目 录

第一部分  咸宁市咸安区华彬金桂湖低碳经济示范区管理委员会概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 咸宁市咸安区华彬金桂湖低碳经济示范区管理委员会2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  咸宁市咸安区华彬金桂湖低碳经济示范区管理委员会2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分附件

（说明：目录页码自行编辑）

第一部分 咸宁市咸安区华彬金桂湖低碳经济示范区管理委员会概况

1. 部门主要职责

主要职责：贯彻执行党和国家的方针、政策、法律、法规和区人民政府的有关规定，制定低碳经济示范区建设和经济发展的规划、各项计划和行政管理规定，并组织实施；按照区政府城市规划行政主管部门的总体规划依法进行区内规划管理，负责按低碳经济示范区建设总体规划编制，实施详细规划；负责区内各项基础设施、公共设施和其他建设项目的建设、监督和管理；按照有关规定和委托权限，负责区内建设用地的开发、利用和管理；负责区内房地产开发、房屋产权、产籍管理；维护社会秩序，保障公民人身权利，保障企业的自主权和职工的合法权益，保障农村集体经济组织应有的自主权；行使区政府授予的其他职权。

二、机构设置情况

从单位构成看，咸宁市咸安区华彬金桂湖低碳经济示范区管理委员会部门决算由实行独立核算的咸宁市咸安区华彬金桂湖低碳经济示范区管理委员会本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入咸宁市咸安区华彬金桂湖低碳经济示范区管理委员会2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.咸宁市咸安区华彬金桂湖低碳经济示范区管理委员会本级

无二级预算单位；

机构设置：单位下设综合办、开发协调部、工程部、警务室四个部办室。

（单户表和单位决算填写内部机构设置情况。）

第二部分 2023年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（说明：公开表格插入到相应标题下面，注意排版。空表要列出并附注说明）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为59.59万元。与2022年度相比，收、支总计减少510.51万元，降低89.5%,主要原因是2022年偿还债务500万元，2022年存在2个聘用人员导致工资福利支出高于2023年。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计59.59万元，与2022年度相比，收入合计减少510.51万元，降低89.5%。其中：财政拨款收入59.59万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0；事业收入0万元，占本年收入0；经营收入0万元，占本年收入0；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0；其他收入0万元，占本年收入0。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计59.59万元，与2022年度相比，支出合计减少510.51万元，降低89.5%。其中：基本支出42.25万元，占本年支出70.9%；项目支出17.34万元，占本年支出29.1%；上缴上级支出0万元，占本年支出0；经营支出0万元，占本年支出0；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为59.59万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少510.51万元，降低89.5%。主要原因是2022年偿还债务500万元，2022年存在2个聘用人员导致工资福利支出高于2023年。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入59.59万元，比2022年度决算数减少510.51万元，降低89.5%,主要原因是2022年偿还债务500万元，2022年存在2个聘用人员导致工资福利支出高于2023年。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数持平,主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数持平,主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出59.59万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少510.51万元，降低89.5%,主要原因是2022年偿还债务500万元，2022年存在2个聘用人员导致工资福利支出高于2023年。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出59.59万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出类支出决算数为 51.32万元，占86.12%。主要用于单位人员工资福利支出及维持单位运转经费。

2.社会保障和就业支出类支出决算数为 3.59万元，占6.03%。主要用于单位养老保险缴纳。

3.卫生健康支出类支出决算数为 1.98万元，占3.32%。主要用于单位医疗保险缴纳。

4.住房保障支出类支出决算数为 2.70万元，占4.53%。主要用于单位住房公积金缴纳。

（按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，简述本部门使用科目）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为53.96万元，支出决算为59.59万元，完成年初预算的110.4%.其中：

(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，简述本部门使用科目)

1.一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算数为 44.01万元，支出决算数为 51.32万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因是2023年调入一人存在职级晋升的工资上调；账务处理时工资支出与社保类的支出存在需要互用情况；2023年进行房屋维修。

（2）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算数为 0万元，支出决算数为0万元，完成年初预算的0，支出决算数等于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因是无。

2.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为 5.13万元，支出决算数为 3.59万元，完成年初预算的70%，支出决算数小于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因是账务处理时工资支出与社保类的支出存在需要互用情况。

