第一部分  基本情况

（一）部门职责

（二）机构设置

第二部分  2020年部门决算情况

一、收入决算情况

二、支出决算情况　

第三部分  2020年部门决算公开说明

一、“三公”经费支出说明　

二、机关运行经费支出说明

三、政府采购支出说明

四、国有资产占用情况说明

五、举借政府债务情况的说明

六、政府性基金预算收支情况的说明

七、财政专项支出情况的说明

八、专项转移支付的情况

九、2020年度预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  2020年度部门决算公开表格

第一部分   基本情况

（一）向阳湖镇人民政府主要职责：

向阳湖镇位于咸安区城郊，是咸安区的西大门，全镇总人口2.8万人，国土面积95.6平方公里，境内“一河两湖三垸四区五路”（即淦河、斧头湖、西凉湖、向阳湖围垸、西凉湖围垸、熊家湾围垸，咸安经济开发区、向阳湖现代农业科技示范区、向阳湖国家湿地公园保护区、向阳湖文化名人旧址核心区，107国道、京珠高速公路、京广铁路、武广高铁、通江大道）纵横交错。2020年，在区委、区政府和镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，全镇上下紧紧围绕区委“三个一”工作要求，大力推进“向阳湖康养小镇、湖鲜小镇、名人文化特色小镇”建设。

（二）机构设置

纳入决算汇编范围的是向阳湖镇人民政府，行政单位1个，机关行政编制32名,事业编制2名，遗嘱11人。

全镇下设六大部门，其中党政办公室承担办事处日常工作，各级各部门的综合协调工作；农业发展办公室负责农村综合改革，组织实施促进农村经济发展的政策；纪律监察办公室承担监督检查所属辖区范围内党风廉政建设和反腐败工作，并对党风廉政建设责任制执行情况进行监督检查；社会事务办公室负责研究制定并组织实施村镇建设等与社会事务有关的工作；经济发展办公室承担辖区内工业、第三产业、安全生产等与经济发展有关的工作；社会管理综治办主要承担社会管理综合治理工作。

（三）部门决算单位构成：根据区政府和区编委核定的单位机构设置情况，纳入2020年部门决算编制范围的单位如下：向阳湖镇人民政府

第二部分2020年部门决算情况

一、收入决算情况

2020年决算收入1783.01万元，比上年减少1654.83万元，减少48%。其中财政拨款收入1390.82万元、政府性基金预算收入39.03万元、其他收入353.16万元。上年结转25.006万元。收入较上年减少的主要原因是人员异动及2020年度存在特定项目减少。

二、支出决算情况

2020年决算支出1808.01万元，比上年减少7089.24万元，减少79%。较上年减少的主要原因是项目支出减少；其中一般公共服务支出1014.94、公共安全支出11万元、科学技术支出3.4万元、社保支出44.33万元、卫健支出66.92万元、节能环保支出46.73万元、城乡社区支出44.03万元、农林水支出498.61万元住房保障支出28.06万元、粮油物资储备支出41万元、。。

第三部分 2020年部门决算公开说明

一、“三公”经费支出说明

全年“三公”经费支出14.05万元，较年初预算减少2.95万元，下降17%；较上年支出减少0.2万元，下降2%。

其中：

1、因公出国（境）费：本年度我单位无

2、公务用车购置及运行维护费：公务用车现有2辆，2020年公务用车购置支出0万元。公务用车运行费支出9.61万元，与上年相比持平。

3、公务接待费：2020年公务接待支出4.4万元，共接待169比次，1420人，较年初预算减少3.6万元，较上年支出减少45%。2020年我单位进一步认真贯彻厉行节约反对浪费有关精神，加强公务接待支出事项的审批管理，严格控制公务接待支出。

4、公务用车购置数及年末车辆保有量：截止年末公务车保有量2辆。

二、机关运行经费支出说明

全年机关运行经费支出173.19万元，其中办公费15万元，印刷费41万元，水费0.82万元，电费13.85万元，邮电费9.4万元，差旅费1.93万元，维修（护）费14.06万元，租赁费12.8万元，会议费1.01万元，培训费0.37万元，公务接待费8.52万元，劳务费10.24万元，委托业务费8.1万元，工会经费14.79万元，福利费23.34万元，公务用车运行维护费10.97万元，其他交通费用3.58万元，其他商品和服务支出10.9万元，办公设备购置3.4万元，专用设备购置10.31万元，其他资本性支出1.56万元。

三、政府采购支出。本部门2020年政府采购总支出506万元。其中，政府采购货物支出6万元，政府采购工程支出500万元，政府采购服务支出0万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，我单位没有单位价值50万元以上的通用设备和价值100万元以上的专用设备。

五、举借政府债务情况的说明

我单位没有举借政府债务的情况

六、政府性基金预算收支情况的说明

我单位2020年度政府性基金收入39.03万元、支出39.03万元.主要用于乡镇基础设施建设。

七、财政专项支出情况的说明

我单位2020年度没有财政专项支出。

八、专项转移支付的情况（有，如实填报）

我单位2020年度没有专项转移支付的情况。

九、2020年度预算绩效情况的说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算整体支出全面开展绩效自评，资金1415.83万元，其中：基本支出634.49万元、项目支出781.34万元，占一般公共预算支出总额的55%。从评价情况来看，部门整体支出预算管理情况良好，预算执行总额控制在年初预算批复和追加额度内且有结余，2020年完成预算100%，年度绩效目标完成情况良好。

各项目经费管理规范，工作大部分已按计划完成，社会效益较好，项目可持续性强，服务对象总体满意度高。各项目所有资金实行专款专用。项目支出均有相关的授权审批，资金拨付审批程序严格，使用规范，会计核算结果真实、准确。

附件：2020年度咸安区向阳湖人民政府部门整体支出绩效自评表

（二）绩效评价结果应用情况

1.绩效评价结果应用情况

针对2020年度绩效自评结果指出的相关问题，我们组织有关处室制定整改方案，开展整改。

（1）进一步加强与基层、部门的紧密联系，开展重点课题调研，提高调查研究的前瞻性、针对性、实效性，更好地服务省委决策。

（2）根据绩效指标实际完成情况，调整完善绩效目标和绩效指标，使之更科学，便于考核。

（3）绩效自评结果提供给上级主管部门作为合理安排专项资金分配的重要依据。

2.绩效评价结果拟应用情况

（1）严格预算刚性约束，强化项目实施部门的预算编制、执行主体责任。

（2）结合工作实际，优化支出结构，进一步提高整体预算执行率，促进部门预算更加科学、可行。2020年，我镇预算绩效管理工作在咸安区财政局的指导下，进一步扩大预算绩效管理范围，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。明确了各分管部门工作重点及承担的具体工作职责；规范了工作程序，明确了分阶段工作任务，强化了预算绩效在预算编制、执行中的全过程管理。

但是我镇绩效管理工作还存在一些问题：绩效评价制度体系尚不完善。绩效评价仍处于积极探索阶段，绩效评价指标体系还不完善，绩效评价指标设计较为抽象，存在难以理解、看不懂、不知道怎么应用的问题。

下一步，我镇将按照市、区财政部门要求，巩固绩效评价工作取得的成果，进一步扩大绩效预算评价的范围，做好预算绩效管理的宣传工作，建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理制，加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。

四、医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出，主要是用于行政事业单位医疗方面的支出。

五、基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标而发生的各项支出。

七、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

八、因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

九、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十、公务用车购置及运行维护费：指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

十一、机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。