目 录

第一部分  湖北省咸宁市咸安区工业行业协会概况

1. 部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 湖北省咸宁市咸安区工业行业协会2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  湖北省咸宁市咸安区工业行业协会2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分附件

第一部分 湖北省咸宁市咸安区工业行业协会概况

1. 部门主要职责

咸安区工业行业协会是政府管理企业的综合职能部门，担任着对工业企业进行行业管理，维护好系统内企业的稳定工作。

1. 机构设置情况

咸安区工业行协会内设机构：办公室、行业指导办公室。

从单位构成看，湖北省咸宁市咸安区工业行业协会部门决算由实行独立核算的湖北省咸宁市咸安区工业行业协会本级决算。

纳入湖北省咸宁市咸安区工业行业协会2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.湖北省咸宁市咸安区工业行业协会本级

第二部分 2023年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位无政府性基金预算财政拨款收入。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为123.83万元。与2022年度相比，收、支总计增加19.86万元，增长19.1%,主要原因是人员经费较上年有所增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计123.83万元，与2022年度相比，收入合计增加19.86万元，增长19.1%。其中：财政拨款收入123.83万元，占本年收入100.0%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入0.00万元，占本年收入0.0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计123.83万元，与2022年度相比，支出合计增加19.86万元，增长19.1%。其中：基本支出104.83万元，占本年支出84.7%；项目支出19.00万元，占本年支出15.3%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为123.83万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加19.86万元，增长19.1%。

主要原因是人员经费较上年均有所增长。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入123.83万元，比2022年度决算数增加19.86万元，增长19.1%,主要原因是人员经费有所增长。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2022年度决算数持平,主要原因是无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2022年度决算数持平,主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出123.83万元，占本年支出合计的100.0%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加19.86万元，增长19.1%,主要原因是人员经费较上年有所增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出123.83万元，主要用于以下方面：

1.公共安全支出类支出决算数为2.29万元，占1.8%。主要用于完成区委、区政府安排的项目协调等中心工作。

2.农林水支出类支出决算数为7.77万元，占6.2%。主要用于信纺维稳工作，保持系统内稳定。

3.资源勘探工业信息等支出类支出决算数为113.77万元，占92%。主要用于发放人员工资及日常开支。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为129.65万元，支出决算为123.83万元，完成年初预算的95.5%.其中：

1.公共安全支出具体包括：

（1）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）年初预算数为0元，支出决算数为2.29万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是因工作需要，科目调整支付了。

2.农林水支出具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算数为0万元，支出决算数为7.77元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是因工作需要，科目调整支付了。

3.资源勘探工业信息等支出具体包括：

（1）资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）年初预算数为 7万元，支出决算数为 7万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照年初预算执行支付。

（2）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）年初预算数为122.65万元，支出决算数为106.77万元，完成年初预算的87%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是有部分支出用其他科目支付了。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出104.83万元，其中：

人员经费97.35万元，主要包括：基本工资34.67万元、津贴补贴5.3万元、奖金7万元、伙食补助费0.95万元、绩效工资7.2万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.7万元、职业年金缴费12.8万元、职工基本医疗保险缴费3万元、其他社会保障缴费0.2万元、住房公积金6万元、其他工资福利支出5.2万元、抚恤金4.33万元。

公用经费7.48万元，主要包括：办公费1.66万元、印水费0.04万元、电费0.77万元、邮电费0.15万元、差旅费0.39万、维修(护)费0.06万元、培训费0.03万元、劳务费0.18万元、福利费2.25万元、税金及附加费用0.12万元、其他商品和服务支出1.02万元、办公设备购置0.81万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.14万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年减少0.06万元，降低100.0%,决算数全年预算数的主要原因：节约费用，过紧日子。持平全年预算数的主要原因：节约费用，过紧日子。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%较上年持平,主要原因：节约费用，过紧日子。持平全年预算数的主要原因：节约费用，过紧日子。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%；较与上年持平，主要原因：无公务用车费用。

(1)公务用车购置费支出0.00万元，主要是节约费用，过紧日子，无公务用车费用。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0.00万元。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，。公务接待费比上年减少0.06万元，降低100.0%。决算数持平全年预算数的主要原因是其中：节约费用，过紧日子。

外宾接待支出0.00万元。2023年共接待来访团组0个，0人次。

国内公务接待支出0.00万元，无公务接待支出。

十、政府采购支出说明

本部门 2023年度政府采购支出总额 0.95万元，其中：政府采购货物支出 0.95万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，湖北省咸宁市咸安区工业行业协会共有车辆 0辆，单位价值100 万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金17万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。按照2023年区委、区政府工作安排部署，扎实开展为群众办实事活动，积极协调解决企业遗留问题，化解企业职工矛盾，确保系统内稳定。

