目 录

第一部分  咸安区永安社区卫生服务中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 咸安区永安社区卫生服务中心2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  咸安区永安社区卫生服务中心2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分附件

第一部分 咸安区永安社区卫生服务中心概况

1. 部门主要职责

1、负责永安城区居民公共卫生和基本医疗等服务。

2、负责对村卫生室及服务站进行业务管理和技术指导。

3、承担区级人民政府卫生行政部门委托的卫生管理职能。

二、机构设置情况

从单位构成看，咸安区永安社区卫生服务中心部门决算由实行独立核算的咸安区永安社区卫生服务中心本级决算和0 个下属单位决算组成。

纳入咸安区永安社区卫生服务中心2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

1.咸安区永安社区卫生服务中心（本级）

咸安区永安社区卫生服务中心内部机构设置：内科、外科、妇产科、康复理疗科、化验科、心超室、放射科、公共卫生科、手术室、供应室、收费室、药房、药库、行政办公室等14个科室。区委编办核定事业编制79名，实有正式职工79人，临时人员72人，退休职工46人。

第二部分 2023年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

二、收入决算表

1. 支出决算表

1. 财政拨款收入支出决算总表

1. 一般公共预算财政拨款支出决算表

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

1. 财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为5262.62万元。与2022年度相比，收、支总计增加504.4万元，增长10.6%,主要原因是。医养大楼项目（其它政府性基金及对应专项债务收入安排的支出）收入支出各增加400万元。一般公共预算财政拨款收入增加251万元、上级补助收入下降416万元、事业收入增加269万元。　　

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5262.62万元，与2022年度相比，收入合计增加504.40万元，增长10.6%。主要原因是：医养大楼项目（其它政府性基金及对应专项债务收入安排的支出）收入增加400万元。一般公共预算财政拨款收入增加251万元、上级补助收入下降416万元、事业收入增加269万元。其中：财政拨款收入2669.83万元，占本年收入50.7%；上级补助收入578.10万元，占本年收入11.0%；事业收入2014.54万元，占本年收入38.3%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入0.15万元，占本年收入0.0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5262.62万元，与2022年度相比，支出合计增加504.40万元，增长10.6%。主要原因是：医养大楼项目（其它政府性基金及对应专项债务收入安排的支出）支出增加400万元、基本支出增加104万元。其中：基本支出3662.62万元，占本年支出69.6%；项目支出1600.00万元，占本年支出30.4%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2669.83万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加651.06万元，增长32.3%。主要原因是：医养大楼项目（其它政府性基金及对应专项债务收入安排的支出）收入支出各增加400万元。一般公共预算财政拨款收入增加251万元

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1069.83万元，比2022年度决算数增加251.06万元，增长30.7%,主要原因是人员经费的增加。政府性基金预算财政拨款收入1600.00万元，比2022年度决算数增加400.00万元，增长33.3%,主要原因是医养大楼项目（其它政府性基金及对应专项债务收入安排的支出）收入增加400万元。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2022年度决算数持平。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1069.83万元，占本年支出合计的20.3%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加251.06万元，增长30.7%,主要原因是人员经费的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1069.83万元，主要用于以下方面：

1.卫生健康支出类支出决算数为 1069.83万元，占100%。主要用于：基层医疗592.64万元，公共卫生477.19万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1069.83万元，支出决算为1069.83万元，完成年初预算的100.0%.其中：

1. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。年初预算为592.64万元，支出决算为592.64万元，完成年初预算的100 %。

2. 卫生健康支出（类）公共卫生(款)基本公共卫生服务（项）。年初预算为471.59万元，支出决算为471.59万元，完成年初预算的100 %。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生(款)重大公共卫生服务（项）。年初预算为5.6万元，支出决算为5.6万元，完成年初预算的100 %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1069.83万元，其中：

人员经费598.24万元，主要包括：基本工资592.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.6万元。

公用经费471.59万元，主要包括：专用材料费314.2万元、委托业务费16万元、其他商品和服务支出141.39万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入1600.00万元，本年支出1600.00万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为：

1.其他支出类、支出决算数为1600万元,主要用于永安社区卫生服务中心康养大楼项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出0万元。具体支出情况为：

