目    录

第一部分  部门名称概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 向阳湖镇人民政府2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  向阳湖镇人民政府2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第一部分  部门名称概况

一、部门主要职责

1.落实政策。宣传、落实好党的路线方针政策和国家的法律、法规。

2.促进发展。编制好科学发展规划，营造好科学发展环境，突出镇域特色，加强城镇建设，发展特色经济。

3.维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，加强和巩固农村基层政权和民主法治建设，加强社会治安综合治理。

4.提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导农村专业合作经济组织发展；发展农村社会公益事业和集体公益事业；提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务。

5.依法行政。执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令；执行本级行政区域内的经济和社会发展计划，管理、预算本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，向阳湖镇人民政府部门决算由实行独立核算的向阳湖镇人民政府本级决算组成。

纳入向阳湖镇人民政府2021年度部门决算编制范围的二级预算单位无。

内部机构设置情况：

根据区政府和区编委核定的单位机构设置情况，纳入2022年部门决算编制范围的单位是向阳湖镇人民政府，行政单位1个，机关行政编制37名,事业单位编制2人，遗嘱11人。

第二部分 2022年度部门决算表

     一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为4311.37万元。与2021年度相比，收、支总计各减少 6048.54万元，下降 58.3 %，主要原因是人员调动及项目资金减少。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

    2022年度收入合计4311.37万元，与2021年度收入10359.91万元相比，合计减少 6048.54万元，下降 58.3  %，主要原因是人员调动及项目资金减少。

其中：财政拨款收入 1541.24 万元，占本年收入的 35.8 %；其他收入 2770.14 万元，占本年收入的 64.2 %。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计 4311.37万元，与2021年度支出10359.91万元相比，支出合计减少 6048.54万元，下降 58.3  %，主要原因是人员调动及项目资金减少。

其中：基本支出 1699.03万元，占本年支出的 39.4 %；项目支出 2612.35  万元，占本年支出的 60.6   %；

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为 1541.24万元。与2021年度2766.98万元相比，财政拨款收、支总计减少   1225.74万元，下降  44.2   %。主要原因是人员调动及项目资金减少。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入    1081.24万元，比2021年度决算数1647.24万元减少 566   万元。减少主要原因是人员调动及项目资金减少。政府性基金预算财政拨款收入 460万元，比2021年度决算数1119.74万元减少 659.74万元。减少主要原因是项目资金减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出 1081.24万元，占本年支出4311.27万元的 25  %。与2021年度1647.24万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少 566万元，下降 34.3 %。主要原因是人员调动及项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出 1081.24万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出 583.94万元，占 54%。主要是用于……。

2.行政运行(其他共产党事务支出) 2.18万元，占 0.2 %。主要是用于党员活动经费。

3. 行政运行(文化旅游体育与传媒支出) 5万元，占 0.4%。主要是用于文旅宣传及活动支出。

4. 自然生态保护支出 10万元，占0.9 %。主要是用于农村环境治理。

5. 城乡社区支出 10万元，占  0.9 %。主要是用于城乡社区工作经费。

6.农林水支出 469.29万元，占43.4%。主要是用于农村基础设施建设、村级公益事业建设补助、村民委员会和村党支部的补助。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为    369.72万元，支出决算为540.94 万元，完成年初预算的 100 %。其中：工资福利支出480.35万元、对个人和家庭的补助支出8.81万元、公用经费支出51.78万元。

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为 352.92   万元，支出决算为 586.94万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调动及项目资金减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 540.94   万元，其中：

人员经费 489.16万元，主要包括：基本工资133.91万元、津贴补贴120.54万元、奖金37.13万元、绩效工资40.99万元、机关事业单位基本养老保险缴费45.11万元、职工基本医疗保险缴费24.81万元、其他社会保障缴费16.51万元、住房公积金41.21万元、其他工资福利支出20.12万元、生活补助8.81万元。

公用经费51.78万元，主要包括：印刷费26.46万元、电费0.81万元、维修(护)费0.77万元、会议费1.51万元、培训费0.1万元、公务接待费2.3万元、委托业务费1万元、其他商品和服务支出2.4万元、办公设备购置费1.85万元、

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为17万元，支出决算为 11.88万元，完成预算的 69.8 %。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约、逐年下降。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费：本年度我单位无该项费用发生。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 9.58万元，完成年初预算的 100%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，本年度未购置公务用车。

(2)公务用车运行费9.58万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加(减少)    万元，主要原因是……。主要用于……。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量2 辆。

3.公务接待费支出决算为 2.3万元，完成年初预算的    %，比年初预算8万减少 5.7万元，主要原因是其中：厉行节约、逐年下降。

国内公务接待支出 2.3万元，接待对象主要是上级主管部门等，主要是开展工作指导、调研等工作。2022年共接待国内来访团组41个， 311人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余    万元，本年收入 460万元，本年支出460万元，年末结转和结余 0万元。具体支出情况为：

(一) 征地和拆迁补偿支出。支出决算为 455 万元，主要用于土地补偿费等方面支出。

(二)土地出让业务支出。支出决算为 5万元，主要用于评估报告等方面支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位无国有资产经营预算财政拨款支出

十、机关运行经费支出说明

本单位2022年度机关运行经费支出51.78万元，比年初预算数11.85万元增加39.93 万元，增长77.1%。主要原因是：2022年度机关运行费主要在财政拨款收入里支出，去年主要在其他收入里支出。

十一、政府采购支出说明

本单位2022年度政府采购支出总额 1.85万元，其中：政府采购货物支出 1.85 万元、授予中小企业合同金额1.85万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额1.85 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年 12月31日，部门（单位）共有车辆 2 辆、主要领导干部用车2 辆。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，评价情况来看，部门整体绩效自评得分93.5，评价总体效果较好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

（三）绩效评价结果应用情况。

针对2021年度绩效自评结果指出的相关问题，我们组织有关处室制定整改方案，开展整改。

（1）进一步加强与基层、部门的紧密联系，开展重点课题调研，提高调查研究的前瞻性、针对性、实效性，更好地服务省委决策。

（2）根据绩效指标实际完成情况，调整完善绩效目标和绩效指标，使之更科学，便于考核。

（3）绩效自评结果提供给上级主管部门作为合理安排专项资金分配的重要依据。

2.绩效评价结果拟应用情况

（1）严格预算刚性约束，强化项目实施部门的预算编制、执行主体责任。

（2）结合工作实际，优化支出结构，进一步提高整体预算执行率，促进部门预算更加科学、可行。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）2022年我单位没有财政专项支出和专项转移支付支出。

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2021年政府收支分类科目》说明并逐项解释）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词作补充解释）

第六部分  附件

    一、2022年度部门名称整体绩效评价报告

二、2022年度项目绩效评价报告