反对浪费制度，通过召开“三重一大”会议对单位重要事项进行民主商议等提高办事效率，通过号召党员干部节约水电、办公消耗品等，降低单位运行成本。3、调查服务对象对我中心履职效果的满意程度。共向果企、蔬菜基地、超市、农贸市场、自来水厂等机构发放满意度调查问卷表30份，收回30份，其中很满意29分，较满意1分，不满意0份，满意度97%。

1. 部门决算中项目绩效自评结果。

2023年产品质量检验检测项目绩效自评综述：项目全年预算数为136.3万元，执行数为103.1万元，完成预算76％。主要产出和效益：（一）水质抽检守护群众饮水安全。2023年，咸安区水利和湖泊局下达给区公共检验检测中心372批次水质安全监督抽检任务，其中规模水厂按两月抽检一次、单村工程水质按每半年抽检一次的方式进行采样检测。截止目前，已完成水质检测394批次，检测合格377批次，合格率为95.69%，守护了全区群众生活饮用水安全。此外，在11月至12月，区公共检验检测中心联合区教育对全区义务教育阶段学校直饮水进行了专项抽检164批次，质量检测正在进行，检测结果将及时反馈给区教育局，保障了全区师生饮水质量安全。

（二）食品监督抽检保障舌尖安全。2023年，区公共检验检测中心全年计划食品抽检200批次。其中，咸安区市场监督管理局下达给区公共检验检测中心152批次食品安全监督抽检任务，区公共检验检测中心自主完成48批次。涉及品种包括粮食加工类大米产品114批次、调味品10批次、油脂及其制品1批次、乳制品2批次、蔬菜制品1批次、酒类4批次、糖果制品6批次、方便食品1批次、食糖1批次、餐饮食品12批次、食用农产品48批次。截止目前，已完成检测200批次，检测合格199批次，合格率为99.50%，守护了全区食品质量安全，为国家食品安全示范城市创建工作贡献了检验检测力量。

（三）生产基地抽检保障农产品安全。2023年，咸安区农业农村局下达给区公共检验检测中心72批次农产品抽检任务。尤其在端午、中秋、国庆等重要传统佳节时间，深入到各乡镇大型蔬菜基地和各大农贸市场、商超等进行集中抽检，抽检品种主要为黄瓜、青椒、莲藕、油麦菜、茄子等瓜果蔬菜，主检农药残留。截止目前，已完成检测73批次，检测合格73批次，合格率为100.00%，守护了全区老百姓的“菜篮子”安全。

（四）粮油抽检保障粮食安全。2023年，咸安区发展和改革局下达给区公共检验检测中心74批次粮油抽检任务。其中，粮食应急配送中心及粮食应急供应网点成品粮油60批次、地方储备粮轮入出库销售和储存期间粮食品质检验检测14批次。截止目前，已完成检测74批次，检测合格74批次，合格率为100.00%，筑牢了全区粮食安全防线。

(五)科学厘定参数申报资质扩项。为进一步强化中心业务能力建设，提升仪器设备和人员的检测能力。2023年3月，中心积极开展CMA资质扩项和CATL资质申报筹备工作，成立了CMA资质扩项和CATL资质申报工作领导小组，明确党组成员、总工程师作为领导小组负责人，业务管理股和各直属检验检测中心主任为成员，分工配合，全力做好资质认定各项准备工作，完成仪器计量校准检定220批次，开展方法验证25个参数。6月3日至4日，中心顺利通过CMA资质扩项和CATL资质申报现场评审检查，增新CMA资质14项，CATL资质60项。截止目前，已取得CMA资质认定项目的检测参数161项，其中食品类111项、肥料12项、水质类29项、土壤类7项、消毒餐具类2项；已通过CATL资质考核的检测参数60项，其中农药残留类34项、金属元素类7项、土壤类7项、肥料类12项，填补了区公共检验检测中心检验参数上的不足。

发现的问题及原因：一是部分项目由于资金不足，覆盖面不够，一定程度上影响了绩效目标完成；二是预算绩效管理知识不足。下一步改进措施：一是今后我中心将完善预算绩效管理相关制度，不断提高预算项目绩效目标设置的科学性，并加大绩效运行监控的力度，及时调整绩效目标设定的偏差，客观公正对绩效结果进行评价，对绩效结果出现的问题及时整改；二是加强预算绩效管理工作的培训，促进对绩效管理专业知识的学习，提高绩效管理业务工作能力。

（三）绩效评价结果应用情况。

年初预算时严格按照《中华人民共和国预算法》及区财政局相关文件规定拟定全年预算并及时上报，对各项目绩效自评情况进行及时整理、归纳、分析，将其作为预算管理工作和安排以后年度预算的依据。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：同级事业单位取得的业务往来资金。

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

4.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

委托检测经费：为了对产品质量监督和判定，委托具有法定检验资格的检验机构进行检测发生的费用。检测机构根据标准或者合同约定对产品检验，出具检验报告给委托人。

第六部分 附件

一、2023年度咸安区公共检验检测中心整体绩效评价自评表

附后

二、2023年度产品质量检验检测项目绩效评价自评表

附后

咸安区公共检验检测中心

2024年9月23日