3.卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 1.98万元，支出决算数为 1.98万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因是无。

4.住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 2.85万元，支出决算数为 2.70万元，完成年初预算的94.74%，支出决算数小于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因是账务处理时工资支出与社保类的支出存在需要互用情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出42.25万元，其中：

人员经费38.43万元，主要包括：基本工资9.90万元、津贴补贴1.97万元、绩效工资9.28万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.70万元、职业年金缴费0.80万元、职工基本医疗保险缴费2.45万元、其他社会保障缴费0.29万元、住房公积金7.04万元。

公用经费3.82万元，主要包括：办公费0.04万元、印刷费0.37万元、水费0.03万元、电费0.24万元、差旅费0.20万元、公务接待费0.04万元、劳务费0.05万元、工会经费0.15万元、其他交通费用1.74万元、其他商品和服务支出0.96万元。

(只说明本部门使用科目)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。(政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析，简述本部门使用科目)

(如果本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，则写本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出，同时在公开空白的“2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表7)”下作说明)。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

(国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析)

(如果本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，则写本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出，同时在公开空白的“2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表8)”下作说明)

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.60万元，支出决算为0.04万元，完成全年预算的6.7%。较上年增加0.04万元，增长100%,决算数小于全年预算数的主要原因：精简支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%较上年持平,主要原因：本单位无因公出国（境）情况。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：无。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%；较与上年持平，主要原因：单位无公车。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，主要是。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元，主要用于。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算为0.60万元，支出决算为0.04万元，完成全年预算的6.7%，。公务接待费比上年增加0.04万元，增长100%。决算数小于全年预算数的主要原因是精简支出。其中：

外宾接待支出0万元，主要是开展无本项工作。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是无。

国内公务接待支出0.04万元，接待对象主要是工会审计，主要是开展工会审计工作。2023年共接待国内来访团组1个，3人次（不包括陪同人员）。

（注意事项：“三公”经费为零的部门单位，要做文字性描述，并说明原因，不可为空。）

十、机关运行经费支出说明

部门（单位）应当按照如下格式说明：咸宁市咸安区华彬金桂湖低碳经济示范区管理委员会为非参公管理的事业单位。

（说明：非参公管理的事业单位不填写，也不用说明。）

十一、政府采购支出说明

本部门 2023年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2023年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，咸宁市咸安区华彬金桂湖低碳经济示范区管理委员会共有车辆 0辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆、其他用车 0辆；单位价值100 万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金15万元，占一般公共预算项目支出总额的29.23％。从评价情况来看，各项目经费管理规范，工作已按计划完成，社会效益较好，项目可持续性强，服务对象总体满意度高。各项目所有资金实行专款专用。项目支出均有相关的授权审批，资金拨付审批程序严格，使用规范，会计核算结果真实、准确。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，部门整体支出预算管理情况良好，预算执行总额控制在年初预算批复和追加额度内且有结余，年度绩效目标完成情况良好。

（请对部门整体绩效评价情况进行综述，并将《2023年度XX部门整体部门自评表》作为附件附后）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算100％。对于产出指标、效益指标、满意度指标都基本满足条件，在工作中能准时准量，有效透明的使用资金。未发现其他问题。

（请对每个自评项目进行综述，并将《2023年度XX项目自评表》作为附件附后。）。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。

（1）进一步加强与基层、部门的紧密联系，开展重点课题调研，提高调查研究的前瞻性、针对性、实效性，更好地服务省委决策。

（2）根据绩效指标实际完成情况，调整完善绩效目标和绩效指标，使之更科学，便于考核。

部门绩效评价结果拟应用情况。

（1）严格预算刚性约束，强化项目实施部门的预算编制、执行主体责任。

（2）结合工作实际，优化支出结构，进一步提高咸安区华彬金桂湖低碳经济示范区管理委员会部门整体预算执行率，促进部门预算更加科学、可行。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位本年度无专项支出、专项转移支付支出

1. 其他需要说明的情况

无其他情况说明

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

一、2023年度部门名称整体绩效评价自评表

二、2023年度单位运转项目绩效评价自评表或（报告）