目 录

第一部分  湖北咸安经济开发区管理委员会概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 湖北咸安经济开发区管理委员会2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  湖北咸安经济开发区管理委员会2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分附件

第一部分 湖北咸安经济开发区管理委员会概况

1. 部门主要职责

(一)咸安开发区党工委
1.贯彻落实党的路线、方针、政策和区委、区政府的决策、部署。
2.落实党建工作主体责任，规范及指导园区非公党组织建设，加强对群团组织领导及其他社会组织指导；按照党要管党、全面从严治党原则，负责抓好开发区纪检监察工作和党风廉政建设工作。
3.抓好党的思想建设、组织建设和作风建设，抓好意识形态和精神文明建设工作。
4.按照干部管理权限，做好干部任免、奖惩、培养、教育和选拔管理工作。
5.负责开发区人才工作，加强人才管理及使用。
6.贯彻落实全面深化改革工作，推动开发区机制体制改革、推进园区高质量发展。
7.按照民主集中制原则，研究、决定咸安开发区的重大事项；研究和处理开发区内重大突发事件，并落实重大事项报告制度。
8.完成上级交办的其他工作。
(二)咸安开发区管委会
1.贯彻区委、区政府有关经济发展决策，编制开发区国民经济和社会发展中长期规划和年度计划，并组织实施。
2.根据区政府授权，负责开发区的行政管理和经济社会发展事务。
3.负责开发区招商引资工作。
4.统筹、指导、协助向阳湖镇做好开发区内的征地拆迁工作。
5.负责开发区内各项基础设施的建设、监督和管理。
6.负责项目和企业服务管理工作，保障开发区的企业依法自主经营。
7.会同有关部门依法管理开发区的科技、经济贸易、金融、统计、市场监管、生态环保、应急管理等工作。
8.落实区域内信访维稳、平安建设、法治建设、文明城市创建、乡村振兴等工作。
9.完成上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，湖北咸安经济开发区管理委员会部门决算由实行独立核算的湖北咸安经济开发区管理委员会本级决算和3个下属单位决算组成。

纳入湖北咸安经济开发区管理委员会2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.湖北咸安经济开发区管理委员会（本级）

2.湖北咸安经济开发区产业服务中心
3.湖北咸安经济开发区项目推进中心
4.湖北咸安经济开发区企业服务中心

第二部分 2023年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为18011.91万元。与2022年度相比，收、支总计减少17111.62万元，降低48.72%,主要原因是本年专项债券项目减少。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计18011.91万元，与2022年度相比，收入合计减少17111.62万元，降低48.72%。其中：财政拨款收入18011.91万元，占本年收入100.0%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入0.00万元，占本年收入0.0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计18011.91万元，与2022年度相比，支出合计减少17111.62万元，降低48.72%。其中：基本支出608.09万元，占本年支出3.38%；项目支出17403.81万元，占本年支出96.62%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为18011.91万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少17111.62万元，降低48.72%。

主要原因是本年专项债券项目减少。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入5891.28万元，比2022年度决算数增加1568.58万元，增长36.29%,主要原因是本年度单位项目收入增加。政府性基金预算财政拨款收入12120.62万元，比2022年度决算数减少18680.20万元，降低60.65%,主要原因是本年专项债券项目减少。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2022年度决算数持平。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出5891.28万元，占本年支出合计的32.7%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1568.58万元，增长36.3%,主要原因是本年度单位项目收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出5891.28万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出（类）699.88万元，占11.88%。主要用于工资福利及公用经费支出。

2.科学技术支出（类）4234.43万元，占71.88%。主要用于对企业补助。

3.资源勘探工业信息等支出（类）956.97万元，占16.24%。主要用于对企业补助。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5891.28万元，支出决算为5891.28万元。其中：

1.一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）年初预算数为577.09万元，支出决算数为577.09万元，完成年初预算的100%。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算数为122.79万元，支出决算数为122.79万元，完成年初预算的100%。

2.科学技术支出具体包括：

（1）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）年初预算数为3883.63万元，支出决算数为3883.63万元，完成年初预算的100%。

（2）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）年初预算数为300万元，支出决算数为300万元，完成年初预算的100%。

（3）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初预算数为50.8万元，支出决算数为50.8万元，完成年初预算的100%。

3.资源勘探工业信息等支出具体包括：

（1）资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）年初预算数为300万元，支出决算数为300万元，完成年初预算的100%。

（2）资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）年初预算数为656.97万元，支出决算数为656.97万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出608.09万元，其中：