组织开展部门整体绩效评价，主要成效是：

1、积极解决企业遗留问题。

一是有力推进阳光电气破产清算。根据4月18日关于湖北阳光电气问题区长专题办公会会议精神，在我们的多方努下，区人民法院依照《中华人民共和国企业破产法》之规定裁定受理湖北阳光电气有限公司破产清算申请，并指定湖北开诚律师事务所担任湖北阳光电气有限公司管理人，湖北阳光电气公司于今年5月已依法启动破产清算。为最大限度维护国有资产收益，协会对阳光电气2015-2023年来的借款凭证进行核查核实，会同国资局、社保局对阳光电气历欠借款进行债权申报。为最大限度维护职工利益，协会协调解决了阳光电气资产未变现前到龄退休职工差欠社保医保问题，遵循2015年8月、2017年5月阳光电气信访问题会议纪要精神，以破产管理人名义向政府借款，延用“退一补一”政策缴纳到龄退休职工历欠社保医保，确保到龄职工能正常办理退休享受待遇。同时，协会全力配合破产管理人做好债权人及阳光电气职工的思想工作，确保了系统内稳定。

二是依法推进三六还建房一、二期的不动产办证工作。二期还建房大力争取了政府政策支持，已完成了总证的办理，但一期办证、二期分户工作由于涉及华博三六与开发商的债务纠纷致使办证受阻。协会协调指导三六小区对一期还建房资料进行收集整理，提交住建部门进行入库登记；引导开发商郭扬宗通过诉讼程序，起诉华博三六有限公司支付职工还建房工程款，解决历史遗留问题；积极向上反映，争取市、区政府政策支持，按《市人民政府办公室关于加快解决不动产登记历史遗留问题的通知》(咸政办函【2021】20号）文件要求，以“证缴分离”原则办理三六还建户不动产权证。同时，密切关注关爱还建房职工群体，大力疏通职工因房屋产权问题产生的思想负面情绪。

2、确保平安稳定守牢底线。

一是开展积案化解攻坚。协会层层落实“五包一”包案机制，密切关心关注系统内涉军人员、重点信访人员的思想动态，通过开展拉网式排查，召开专题分析研讨会，准确把握信访规律性、苗头性、倾向性问题。及时受理办理信访事项，做到疏导教育早、政策解释清、矛盾化解及时，确保了系统内稳定。如重点信访人潘庆荣多年来的积案得到了化解销号；协调解决了咸宁三鼎机电股份有限公司工程项目拖欠郭扬宗工程款引发的信访问题；对原起重设备厂张良应要求解决企业改制时产权不明晰的遗留问题，协会通过多次与信访人及相关职能部门沟通协商，最后达成一致意见，在尊重原改制方案的前提下予以减免部分税费来办理相关产权证。

二是坚决防范安全事故。围绕从根本上消除事故隐患，从根本上解决问题，开展安全隐患排查、整治及宣传活动。协会针对三六综合楼三楼护栏倒塌存在安全隐患问题，及时与华博三六及综合楼业主协商即时进行了修复。针对阳光电气门面租户存在乱搭乱建、飞线乱牵问题，会同城管部门对乱搭乱建的违章建筑全部拆除，会同电力部门对乱牵的飞线进行整治，切实将安全隐患扼杀在萌芽状态。同时围绕用气、用电安全问题对阳光电气及三六小区各门面租户进行安全知识宣传，不断提高群众安全意识，确保人民群众生命财产安全。

三是加大依法行政宣传力度。协会加强党员干部对《习近平法治思想学习纲要》《论坚持全面依法治国》的学习，努力提高党员干部依法决策、依法行政、依法办事的水平。开展对企业下岗职工《民法典》《信访工作条例》的宣传宣讲活动，崇尚学法、知法、懂法，积极引导企业下岗职工对《信访工作条例》的准确理解，不渲染、不夸大信访的作用，从思想上破除涉访人员的心理动机，营造办事依法、解决问题用法、化解矛盾靠法的良好氛围。全年来，共接待群众来访100余人次，受理回复上级交办信访件6个。

