目 录

第一部分  咸安区永安街道办事处概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 咸安区永安街道办事处2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  咸安区永安街道办事处2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分附件

（说明：目录页码自行编辑）

第一部分 咸安区永安街道办事处概况

1. 部门主要职责

1、贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。
2、指导、搞好辖区内村、居委会的工作，支持、帮助村、居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。
3、抓好村、社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织村、居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。
4、负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。
5、协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。
6、会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。
7、协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。
8、负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。
9、负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。
10、负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。
11、负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。
12、配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。
13、承办区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，咸安区永安街道办事处部门决算由实行独立核算的咸安区永安街道办事处本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入咸安区永安街道办事处2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.咸安区永安街道办事处本级

咸安区人民政府永安街道办事处为全额预算行政单位。下设五个办公室（党政综合办公室（党建办公室）、社会事务办公室（民政办公室）、平安建设办公室（应急管理办公室）、经济服务办公室、社区工作办公室）三个直属事业单位（永安街道党群服务中心（政务服务中心、退役军人服务站）、永安街道社区网格管理综合服务中心、永安街道综合执法中心）共八个部门。

第二部分 2023年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（说明：公开表格插入到相应标题下面，注意排版。空表要列出并附注说明）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2305.78万元。与2022年度相比，收、支总计减少1962.99万元，降低46.0%,主要原因是一是办事处党群便民服务中心工程项目完工，已投入使用，相关工程建设支出减少。二是疫情防控工作结束，相关支出减少。三是经济大环境的影响，收入大幅减少，办事处申报项目减少，支出减少。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2305.78万元，与2022年度相比，收入合计减少1962.99万元，降低46.0%。其中：财政拨款收入2305.78万元，占本年收入100.0%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入0.00万元，占本年收入0.0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2305.78万元，与2022年度相比，支出合计减少1962.99万元，降低46.0%。其中：基本支出1315.19万元，占本年支出57.0%；项目支出990.59万元，占本年支出43.0%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2305.78万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少735.75万元，降低24.2%。主要原因是一是办事处党群便民服务中心工程项目完工，已投入使用，相关工程建设支出减少。二是疫情防控工作结束，相关支出减少。三是经济大环境的影响，收入大幅减少，办事处申报项目减少，支出减少。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入2305.78万元，比2022年度决算数减少735.75万元，降低24.2%,主要原因是一是办事处党群便民服务中心工程项目完工，已投入使用，相关工程建设支出减少。二是疫情防控工作结束，相关支出减少。三是经济大环境的影响，收入大幅减少，办事处申报项目减少，支出减少。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2022年度决算数持平,主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2022年度决算数持平,主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2305.78万元，占本年支出合计的100.0%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少735.75万元，降低24.2%,主要原因是一是办事处党群便民服务中心工程项目完工，已投入使用，相关工程建设支出减少。二是疫情防控工作结束，相关支出减少。三是经济大环境的影响，收入大幅减少，办事处申报项目减少，支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2305.78万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出类支出决算数为 1312.19万元，占57%。主要用于行政运行，行政事务、事业事务管理及党建相关工作支出。

2.社会保障和就业支出类支出决算数为 51.32万元，占2%。主要用于人力资源和社会保障管理事务。

3.城乡社区支出类支出决算数为 809.83万元，占35%。主要用于其他城乡社区管理事务支出，城乡社区环境卫，其他城乡社区支出。

4.农林水支出类支出决算数为 132.44万元，占6%。主要用于农村社会事业、其他农业农村支出；巩固脱贫衔接乡村振兴农村基础设施建设；农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助、对村集体经济组织的补助。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1140.39万元，支出决算为2305.78万元，完成年初预算的202.2%.其中：

1.一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算数为 1140.39万元，支出决算数为 1312.19万元，完成年初预算的115%，支出决算数大于年初预算数。

2.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算数为 0万元，支出决算数为 51.32万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数。

3.城乡社区支出具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）年初预算数为 0万元，支出决算数为 3万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数。

（2）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算数为 0万元，支出决算数为 79.71万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数。

（3）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算数为 0万元，支出决算数为 4.73万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数。

（4）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算数为 0万元，支出决算数为 5万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数。

4.农林水支出具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）年初预算数为 0万元，支出决算数为 67.13万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数。

（2）农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）年初预算数为 0万元，支出决算数为 2万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数。

（3）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算数为 0万元，支出决算数为 62.41万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数。

（4）农林水支出（类）其他农林水支出（款）化解其他公益性乡村债务支出（项）年初预算数为 0万元，支出决算数为 0.9万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1315.19万元，其中：

人员经费836.48万元，主要包括：基本工资175.43万元、津贴补贴140.02万元、奖金75.91万元、伙食补助费22.24万元、绩效工资100万元、机关事业单位基本养老保险缴费48.64万元、职业年金缴费8.64万元、职工基本医疗保险缴费28.81万元、其他社会保障缴费5.14万元、住房公积金57.57万元、其他工资福利支出14.16万元、生活补助27.68万元、救济费122.17万元、医疗费补助2.47万元、奖励金7.6万元。

