目 录

第一部分  咸安区科学技术和经济信息化局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 咸安区科学技术和经济信息化局2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  咸安区科学技术和经济信息化局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分附件

第一部分 咸安区科学技术和经济信息化局概况

1. 部门主要职责

根据《中共咸宁市委办公室、咸宁市人民政府办公室关于印发〈咸安区人民政府机构改革方案〉的通知》（咸办发[2010]13号）和《中共咸安区委、咸安区人民政府关于咸安区人民政府机构改革的实施意见》（咸发[2010]8号）及《区委办公室 区政府办公室关于印发咸安区科学技术和经济信息化局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（咸安办文[2019]14号的精神，设立咸安区科学技术和经济信息化局，是区政府工作部门，为正科级。
主要职责如下：
（一）贯彻落实国家和省、市关于科技创新、工业经济、中小企业、民营经济发展的方针、政策和法规，拟订全区科技发展、工业和信息化发展规划、引进国外智力规划和政策措施并组织实施；参与拟订相关规范性文件草案；提出新型工业化发展战略和政策建议，协调解决新型工业化进程中的相关问题，推进信息化和工业化融合；组织编制全区中长期科技发展规划，确定全区科技发展的布局和优先发展领域，推进全区科技创新体系和科技服务体系建设。
（二）拟订并组织实施工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，拟订行业技术规范和标准并组织实施，指导行业质量管理工作，负责减轻企业负担监督工作。
（三）编制区级重大科技专项规划并监督实施。统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，对接市级以上重大科技专项，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范；组织拟订全区高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策措施并监督实施；牵头组织高新技术企业申报认定，指导全区农业科技园区建设；组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。
（四）监测分析工业经济运行态势，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；组织重要物资的紧急调度和参与紧急运输协调工作，协调日常经济运行中的突出和重大问题；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。
（五）提出企业技术进步政策的建议，组织推动企业技术改造、技术创新；牵头组织全区技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研合作的相关政策措施并监督实施，促进相关科研成果产业化，推动软件服务业和新兴产业发展；负责编制企业技术进步专项资金使用计划；指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。
（六）组织拟订县域经济发展规划和政策，指导县域培育发展特色产业和产业集群；监测分析县域经济发展动态，协调解决县域经济发展中的重大问题；负责县域经济目标考核工作。
（七）负责中小企业发展的宏观指导，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的相关政策和措施，推进中小企业服务体系建设，协调解决有关重大问题。负责编制中小企业发展资金使用计划和中小企业统计工作。
（八）拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，组织协调相关示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。
（九）负责机械、汽车、信息、轻工、纺织、冶金、建材、盐业、食品、医药、包装等工业行业管理和医药储备管理，指导相关行业加强安全生产管理；承担区履行《禁止化学武器公约》工作领导小组的相关工作。
（十）统筹推进信息化工作，拟订信息化发展战略、政策；负责信息化建设的统一规划、组织协调和监督管理；指导和促进信息技术在国民经济和社会各领域的推广应用；负责协调电子商务发展和建设，协调推动跨地区、跨行业、跨部门的互联互通和重要资源的开发利用、共享。
（十一）拟订并组织实施信息资源开发利用和信息基础设施建设中长期规划和年度计划，参与制定相关的支持政策；协调推进通信、广播电视和计算机网络融合发展，跟踪推进信息基础设施重大项目建设；协调通信市场涉及社会公共利益的重大事宜。
（十二）负责全区民用爆破器材生产、经销的安全监督管理和产品质量监督；负责民用爆炸物品生产、销售许可初步审查和申报工作。
（十三）制定和实施区级科技计划、科技型中小企业创新基金项目计划；负责研究提出多渠道增加科技投入的政策措施，负责区级科学技术研究与开发经费、科技专项经费的使用与管理，会同有关部门提出科技资源优化配置的政策措施；负责全区科技成果、科技奖励、科技保密、科技统计和指导全区技术市场管理工作；承担推进科技发展相关工作，推进区重大科技决策咨询制度建设。
（十四）拟订全区科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策措施，组织开展全区对外科技合作与科技人才交流；指导相关部门对外科技合作与科技人才交流工作；会同有关部门拟订全区科技人才队伍建设规划和政策措施，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设；拟订全区科学普及和科学传播规划、政策措施。
（十五）负责引进国外智力工作。拟订全区引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国科学家、科技创新团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。会同相关部门做好因公出国（境）培训项目的管理工作。
（十六）完成上级交办的其他任务。
（十七）职能转变。围绕贯彻实施创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，建立公开统一的区级科技管理平台，减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。统筹全区科技人才队伍建设和引进国外智力工作。
（十八）有关职责分工。
与区发展和改革局的有关职责分工。区发展和改革局负责电力、煤炭、炼油、煤制燃料和燃料乙醇的行业管理,区科学技术和经济信息化局负责其他石油化工和煤化工的行业管理。

二、机构设置情况

从单位构成看，咸安区科学技术和经济信息化局部门决算由实行独立核算的咸安区科学技术和经济信息化局本级决算组成。

纳入咸安区科学技术和经济信息化局2023年度部门决算编制范围包括：咸安区科学技术和经济信息化局本级。

区科学技术和经济信息化局设下列内设机构：
（一）办公室；（二）人事股（财务股）；（三）信息化发展股（区国防动员委员会信息动员办公室）；（四）企业发展股；（五）工业规划与技术改造股；（六）节能与综合利用股；（七）工业经济运行股；（八）高新技术与创新创业促进股（区国防动员委员会科技动员办公室）；（九）农村和社会发展科技股（外国专家局）。

