目    录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、人员及编制情况

四、部门年度工作重点

第二部分  2024年部门预算编制情况及说明

一、预算收支安排及增减变化情况说明

二、机关运行经费安排及增减变化情况说明 

　　三、政府采购预算安排及增减变化情况说明

　　四、“三公”经费预算安排及增减变化原因情况说明

五、国有资产占用及增减变化情况说明

　　六、政府性基金预算支出情况说明

七、2024 年部门预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024年部门预算表

反映本部门（含所属二级单位） 预算收支的总体情况。

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表（如无数据也要公开此表，并在表格下备注“本单位无政府性基金预算支出”）

　明细详见：咸宁市咸安区人民政府温泉街道办事处2024 预算公开表

 第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）落实基层党建工作责任制，严格抓好新时代基层党组织建设，推进街道社区党建与单位党建、行业党建、新兴领域党建互联互动，统筹抓好区内新业态新群体党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。强化党建引领基层治理，落实管党治党责任，推动全面从严治党向基层延伸。

（二）统筹落实市、区关于辖区发展的重大决策，对辖区内事关群众利益的重大决策和重大项目提出意见和建议。参与辖区建设规划和公共服务设施布局。负责采集企业信息、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。

（三）组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实人社、民政、教育、医保、文旅、体育、卫生健康等方面相关政策。推进街道、社区两级政务服务平台标准化建设，落实“一门式办理、一站式服务”的行政审批服务改革。

（四）组织领导、推进实施、综合协调辖区内城市管理、人口管理、文明创建等综合性社会管理工作。统一领导、指挥调度区政府工作部门及其派出机构，开展联合执法。对辖区内各类专业执法工作组织开展群众监督和社会监督，协助做好监督检查等事中事后监管工作。

（五）动员辖区各类单位、社会组织、志愿组织和社区居民等社会力量参与基层治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区各种社会力量为街道社区发展服务。

（六）推进网格化管理和服务，承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全、应急管理、安全生产、食品药品安全等相关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。

（七）指导社区居委会、小区业委会建设，组织社区居民和驻社区单位参与社区建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的城市基层治理体系。

（八）完成区委、区政府交办的其他事项。

2、机构设置：

区委温泉街道工作委员会、区人民政府温泉街道办事处设下列内设机构：

（一）党政综合办公室（党建办公室）

（二）社会事务办公室（民政办公室）

（三）平安建设办公室（应急管理办公室）

（四）经济服务办公室

（五）社区工作办公室

　　二、部门预算单位构成：

根据区政府和区编委核定的单位机构设置情况，纳入2023年部门预算编制范围的单位如下：

1、温泉街道办事处

2、温泉街道办事处社区居委会

3、温泉街道党群服务中心

4、温泉街道社区网格管理综合服务中心

5、温泉街道综合执法中心

三、人员及编制情况：

温泉街道核定行政编制42名，事业编制52名（社区居委会事业编制数17名、三个中心事业编制数35名）。现有行政在职干部41人，事业在职干部41人，工勤人员2人，退休干部 64人，遗属6人

　　四、部门年度工作重点：

  一、扶持肖桥工业园企业通过技术改造实现转型升级，助力凤凰科技孵化园企业打造优质产品实现品牌效应，加大招商引资力度，实现“满园、优园、强园”目标。

二、协调推进香吾山公园提升、白茶片区老旧改项目等工作及老旧小区改造项目。

三、发展壮大村级集体经济，充分利用好村组预留地，打造草莓园，管好盘活集体“三资”。

四、开展群众文化、科普、体育、校外教育及卫生保健工作，建设社会主义精神文明。

五、制定社会治安综合治理规划并组织实施，加强外来人口管理，开展民事调解，保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益，保障辖区内政治稳定和社会安定。

六、开展社区管理与服务，指导社区居委会工作，促进居民委员会建设，提高居民委员会自治能力，发挥居委会作用。

七、组织领导街道区域经济工作，制定街道经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作，负责街道财政预算和收支管理，进行财务审计和有关项目统计。

第二部分  2024年部门预算安排情况

一、 预算收支安排及增减变化情况说明

2024 年部门预算收入安排总计8868.75 万元，比上年减少903.62万元，减少10%，原因是本着节约原则，节省开支 。一般公共预算财政拨款收入1266.7万元，社保基金拨款519.9万元，纳入专户管理的非税收入 0万元。

2024 年部门预算支出安排总计8868.75万元，比上年减少903.62万元，减少10 %，原因是本着节约原则，节省开支。其中：人员经费支出1872.74万元，标准公用经费支出589.12 万元，项目支出6406.9万元。

按功能科目分类：一般公共预算支出944.83万元；社会保障和就业支出 170.11（含机关事业单位养老保险缴费支出118.74万元，机关事业单位职业年金支出51.37万元）；卫生健康支出57.79万元（含行政单位医疗57.79万元 ），住房保障支出93.97万元（含住房公积金93.97 万元，提租补贴 0万元）。

按经济科目分类：工资福利支出 1131.33万元（含基本工资、 津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出）；商品和服务支出118.82万元（含办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、会议费、 培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、 其他交通费用、其他商品和服务支出）；对个人和家庭补助6.26万元（含医疗补助费、其他对个人和家庭补助支出）。资本性支出10.3万元（含办公设备购置 10.3万元）。

2024 年部门预算支出较 2023 年减少903.62万元，下降10%，

其中：人员经费增加294.27 万元，原因说明：一是人员增加；二是工资较上年有所调整；标准公用经费减少88.18万元，原因说明：本着节约原则，节省开支；项目支出减少1109.7万元，原因说明：一是项目减少了，二是老旧改项目前期已经进行了部分拆违。