人员经费555.776万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费52.315万元，主要包括：办公费、印刷费、、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入12120.62万元，本年支出12120.62万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为：

1.城乡社区支出类支出决算数为8720.62万元,主要用于基础设施建设、拆迁补偿、企业补助等方面支出。

2.其他支出类支出决算数为3400万元,主要用于保障性人才公寓安居工程等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为1.23万元，支出决算为1.23万元，完成全年预算的100.0%。较上年减少0.23万元，降低16.0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%较上年持平。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为1.03万元，支出决算为1.03万元，完成全年预算的100.0%；较比上年减少0.43万元，降低29.5%，主要原因是厉行节约。其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出1.03万元，主要用于车辆加油及维修保养。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费全年预算为0.19万元，支出决算为0.19万元，完成全年预算的100.0%。公务接待费比上年增加0.19万元，增长0.00%。其中：

外宾接待支出0.00万元，主要是开展工作。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0.19万元，主要是指导工作。2023年共接待国内来访团组2个，25人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023年度机关运行经费支出 52.32万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少9.52万元，降低22.24%。主要原因是：落实过紧日子要求压减公用经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023年度政府采购支出总额 10.21万元，其中：政府采购货物支出 4.91万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 5.30万元。授予中小企业合同金额10.21万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额10.21万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，湖北咸安经济开发区管理委员会共有车辆 2辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆、其他用车 0辆；单位价值100 万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金91.11万元，占一般公共预算项目支出总额的91.11％。从评价情况来看，开发区主要分为三个项目，保安维控、协调运转、招商引资，完成情况相对较好。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，在区委、区政府的正确领导下，开发区以工业强区为宗旨，围绕开发区产业发展规划，以抓重点工业招商引资项目为切入点，使一些重点项目顺利推进。从运行成本来看，开发区在公用经费控制、在职人员控制、会议费控制率、三公经费变动率等方面完成情况好，实际完成值与年初目标值一致。从管理效率来看，开发区战略管理、预算编制、预算执行、绩效管理等多方面，完成情况好。从社会发展、可持续发展能力、满意度来看，完成情况好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

保安经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数为29.04万元，完成预算96.80％。主要产出和效益：及时与园区110家企业签订平安建设工作责任书，聘请治保人员已达437人，园区监控摄像头增至903个，有效防范各类违法犯罪案件的发生；积极配合区铁路护路领导小组，对园区铁路沿线巡查19次，并及时完成了昊天建材城彩钢棚重点问题的整改工作，确保隐患排查整改无死角、全覆盖。发现的问题及措施：强化档案管理，对保安服务的实施有关资料的收集归档，对保安服务实施效果监督检查结果整理归档。

协调运转经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为35万元，执行数为35万元，完成预算100％。主要产出和效益：2023年协调化解企业矛盾纠纷，全年共计接访360余人次，协调处理企业劳务、劳资、征地拆迁、合同等矛盾纠纷190余件，协调处理合同纠纷10起，协调劳资债务纠纷16起、协调劳动纠纷18起。发现的问题及措施：工作计划及总结量化反映，将具体工作内容量化。

招商经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为35万元，执行数为27.06万元，完成预算77.31％。主要产出和效益：与区招投中心建立联动协作招商工作机制，前往北京、上海、广东、江苏等地开展招商考察35次，完善动态项目信息库，收集招商信息49条，中龙元高科、京东物流供应链、咸安东湖高新产业园、共创达新能源汽车等20个项目签约落地，项目总投资额达22.2亿元，拟用地614.96亩，盘活闲置厂房5.15万平方米，落地开工项目增加至22个。发现的问题及措施：加强预算制定工作的科学性。项目支出预算金额的测算应更加科学、合理，对项目支出应进行有效监控。

（三）绩效评价结果应用情况。

（1）进一步加强与基层、部门的紧密联系，开展重点课题调研，提高调查研究的前瞻性、针对性、实效性，更好地服务区委决策。

（2）强化预算控制，使预算执行率达到90%以上且不超预算支出。

（3）严格经费管理，杜绝超范围使用项目资金。

（4）绩效自评结果提供给上级主管部门作为合理安排专项资金分配的重要依据。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出

本单位当年财政专项支出、专项转移支付支出情况

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)

2.一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2023年度湖北咸安经济开发区管理委员会整体绩效评价自评表

二、2023年度保安经费项目绩效评价自评表

三、2023年度协调运转经费项目绩效评价自评表

四、2023年度招商经费项目绩效评价自评表