目    录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、人员及编制情况

四、部门年度工作重点

第二部分  2023年部门预算编制情况及说明

一、预算收支安排及增减变化情况说明

二、机关运行经费安排及增减变化情况说明 

三、政府采购预算安排及增减变化情况说明

四、“三公”经费预算安排及增减变化原因情况说明

五、国有资产占用及增减变化情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、2023年部门预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表（如无数据也要公开此表，并在表格下备注“本单位无政府性基金预算支出”）

明细详见：向阳湖镇人民政府 2023年预算公开表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置情况

1.落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规。

2.促进发展。编制好科学发展规划，营造好科学发展环境，突出镇域特色，加强城镇建设，发展特色经济。

3.维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，加强和巩固农村基层政权和民主法制建设，加强社会治安综合治理。

4.提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导农村专业合作经济组织发展；发展农村社会公益事业和集体公益事业；提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务。

5.依法行政。执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令；执行本级行政区域内的经济和社会发展计划，管理、预算本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作。

二、部门预算单位构成：

根据区政府和区编委核定的单位机构设置情况，纳入2021年部门预算编制范围的单位如下：纳入预算汇编范围的是向阳湖镇政府，行政单位1个。

三、人员及编制情况：

纳入决算汇编范围的是向阳湖镇人民政府，行政单位1个，机关行政编制37人，事业单位编制2人，遗属11人。

四、部门年度工作重点：

向阳湖镇党委、政府将在区委、区政府的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党的二十大精神，坚持发展第一要务，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持高质量发展要求，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，促进全镇经济社会持续健康发展和党的建设迈上新台阶。重点抓好以下几方面工作。（一）抓招商、建项目，不断增强发展后劲。（二）抓特色、促增收，不断增强发展优势。（三）抓规划、强基础，大力统筹城乡发展。(四）抓保障、促活力，注重公平改善民生。（五）抓党建、促发展，不断提高执政能力。“长风破浪会有时，直挂云帆济沧海”。向阳湖镇的改革发展已经进入深水区、攻坚期，这对向阳湖镇全体干群而言，既是挑战也是机遇，总体来说，机遇大于挑战。全镇上下将全面贯彻落实党的二十大精神，将不忘初心、克难奋进，带领全镇人民再谱向阳发展新篇。

第二部分  2023年部门预算安排情况

一、 预算收支安排及增减变化情况说明

2023 年部门预算收入安排总计1531.4万元。一般公共预算财政拨款收入564.3万元，其他收入313.6万元，上级补助收入653.5万元。

2023年部门预算支出安排总计1531.4万元。其中：人员经费支出864.66万元，标准公用经费支出586.74万元，项目支出80万元。

按功能科目分类：一般公共预算支出1391.9万元；住房保障支出139.5万元。

按经济科目分类：工资福利支出500.71万元（含基本工资、 津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金缴费、其他工资福利支出）；商品和服务支出54.82万元（含办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、会议费、 培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、 其他交通费用、其他商品和服务支出）；对个人和家庭补助0.35万元（含医疗补助费、其他对个人和家庭的补助支出）。资本性支出8.42万元（含办公设备购置费8.42万元）。

2023年部门预算支出1531.4万元较2022 年1545.74减少14.34万元，下降0.9%。

其中：人员经费减少6.7万元，原因：干部调出；标准公用经费减少1万元，原因：坚持过“紧日子”的基本方针，节约机关运行经费开支 ；项目支出减少30万元，原因：项目已进入最后阶段，开支减少。

二、机关运行经费安排及增减变化情况说明 

机关运行经费主要用于机关事业单位日常运转支出以及提供机关事业单位后勤服务发生的支出。2023年机关运行经费预算安排54.82万元，主要包括办公费5.83万元、印刷费1.17万元、水费1.28万元、电费2.56万元，邮电费4.66万元，物业管理费0万元，公务车运行维护费8万元，差旅费0万元，会议费1.39万元，培训费2.33万元，公务接待费8万元，其他交通费用18.12万元。

与2022年相比减少3.2万元，减少0.12%。   

减少原因说明：坚持过“紧日子”的基本方针

三、政府采购预算安排及增减变化情况说明

严格按照《中华人民共和国政府采购法》有关规定，政府集中采购目录及标准，切实做到“应编尽编， 应采尽采”。2023 年，我单位政府采购预算305.13万元，其中货物类采购预算205万元，服务类采购预算100.13万元。比上年316万元减少10.87万元，减少3.4%。

减少原因说明：坚持过“紧日子”的基本方针

四、“三公”经费预算安排及增减变化原因情况说明

（一）2023年“三公”经费预算安排16万元。与2022年预算支出的17万元相比，减少1万元，减少5.8%。

１、2023年公务接待经费预算8万元，与2022年8万元相比持平。

２、2023年因公出国（境）费预算0万元，与2022年相比减少0万元，减少0%。

３、2023年公务用车购置预算0万元，与2022年相比减少0万元，减少0%。

4、2023年公务用车运行维护费预算8万元，与2022年相比减少1万元，减少11%。

（二）“三公”经费减少原因说明：根据中央八项规定，压缩费用支出。

五、国有资产占用及增减变化情况说明

我单位无国有资产占用

六、政府性基金预算支出情况说明

我单位无政府性基金预算支出

七、2023 年部门预算绩效情况说明

1、村级转移支付项目预算安排430万元，用于以下支出：1、村支书及村干部工资薪酬；2、村委会正常的工作经费；3、党支部书记工作补助；4、村卸职干部生活补助；5、党建经费；6、村、社区经费等，保证辖区行政村正常运转。

2、人居环境整治项目预算安排310万元，用于环境整治、街道清理、垃圾清理、水源地保护、创文创卫、垃圾清运等，推进环境综合整治工作，营造良好的人居环境和发展环境。

3、农村公益服务预算安排200万元：支付畜牧中心、城建中心、农机、水利、水产、文化人员的工资及保险等经费支出，维持辖区内各项事业正常运转。

第三部分名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、社保基金拨款：指用于负担单位退休人员的资金。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述来源之外的收入。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 7、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、 公务接待费、公务用车购置及运行费。其中，因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  部门预算表 （见附件）