目 录

第一部分  咸安区永安中学概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 咸安区永安中学2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  咸安区永安中学2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分附件

第一部分 咸安区永安中学概况

1. 部门主要职责

部门职责根据《咸安区职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，咸宁市咸安区永安中学的主要职责是：

1. 组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。

2. 维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

3. 完成初中学历教育。

4. 管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5、研究拟定全校教育发展战略，执行党和国家教育方针、政策、法律法规。6、制度学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

二、机构设置情况

从单位构成看，咸安区永安中学部门决算由实行独立核算的咸安区永安中学本级决算和0 个下属单位决算组成。

1. 咸安区永安中学本级）

我校为咸安区编制委员会命名的独立法人机构，为经费独立核算单位。学校设有办公室、教务处、科教处、政教处、总务处、财务室、工会、团委等职能处室。

现有事业编制140名，退休139人，遗属37人。

第二部分 2023年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为3583.87万元。与2022年度相比，收、支总计减少152.66万元，降低4.1%,主要原因是：学生数减少；项目建设减少。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3178.75万元，与2022年度相比，收入合计减少416.38万元，降低11.6%。其中：财政拨款收入3093.81万元，占本年收入97.3%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入84.94万元，占本年收入2.7%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3582.34万元，与2022年度相比，支出合计减少151.24万元，降低4.1%。其中：基本支出3549.24万元，占本年支出99.1%；项目支出33.10万元，占本年支出0.9%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为3498.92万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加39.45万元，增长1.1%。

主要原因是：人员工资调资及社保、退休人员统筹待遇等增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入3093.81万元，比2022年度决算数减少224.28万元，降低6.8%,主要原因是：学生数减少；项目建设减少等。

政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2022年度决算数持平,主要原因是：2022年度、2023年度本单位没有政府性基金预算财政拨款。

国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2022年度决算数持平,主要原因是：2022年度、2023年度本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3497.40万元，占本年支出合计的97.6%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加40.86万元，增长1.2%,主要原因是：人员工资及社保、退休人员生活补贴增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3497.40万元，主要用于以下方面：教育支出类支出决算数为3497.40万元，占100%。主要用于本校人员工资福利支出和学校运转相关的商品服务支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2623.66万元，支出决算为3497.40万元，完成年初预算的133.3%.其中：教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算数为2623.66万元，支出决算数为 3497.40万元，完成年初预算的133.30%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了2023年度的教师单列绩效支出.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3464.30万元，其中：

人员经费3199.50万元，主要包括（单位：万元）：基本工资762.21、津贴补贴128.37、奖金367.84、伙食补助费0、绩效工资627.74、机关事业单位基本养老保险缴费275.81、职业年金缴费109.24、职工基本医疗保险缴费106.07、公务员医疗补助缴费0、其他社会保障缴费11.27、住房公积金176.27、医疗费0、其他工资福利支出26.06、离休费0、退休费0、退职(役)费0、抚恤金12.38、生活补助97.35、救济费0、医疗费补助0、助学金0、奖励金498.88、个人农业生产补贴0、代缴社会保险费0、其他对个人和家庭的补助0。

公用经费264.80万元，主要包括（单位：万元）：办公费25.49、印刷费6.49、咨询费0、手续费0、水费5.57、电费18.65、邮电费2.24、取暖费0、物业管理费17.62、差旅费1.01、因公出国(境)费用0、维修(护)费30.17、租赁费0.53、会议费0.05、培训费8.82、公务接待费0、专用材料费42.21、被装购置费0、专用燃料费0、劳务费20.29、委托业务费8.67、工会经费34.19、福利费0、公务用车运行维护费0、其他交通费用0.96、税金及附加费用0、其他商品和服务支出35.12、办公设备购置6.38、专用设备购置0.36、信息网络及软件购置更新0、公务用车购置0、其他资本性支出0。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.30万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.0%。较上年减少0.72万元，降低100.0%,决算数小于预算数。决算数较上年减少的主要原因：缩减不必要的开支，学校教育教学交流活动减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%较上年持平,主要原因：我2023年度均没有因公出国的活动支出。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

1. 公务用车购置及运行费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%；较与上年持平，主要原因：我单位没有公务用车。

其中：

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元。截止2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算为0.30万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.0%，。公务接待费比上年减少0.72万元，降低100.0%。决算数小于全年预算数的主要原因是其中：外宾接待支出0.00万元，2023年共接待来访团组0个，0人次。

国内公务接待支出0.00万元，2023年共接待国内来访团组0个，0人次

1. 机关运行经费支出说明

本单位属于非参公管理的事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023年度政府采购支出总额 5.00万元，其中：政府采购货物支出 5.00万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 0.00万元。授予中小企业合同金额5.00万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额5.00万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，咸安区永安中学共有车辆 0辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆、其他用车 0辆；单位价值100 万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算基本支出全面开展绩效自评，从评价情况来看，经费管理规范，工作大部分已按计划完成，社会效益较好，服务对象总体满意度高。所有资金实行专款专用。支出均有相关的授权审批，资金拨付审批程序严格，使用规范，会计核算结果真实、准确。

组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，部门整体支出预算管理情况良好，预算执行总额控制在年初预算批复内有结余，2023年度绩效目标完成情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

主要产出和效益：

（1）隆重举行了“欢庆元旦”文艺汇演和学生运动会。

（2）全年完成三十期校内教师培训。

（3）开展了“健康和科学”的优质课比赛、等业务比赛。

（4）开展了读书月活动，全年完成两期家长课堂，两期家长开放日，六期家长会。

（5）完成了精准扶贫工作、困难学生资助工作。

（6）保证教师工资及时发放。教师培训、教研教改有序进行。

（7）学校教育教学设备设施得到充实，学校办学条件得到很大改善，大力推动了学校办学条件达标建设。政府、社会、家长、学生对学校的满意度得到提升！

（三）绩效评价结果应用情况。

1.部门绩效评价结果应用情况。

针对2023年度绩效自评结果指出的相关问题，我们组织有关处室制定整改方案，开展整改。

（1）根据绩效指标实际完成情况，调整完善绩效目标和绩效指标，使之更科学，便于考核。

（2）绩效自评结果提供给上级主管部门作为合理安排专项资金分配的重要依据。

2.部门绩效评价结果拟应用情况。

（1）严格预算刚性约束，强化项目实施部门的预算编制、执行主体责任。

（2）结合工作实际，优化支出结构，进一步加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

1. 财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位2023年度财政专项拨付办公设备购置费33.10万元用于教育装备设备采购，其中：教学触控一体机7台，学生课桌椅700套，教师用台式计算机8台。2023年度已全部购置到位款项全部结清。

1. 其他需要说明的情况

我单位2023年度没有其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2023年度部门名称整体绩效评价自评表或（报告）

二、2023年度XX项目绩效评价自评表或（报告）

无