第二部分 2023年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为7154.34万元。与2022年度相比，收、支总计增加2391.00万元，增长50.2%,主要原因是项目资金大幅增加。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计7154.34万元，与2022年度相比，收入合计增加2391.00万元，增长50.2%。其中：财政拨款收入7138.11万元，占本年收入99.8%；其他收入16.23万元，占本年收入0.2%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计7154.34万元，与2022年度相比，支出合计增加2391.00万元，增长50.2%。其中：基本支出629.17万元，占本年支出8.8%；项目支出6525.17万元，占本年支出91.2%；

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为7138.11万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加2374.77万元，增长49.9%。

主要原因是项目资金大幅增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入7138.11万元，比2022年度决算数增加2564.77万元，增长56.1%,主要原因是项目资金大幅增加。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2022年度决算数减少190.00万元，降低100.0%,主要原因是我单位2023年无政府性基金类项目。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2022年度决算数持平,主要原因是我单位2023年无国有资本经营情况。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出7138.11万元，占本年支出合计的99.8%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2564.77万元，增长56.1%,主要原因是项目资金大幅增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出7138.11万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出类支出决算数为 542.94万元，占7.61%。主要用于单位人员经费、公用经费等日常活动开支。

2.科学技术支出类支出决算数为 4990.35万元，占69.91%。主要用于对企业的补助等项目资金的支出。

3.社会保障和就业支出类支出决算数为 74.59万元，占1.04%。主要用于单位职工养老保险等支出。

4.卫生健康支出类支出决算数为 26.86万元，占0.38%。主要用于单位职工医保等支出。

5.资源勘探工业信息等支出类支出决算数为 1459.3万元，占20.44%。主要用于对企业的补助等项目资金的支出。

6.住房保障支出类支出决算数为 44.07万元，占0.62%。主要用于单位职工住房公积金等支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为751.20万元，支出决算为7138.11万元，完成年初预算的950.2%.其中：

1.一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算数为526.97万元，支出决算数为505.49万元，完成年初预算的95.92%，支出决算数低于年初预算数的主要原因是有部分票据未结算支付。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为0万元，支出决算数为37.02万元，支出决算数高于年初预算数的主要原因是新增加的单位工作经费支出。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算数为0万元，支出决算数为16.65万元，支出决算数高于年初预算数的主要原因是支付去世干部的抚恤金及丧葬费。

2.科学技术支出具体包括：

（1）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）年初预算数为10万元，支出决算数为7万元，完成年初预算的70%，支出决算数低于年初预算数的主要原因是有部分票据未结算支付。

（2）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）年初预算数为10万元，支出决算数为99.85万元，完成年初预算的998.5%，支出决算数高于年初预算数的主要原因是项目支出的增加。

（3）科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）年初预算数为0万元，支出决算数为7.62万元，支出决算数高于年初预算数的主要原因是项目支出的增加。

（4）科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）年初预算数为0万元，支出决算数为2030.2万元，支出决算数高于年初预算数的主要原因是项目支出的增加。

（5）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）年初预算数为0万元，支出决算数为2319.69万元，支出决算数高于年初预算数的主要原因是项目支出的增加。

（6）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）年初预算数为0万元，支出决算数为121万元，支出决算数高于年初预算数的主要原因是项目支出的增加。

（7）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初预算数为0万元，支出决算数为 405万元，支出决算数高于年初预算数的主要原因是项目支出的增加。

3.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为55.76万元，支出决算数为55.76万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为23.87万元，支出决算数为15.16万元，完成年初预算的63.51%，支出决算数低于年初预算数的主要原因是部分年金未做实。

（3）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算数为3.67万元，支出决算数为3.67万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

4.卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为26.86万元，支出决算数为 26.86万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

5.资源勘探工业信息等支出具体包括：

（1）资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）年初预算数为0万元，支出决算数为1190万元，支出决算数高于年初预算数的主要原因是项目支出的增加。

（2）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）年初预算数为0万元，支出决算数为72.1万元，支出决算数高于年初预算数的主要原因是项目支出的增加。

（3）资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）年初预算数为50万元，支出决算数为197.2万元，完成年初预算的394.4%，支出决算数高于年初预算数的主要原因是项目支出的增加。

6.住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为44.07万元，支出决算数为44.07万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出626.78万元，其中：

人员经费591.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费35.10万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。较上年减少4.10万元，降低100.0%，主要原因：2023年未报销该类费用。持平全年预算数的主要原因：2023年未报销该类费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元；较上年持平,主要原因：我单位无该类费用。持平全年预算数的主要原因：我单位无该类费用。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元；较与上年持平，主要原因：我单位无该类费用。其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0.00万元。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。公务接待费比上年减少4.10万元，降低100.0%。主要原因是2023年未报销该类费用。其中：

外宾接待支出0.00万元。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0.00万元，2023年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023年度机关运行经费支出 35.10万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年决算数增加22.90万元，增长187.7%。主要原因是：单位人员变动较大，故经费变动幅度大。