公用经费478.71万元，主要包括：办公费25.52万元、印刷费39.96万元、水费0.71万元、电费19.01万元、邮电费4.11万元、差旅费8.11万元、维修(护)费12.19万元、租赁费4.68万元、会议费3.1万元、培训费0.39万元、公务接待费1万元、专用材料费20.28万元、劳务费17.82万元、委托业务费27.87万元、工会经费12.17万元、福利费48.34万元、公务用车运行维护费7.17万元、其他交通费用9.23万元、税金及附加费用1.69万元、其他商品和服务支出112.28万元、专用设备购置100万元、其他资本性支出3.19万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为8.18万元，支出决算为8.18万元，完成全年预算的100.0%。较上年减少1.52万元，降低15.6%,持平全年预算数的主要原因：单位认真贯彻“厉行节约、反对浪费”有关精神，加强对“三公”经费支出事项的审批管理，严格控制支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%较上年持平,主要原因：本年度没有因公出国(境)费用。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为7.17万元，支出决算为7.17万元，完成全年预算的100.0%；较比上年减少1.70万元，降低19.2%，主要原因：我单位认真贯彻“厉行节约、反对浪费”有关精神，加强对公务用车支出事项的审批管理，严格控制支出。其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元，主要是。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出7.17万元，主要用于车辆加油，维修保养和车辆保险等。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费全年预算为1.00万元，支出决算为1.00万元，完成全年预算的100.0%，。公务接待费比上年增加0.18万元，增长22.0%。决算数持平全年预算数的主要原因是其中：单位认真贯彻厉行节约反对浪费有关精神，加强公务接待支出事项的审批管理，严格控制公务接待支出。

外宾接待支出0.00万元，主要是开展工作。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。国内公务接待支出1.00万元，接待对象主要是其他乡镇工作人员，主要是开展工作。2023年共接待国内来访团组35个，235人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门 2023年度机关运行经费支出 478.71万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少417.89万元，降低46.6%，。主要原因是：办公设施设备购置经费减少，落实过紧日子要求压减“三公”经费、公用经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023年度政府采购支出总额 11.27万元，其中：政府采购货物支出 0.47万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 10.80万元。授予中小企业合同金额11.27万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11.27万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，咸安区永安街道办事处共有车辆 2辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0辆、主要负责人用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆、其他用车 0辆；单位价值100 万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金876.8万元，占一般公共预算项目支出总额的89％。从评价情况来看，各项目经费管理规范，工作大部分已按计划完成，社会效益较好，项目可持续性强，服务对象总体满意度高。各项目所有资金实行专款专用，项目支出均有相关的授权审批，资金拨付审批程序严格，使用规范，会计核算结果真实、准确。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，绩效目标设定依据充分，与部门年度任务数或计划数相对应，与本部门预算资金量相匹配，完成了年初部门预算，执行了政府采购程序。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

项目绩效自评综述：

1.村（社区）运转经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为100万元，执行数为79.7万元，完成预算80％。主要产出和效益：完成上级部门交办的党群服务、综合治理、计划生育、民政低保、户籍管理、劳动保障、文明创建等各方面的工作。下一步改进措施：一是强化绩效评价的意识，加强绩效评价的准备工作；二是加强对绩效管理的重视意识，强化绩效管理工作，积极地建立绩效评价体系，应用绩效评价结果。

2. 城市(农村)社区办实事惠民专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为260万元，执行数为220万元，完成预算85％。主要产出和效益：解决社区各项公益事业建设，改善社区人居环境，确保社区居民的满意度达90%以上。确保社区各项工作正常开展，促进公益事业建设，用于解决村（居）民最关心、最直接、最现实的利益问题。社区居家养老中心阵地维修； 社区道路维修、供水管道维修、小区卫生清洁；开展平安创建及红色宣传学习；组织万人广场舞活动；开展其他公益性项目。下一步改进措施：一是尽量提前做好项目申报、审查等前期工作，缩短项目前期准备时间；二是调整完善包括项目整改和绩效目标等相关内容。

3. 城市社区工作者报酬项目绩效自评综述：项目全年预算数为500万元，执行数为467.1万元，完成预算93％。主要产出和效益：完成社区专职工作者薪酬发放，确保社区各项工作按质保量完成。下一步改进措施：一是加强对村社区资金使用的监管和审计，确保资金使用的合规性和效益性；二是加强对村社区工作人员的培训和指导，提高他们的专业素养和服务能力；三是推动村社区之间的交流和合作，共享资源和经验，共同提升基层治理水平。

4. 城市社区工经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为200万元，执行数为244万元，完成预算122％。主要产出和效益：确保各社区居委会的正常工作，促进公益事业建设，推进平安社区建设，确保社会和谐稳定发展。下一步改进措施：一是加强对村社区资金使用的监管和审计，确保资金使用的合规性和效益性；二是加强对村社区工作人员的培训和指导，提高他们的专业素养和服务能力；三是推动村社区之间的交流和合作，共享资源和经验，共同提升基层治理水平。

项目绩效自评综述。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。

（1）进一步加强与基层、部门的紧密联系，开展重点课题调研，提高调查研究的前瞻性、针对性、实效性。

（2）根据绩效指标实际完成情况，调整完善绩效目标和绩效指标，使之更科学。

（3）绩效自评结果提供给上级主管部门作为合理安排专项资金分配的重要依据。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。

（1）严格预算刚性约束，强化项目实施部门的预算编制、执行主体责任。

（2）结合工作实际，优化支出结构，进一步提高浮山办事处整体预算执行率，促进部门预算更加科学可行。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位2023年度没有财政专项支出。

第四部分 其他需要说明的情况

无

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

一、2023年度咸安区人民政府永安街道办事处整体及项目绩效评价自评表

二、2023年度咸安区人民政府永安街道办事处（决算公开表）