3、聚焦民生深化实践活动。协会围绕服务下岗企业职工、乡村振兴、文明创建、化解信访矛盾等问题用心用情用力深化实践活动。班子成员深入乡村振兴帮扶点、包保社区、改制企业了解社情民意，倾听群众呼声，收集民情民意微心愿，领办并办结群众急难愁盼问题10个。如组织资金3万元助力马桥村12组门口塘的於泥清污、河堤改造美化了乡村环境，加装塘边护栏预防溺水隐患。投入资金3万元为白茶新屋张小区党群服务中心购置乒乓球桌1张，棋牌桌2张，电视机1台，安装饮水机1台，电子显示屏1个，大大改善了党群服务中心硬件设施与办公环境。修缮积水路面、破损下水管道2处，规范停车位18个，定期对背街小巷进行卫生整治，小区面貌焕然一新。协调邻里矛盾纠纷，解决居民采光问题。开展民主议事，积极推进了白茶2组煤气管网的安装施工等，以实实在在的成效赢得了群众满意。

4.文明创建助推首创首成。协会以党建引领基层治理，充分发挥好党员先锋模范作用。对单位办公楼及自管小区认真落实“门前四包”制度，确保环境卫生干净、车辆停放有序、公共设施完好无损。严格执行垃圾分类处置，倡导建设节约型单位，做到节约用水，节约用电，节约用纸，尚俭戒奢。党员全覆盖下沉社区，积极开展“文明交通”“学雷锋”等志愿者服务活动。组织志愿者入青龙路包保路段、包保社区开展文明交通劝导20余人次、定期入白茶新屋张小区开展学雷锋卫生大扫除30余人次、河道清理2次，同时开展创文宣传、暑期安全宣传、防范非法集资宣传、法律法规宣传等，发放各类宣传单100余份，开展创文知识问卷测试200余人次；针对电信诈骗层出不穷，广泛开展防诈骗宣传，指导居民下载使用防诈骗APP。在迎检期间参与社区值守，组织干部在白茶社区和青龙路包保路段管控动态问题，落实卫生环境清扫，整理未盖盖和脏污的垃圾桶6个，清理外溢垃圾，劝导车辆乱停乱放、行人遵守交通规章30余人次。配合社区清零静态问题，清理楼道小广告及乱堆乱放20余处、开展飞线充电整治3处、对公共消防设施2处及公益广告1处存在问题及时作出了整改。

5.稳步推进乡村振兴暨共同缔造。充分发挥“第一书记”驻村工作队的作用，以村湾夜话形式全面宣讲党的二十大精神，党在“十四五”时期全面推进乡村振兴的总体部署精神，习近平总书记关于乡村振兴工作的重要论述。通过开展“遍访”活动，对脱贫户、监测户、边缘户进行常态化防止返贫动态监测和帮扶。大力推进职工爱心消费12750元助农兴农，促进乡村振兴与共同富裕。制定协会2023年乡村振兴暨共同缔造工作计划，一是有力打造了马桥村16组共同缔造示范点，通过对16组违章建筑进行拆除、环组公路进行沥青硬化、村前沟渠进行整治绿化美化，倡导群众做好房前屋后环境卫生等，共同打造了示范点建设。二是在村两委的带领下，以产业带动群众共同缔造，将贾陆畈一组闲置土地收益的30%统一流转到集体，入股农机大市场，与村民收益共享，实现规模化、效益化，群众满意度不断提高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为17万元，执行数为17万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是机关正常事务；二是解决阳光电气公司特困职工差欠工资、养老、医保问题。发现的问题及原因：一是工资预算金额不足。二是单位人少，普遍年龄偏大，工作任务缺乏主动性。三是处置维稳信访工作，化解企业遗留问题无法到位。下一步改进措施：一是继续争取区政府政策支持，统筹资金解决到龄退休职工享受退一补政策。二是对阳光电气差欠社保医保问题进行深入研究分析，提出合理化可行性建议，彻底解决阳光电气群体化矛盾。三是协调样职能部门争取政策支持，推动还建房的分户办证工作。

（三）绩效评价结果应用情况。

（1）部门绩效评价结果应用情况。

加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、合理配置资金、优化支出结构，提高资金使用效益，为以后年度资金分配提供重要依据。

1. 部门绩效评价结果拟应用情况。

将进一步提升预算绩效管理水平，完善项目绩效目标及指标体系，通过绩效评估，绩效跟踪，绩效评价结果运用等来激励和改进绩效工作，使其达到预期目标。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

（参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

2023年度整体绩效自评表

单位名称：咸安区工业行业协会

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023年度工业行业协会项目绩效自评表

单位名称：咸安区工业行业协会

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。