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，年初无预算拨款。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，年初无预算拨款。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元，主要是。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0.00万元，主要用于。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。永安社区卫生服务中心为差额拨款单位，公务用车年初无财政拨款预算。

3.公务接待费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，其中：

外宾接待支出0.00万元。2023年共接待来访团组0个，0人次。

国内公务接待支出0.00万元。2023年共接待国内来访团组0个，0人次。

永安社区卫生服务中心为差额拨款单位，公务接待费年初无财政拨款预算。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023年度机关运行经费支出 2140.7万元，比上年增加537.4万元，增长33.5%。主要原因是：专用材料费增加248万元、其它商品和服务支出增加318万元。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023年度政府采购支出总额293.06 万元，其中：政府采购货物支出 274.72万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 18.34万元。授予中小企业合同金额293.06万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额293.06万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，咸安区永安社区卫生服务中心共有车辆 1辆，其中，特种专业技术用车 1辆；单位价值100 万元以上设备1台。

十三、预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0％。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，部门整体支出预算管理情况良好，预算执行总额控制在年初预算批复和追加额度内且有结余，年度绩效目标完成情况良好。

二、部门决算中项目绩效自评结果。

部门整体绩效目标完成情况

（1）从运行成本分析：

公用经费控制率122%，比率>100%，目标未完成原因：2023年度由于医养康复大楼建设，导致公用经费加大。

在职人员控制率193%，比率>100%，目标未完成原因：区编办核定事业编制数79个，由于医疗业务需要，区卫健局核定人数153个（含村医）。

“三公”经费变动率26%，比率<100%，原因：因2022年度疫情防控，租用转运车2辆，2023年度公务用车减少一辆，运行维护费大幅度减少。

（2）从管理效率分析：

战略管理、预算编制、预算执行、绩效管理、资产管理、财务管理等各项指标与年初目标值基本无偏差。

（3）从履职效能分析：

2023年度核心业务有基本医疗服务、传染病和突发公共卫生事件报告和国家基本药物制度持续实施等，各项指标与年初目标值无偏差。

（4）从社会效应分析：

经济效益：业务收入完成率74%，目标未完成原因：住院患者减少导致业务收入减少.社会效益、生态效益等能按照年初目标值完成各项指标。

（5）从可持续发展能力分析：

服务体制改革成效、行政管理体制改革成效、业务学习与培训完成率、干部队伍体系建设规划情况、信息化建设情况等能按照年初目标值完成各项指标。

高学历、高层次人才储备率实际完成值0，目标未完成原因：基层医疗机构对高学历、高层次的人才没有吸引力。导致人才储备不够 。

（6）从满意度分析：

群众满意度、部门满意度等能按照年初目标值完成各项指标。

2.从绩效创新型指标维度分析。

严把院感七个关口，落实七项举措，加强四个督查；不断提升疫苗接种、应急处置、物资储备等能力。。

(三)主要成效、存在的突出问题和原因

1.主要成效：

（1）居民健康水平不断提高，因病致贫、因病返贫现象减少。

（2）药品成本得到有效控制。

（3）利用专项资金较好完成了2023年国家基本公共卫生服务各项任务，服务积极性提高，服务项目和质量得到完善。

（4）医改工作稳步推进。

（5）基层卫生人才队伍得到充实和提高，人才队伍稳定性进一步加强，卫技人员待遇得到进一步保障。

（6）医疗服务体系建设和服务能力建设得到提升，公益性得到有效发挥。

(四)下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施。

提高当前公共卫生服务对象普及率，加强与应建档人群的沟通，提升服务对象普及率。加强重点科室能力提升，拓展救治范围，进一步提高卫生院整体服务水平。

2.拟与预算安排相结合情况。

根据实际需要编制年度预算，实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制，将绩效自评结果作为以后年度编制预算的重要依据。

