目    录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、人员及编制情况

四、部门年度工作重点

第二部分  2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、机关运行经费安排情况说明

四、政府采购安排情况说明

五、“三公”经费预算及增减变化原因情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、项目预算的绩效目标和绩效评价结果等情况说明

第三部分 名词解释

第四部分  部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）向阳湖镇人民政府主要职责：

向阳湖镇位于咸安区城郊，是咸安区的西大门，全镇总人口2.8万人，国土面积95.6平方公里，境内“一河两湖三垸四区五路”（即淦河、斧头湖、西凉湖、向阳湖围垸、西凉湖围垸、熊家湾围垸，咸安经济开发区、向阳湖现代农业科技示范区、向阳湖国家湿地公园保护区、向阳湖文化名人旧址核心区，107国道、京珠高速公路、京广铁路、武广高铁、通江大道）纵横交错。2021年，在区委区政府和镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，全镇上下紧紧围绕区委“三个一”工作要求，大力推进“向阳湖康养小镇、湖鲜小镇、名人文化特色小镇”建设。

（二）机构设置

纳入决算汇编范围的是向阳湖镇人民政府，行政单位1个，机关行政编制37名,事业单位编制2人，遗嘱11人。

全镇下设六大部门，其中党政办公室承担办事处日常工作，各级各部门的综合协调工作；农业发展办公室负责农村综合改革，组织实施促进农村经济发展的政策；纪律监察办公室承担监督检查所属辖区范围内党风廉政建设和反腐败工作，并对党风廉政建设责任制执行情况进行监督检查；社会事务办公室负责研究制定并组织实施村镇建设等与社会事务有关的工作；经济发展办公室承担辖区内工业、第三产业、安全生产等与经济发展有关的工作；社会管理综治办主要承担社会管理综合治理工作。

（三）部门决算单位构成：根据区政府和区编委核定的单位机构设置情况，纳入2021年部门预算编制范围的单位如下：向阳湖镇人民政府

第二部分  2021年部门预算安排情况

一、 部门预算收支情况总体说明

1、2021年收入预算总额为6024.98万元。

   其中：一般公共预算拨款425.39万元,占收入预算总额的7%

社保基金拨款146.59万元，占收入预算总额的2.4%

其他收入5453万元，占收入预算总额的90.6%

2、2021年支出预算总额为5931.4万元。

  其中：基本支出1390.98万元，占支出预算总额的23.4%

      项目支出2369万元，占支出预算总额的39.9%

      其他支出2265万元，占支出预算总额的36.7%

二、部门预算收支增减变化情况说明

1、2021年预算收入6024.98万元和2020年预算收入2932.72万元相比，增加3092.26万元，增加94%。

2、2021年预算支出5931.4万元和2020年预算支出2932.72万元相比，增加2998.68万元，增加97 %。

增加原因：2021年新增玖龙纸业项目，相应收入和支出增加。

三、机关运行经费安排情况说明

  机关运行经费主要用于机关事业单位日常运转支出以及提供机关事业单位后勤服务发生的支出。2021年机关运行经费预算安排1743.89万元，主要包括办公费108.5万元、印刷费178万元、咨询费5万元、水费37.5万元、电费42.5万元、邮电费22万元、物业管理费28.65万元、维修（护）费213.5万元、租赁费37万元、会议费39.5万元、培训费20.5万元、劳务费263.5万元

四、政府采购安排情况说明

  2021年政府采购预算安排3201.15万元，主要用于：          服务类与工程类，与2020年相比增加30万元，增加0.9 %。

五、“三公”经费预算及增减变化原因情况说明

（一）2021年“三公”经费预算安排17万元。与2020年预算支出17万元相比，增加0万元，增加0%。

１、2021年公务接待经费预算8万元，与2020年相比，增加0万元，增加0 %。

    2、2021年公务用车购置及运行维护费预算9万元，与2020年预算支出9万元相比，增加0万元，增加0 %。

第三部分名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、社保基金拨款：指用于负担单位退休人员的资金。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述来源之外的收入。 

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、机关运行经费：主要用于机关事业单位日常运转支出以及提供机关事业单位后勤服务发生的支出。

  8、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、 公务接待费、公务用车购置及运行费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

  9、单位专业性较强的名词解释（对单位编报说明和预算表中出现的单位特有的专业性名词作出解释，每个单位至少有1至2个专业性名词解释）

第四部分  部门预算表 （见附件）