    二、机关运行经费安排及增减变化情况说明 

  机关运行经费主要用于机关事业单位日常运转支出以及提供机关事业单位后勤服务发生的支出。2024年机关运行经费预算安排　　563.8万元，主要包括办公费85.6万元、印刷费47.4万元、水费1.8万元、电费27.13万元，邮电费3万元，物业管理费0万元，公务车运行维护费23万元，差旅费16万元，维修（护）费33.04万元，会议费6.2万元，培训费5.7万元，公务接待费6万元，其他交通费用2　万元，公务交通补贴　0万元，劳务费50万元，工会经费50万元，福利费30万元，其他商品和服务支出50.67万元。

　与2023年相比减少944.02万元，减少1.67%。   

　减少原因说明：一是机关贯彻落实“过紧日子”的要求，压减机关运行经费开支；二是公务用车支出和公务接待支出减少；三是强化预算约束，从严控制和压缩“三公”经费支出。

　　三、政府采购预算安排及增减变化情况说明

  严格按照《中华人民共和国政府采购法》有关规定，政府集中采购目录及标准，切实做到“应编尽编， 应采尽采”。2024 年，我单位政府采购预算44万元，其中货物类采购预算42万元，服务类采购预算2万元。主要用于办公用品采购，车辆保养等服务以及工程项目等。比上年的264万元减少220万元，减少83%。

减少原因说明：采购目录变更，很多需采购的品类需达到政府采购限额以上才需要履行政府采购备案手续。

四、“三公”经费预算安排及增减变化原因情况说明

（一）2024年“三公”经费预算安排29万元。与2023年预算支出万元相比，减少10.7万元，减少37%。

１、2024年公务接待经费预算 6万元，与2023年相比，减少 0.7万元，减少17%。

２、2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年相比，减少 0万元，减少0%。

３、2024年公务用车购置预算0万元，与2023年相比减少0万元，减少 0%。

4、2024年公务用车运行维护费预算23万元，与2023年相比减少　0万元，减少0 %。

　（二）“三公”经费减少原因说明：根据中央八项规定，压缩公用支出，发扬勤俭节约的优良传统，杜绝铺张浪费，缩减公用经费支出。

五、国有资产占用及增减变化情况说明

房屋使用说明：1.我街道办公用房共有9层，5500平方米，一楼为综合服务大厅及综治办使用；二楼为党群服务中心、司法所使用；三楼至五楼为办事处办公用房；六楼为晨光物业、社区网格中心、综合执法中心等办公场所；七楼至八楼为大型会议室；九楼为档案室。2.社区办公用房分别归10社区使用。

车辆使用说明：我处有2辆公车，分别为鄂LW1118、鄂LW1116，由办事处干部外出执行公务时使用。

电话使用说明：我街道共有直拨电话17部，由办事处各部门之间及上下级联系业务时使用。

　　六、政府性基金预算支出情况说明

   温泉街道办事处无政府性基金预算支出

　　七、2024 年部门预算绩效情况说明

    1.人居环境整治项目：探索垃圾分类管理的长效机制，推动垃圾分类工作持续健康发展，加快推进全市城乡生活垃圾分类工作，进一步改善人居环境质量，提升生态文明建设水平。

2.城管执法及控违查违项目：拆除温泉城区违法建设，创建文明城市。

3.创文专项：改造旧城区，营造文明有序的人居环境。

4.社区禁毒及信访维稳项目：加强禁毒工作宣传，协助公安部门对吸毒人员的管理和教育。开展矛盾排查及纠纷处理工作，做好温泉城区信访维稳工作。

5.社区经费项目：根据上级要求分配惠民资金及社区工作经费，及时发放社区工作人员工资，保障社区各项事务正常运转。

6.村级运转专项：保障村干部生活需求，提高干部工作积极性，充分发挥基层党组织和党员先锋模范作用、改善农村村民的生活环境，提高村民的生活水平。

7.红色物业项目：建设红色物业，充分发挥党组织领导核心作用，整合社区基层党建资源，在所有物业企业和物业项目建立党组织，充实社区党组织力量，实行红色物业全覆盖。

8.共同缔造项目：建立政府引导，群众主体，市场运作，社会参与的投资投劳机制，为新形态就业者提供服务。

9.农村财务代理：健全各项规章制度、规范操作流程、做到财务项目申报、审批、资金使用过程公开透明。

10.以钱养事：落实好公益性、社会性工作，提高农村公益性服务质量和效率，确保农民受益，强化政府提供农村公益性服务的责任。

11.军人事务：退役军人摸排登记，协助录入各村和社区退役军人信息，保障日常工作需要，开展走访慰问，提高退役军人满意度。

12.老旧改：修复沥青路损坏及破损建筑，完善老年日间照料中心、社区综合服务站、社区卫生服务、停电及充电设施和便民设施等，争取让老旧小区从里到外焕然一新，居民住房条件和居住环境明显改善。

13.街道管理体制改革：为推进街道管理体制改革工作，确保街道改革任务落到实处，结合我处实际，采取听汇报、查阅资料、实地查看等方式进行考核，提高基层社会治理水平。

14.财政资金监管：规范操作程序，健全规章制度，做到财务项目申报、审批、资金使用过程公开透明。

15.乡村振兴：提升肖桥村服务水平，助力乡村振兴，在要素配置上优先满足，在资金投入上优先保障，在公共服务上优先安排，加快补齐农业农村短板。

第三部分名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、社保基金拨款：指用于负担单位退休人员的资金。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述来源之外的收入。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   7、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、 公务接待费、公务用车购置及运行费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  部门预算表 （见附件）