三、绩效评价结果应用情况。

绩效评价结果应用情况

（1）针对2023年度绩效自评结果指出的相关问题，我们组织有关处室制定整改方案，开展整改。

（2）进一步加强与基层、部门的紧密联系，开展重点课题调研，提高调查研究的前瞻性、针对性、实效性，更好地服务省委决策。

（3）根据绩效指标实际完成情况，调整完善绩效目标和绩效指标，使之更科学，便于考核。

（4）绩效自评结果提供给上级主管部门作为合理安排专项资金分配的重要依据。

绩效评价结果拟应用情况

（1）严格预算刚性约束，强化项目实施部门的预算编制、执行主体责任。

（2）结合工作实际，优化支出结构，进一步提高永安社区卫生服务中心整体预算执行率，促进部门预算更加科学、可行。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项)：指城市社区卫生机构生院用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出
2.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)基本公共卫生服务(项)：指城市社区卫生机构用于辖区内人口建立健康档案、健康教育、预防接种、0-6岁儿、孕产妇、老年人、慢性病患者、严重精神障碍患者、肺结核患者、中医药健康等14项基本公共卫生服务的各项支出。
3.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)重大公共卫生服务(项)：指城市社区卫生机构用于辖区内重大疾病防控、15岁以下人群补种乙肝、孕妇补服叶酸、两癌筛查等重大公共卫生服务的各项支出。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无

第六部分 附件

一、2023年度咸安区永安社区卫生服务中心整体绩效评价报告

(一)基本情况

（1）部门支出情况：

2023年永安社区卫生服务中心总支出3662.6万元，其中：基本支出3662.6万元，项目支出0万元。

（2）当年区委、区政府布置的重点工作：

加强改善就医环境，防范医疗风险、提高医疗水平，强化卫生服务能力和服务质量。执行国家基本药物制度，推进村卫生室一体化管理工作，落实基本公共卫生服务管理工作，健全应急预案，落实常态化疫情防控工作。

(二)部门自评工作开展情况

1、前期准备

（1）成立绩效评价领导小组。由院长任组长，财务分管领导和项目分管领导任副组长，各院委委员及科室负责人为成员，对我院2023年度整体支出绩效开展自评工作。

（2）统一评价依据:2023年度度部门预算及决算。

2、组织过程

（1）对绩效目标等资料进行整理、审核。

（2）绩效评价工作小组根据情况进行汇总、登记。

3、分析评价

（1）绩效评价工作小组根据评分标准对所评价事项进行逐一打分，并汇总分析存在问题。

（2）对评价结果，由组长、副组长进行二次审核。

（3）提交绩效评价报告。。

(三)绩效目标完成情况分析

1.运行成本指标完成情况详细分析。

公用经费控制率：122%，本年度公用经费支出1768.4万元，预算安排公用经费2166.4万元；在职人员控制率：193%，定编79人，在职153人；

2、管理效率指标完成情况。

科学合理编制预算和中长期规划，工作计划健全，立项规范，预算执行率达100%，结转结余率0%，政府采购执行率80%，合理设置绩效目标，开展绩效和绩效监控，并将绩效评价结果同经费预算挂钩。资产管理制度健全，管理规范，财务管理制度健全，会计核算规范，合规使用资金。

3、履职效能指标完成情况。

2023年度完成门诊人次94953人次，出院人次5368人次，传染病和突发公共卫生事件报告率100%，国家基本药物制度持续实施率100%。

4、社会效应指标完成情况。

2023年度完成业务收入2014.5万元，服务对象综合知晓率80%，群众获得感、幸福感85%，专用资金拨付使用率100%。

5、可持续发展能力指标完成情况。

健全服务体制改革，不断发展服务型机构建设，增强部门服务社会化，扩大服务市场。机构、职能、权力、责任、程序法定化，明确事权和相应的支出责任。稳步推进医改工作。基层卫生人才队伍得到充实和提高，人才队伍稳定性进一步加强，卫技人员待遇得到进一步保障。医疗服务体系建设和服务能力建设得到提升，确保社区医院发挥公益性、调动积极性。

6、满意度指标完成情况。

群众满意度85%，业务往来部门满意度90%。

(四)存在的其他问题和原因

无

(五)上年度部门整体部门自评结果应用情况

绩效自评结果作为以后年度资金预算申请、安排重要依据，永安社区卫生服务中心将自评结果与平时督导检查、年终考核结果相结合，作为各项目单位资金分配的重要依据。

二、2023年度项目绩效评价自评报告

无

三、《2023年度永安社区卫生服务中心整体绩效自评表》作为附件附后）。