目    录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、人员及编制情况

四、部门年度工作重点

第二部分  2023年部门预算编制情况及说明

一、预算收支安排及增减变化情况说明

二、机关运行经费安排及增减变化情况说明 

　　三、政府采购预算安排及增减变化情况说明

　　四、“三公”经费预算安排及增减变化原因情况说明

五、国有资产占用及增减变化情况说明

　　六、政府性基金预算支出情况说明

七、2023 年部门预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023年部门预算表

反映本部门（含所属二级单位） 预算收支的总体情况。

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表（如无数据也要公开此表，并在表格下备注“本单位无政府性基金预算支出”）

　明细详见：咸宁市咸安区人民政府温泉街道办事处 2023 预算公开表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置情况

1、部门主要职责：

（一）落实基层党建工作责任制，严格抓好新时代基层党组织建设，推进街道社区党建与单位党建、行业党建、新兴领域党建互联互动，统筹抓好区内新业态新群体党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。强化党建引领基层治理，落实管党治党责任，推动全面从严治党向基层延伸。

（二）统筹落实市、区关于辖区发展的重大决策，对辖区内事关群众利益的重大决策和重大项目提出意见和建议。参与辖区建设规划和公共服务设施布局。负责采集企业信息、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。

（三）组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实人社、民政、教育、医保、文旅、体育、卫生健康等方面相关政策。推进街道、社区两级政务服务平台标准化建设，落实“一门式办理、一站式服务”的行政审批服务改革。

（四）组织领导、推进实施、综合协调辖区内城市管理、人口管理、文明创建等综合性社会管理工作。统一领导、指挥调度区政府工作部门及其派出机构，开展联合执法。对辖区内各类专业执法工作组织开展群众监督和社会监督，协助做好监督检查等事中事后监管工作。

（五）动员辖区各类单位、社会组织、志愿组织和社区居民等社会力量参与基层治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区各种社会力量为街道社区发展服务。

（六）推进网格化管理和服务，承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全、应急管理、安全生产、食品药品安全等相关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。

（七）指导社区居委会、小区业委会建设，组织社区居民和驻社区单位参与社区建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的城市基层治理体系。

（八）完成区委、区政府交办的其他事项。

　2、机构设置：

区委温泉街道工作委员会、区人民政府温泉街道办事处设下列内设机构：

（一）党政综合办公室（党建办公室）

（二）社会事务办公室（民政办公室）

（三）平安建设办公室（应急管理办公室）

（四）经济服务办公室

（五）社区工作办公室

　　二、部门预算单位构成：

根据区政府和区编委核定的单位机构设置情况，纳入2023年部门预算编制范围的单位如下：

1、温泉街道办事处

2、温泉街道办事处社区居委会

3、温泉街道党群服务中心

4、温泉街道社区网格管理综合服务中心

5、温泉街道综合执法中心

三、人员及编制情况：

温泉街道核定行政编制 42 名，事业编制52名（社区居委会事业编制数17名、三个中心事业编制数35名）。现有行政在职干部38人，事业在职干部47人，工勤人员3人，退休干部57人，遗属4人。　

　四、部门年度工作重点：

 一、扶持肖桥工业园企业通过技术改造实现转型升级，助力凤凰科技孵化园企业打造优质产品实现品牌效应，加大招商引资力度，实现“满园、优园、强园”目标。

二、协调推进香吾山公园提升项目、白茶片区老旧小区改造项目、茶花北路提升等工作及老旧小区改造项目。

三、发展壮大村级集体经济，充分利用好村组预留地，管好盘活集体“三资”。

四、开展群众文化、科普、体育、校外教育及卫生保健工作，建设社会主义精神文明。

五、制定社会治安综合治理规划并组织实施，加强外来人口管理，开展民事调解，保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益，保障辖区内政治稳定和社会安定。

六、开展社区管理与服务，指导社区居委会工作，促进居民委员会建设，提高居民委员会自治能力，发挥居委会作用。

七、组织领导街道区域经济工作，制定街道经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作，负责街道财政预算和收支管理，进行财务审计和有关项目统计。

第二部分  2023年部门预算安排情况

一、 预算收支安排及增减变化情况说明

2023 年部门预算收入安排总计9772.37万元。一般公共预算财政拨款收入8169.77万元，其他收入1602.6万元。

2023 年部门预算收入较 2022 年增加1707.35万元，上升17.47%，其中：一般公共财政拨款增加939.75万元，原因说明：一是人员增加；二是工资较上年有所调整；其他收入增加972.6万元。

2023 年部门预算支出安排总计9772.37万元。其中：人员经费支出1578.47万元，标准公用经费支出677.3 万元，项目支出7516.6万元。

按功能科目分类：一般公共预算支出9772.37万元；社会保障和就业支出2255.77万元　（含机关事业单位养老保险缴费支出122.11万元，机关事业单位职业年金支出52.43万元）；卫生健康支出58.98万元（含行政单位医疗58.98万元 ），住房保障支出301.1万元（含住房公积金286.34万元，提租补贴14.76万元）。

按经济科目分类：工资福利支出1162.42万元（含基本工资、 津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出）；商品和服务支出95.11万元（含办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出）；对个人和家庭补助6.06万元（含医疗补助费、其他对个人和家庭补助支出）。资本性支出16.49万元（含办公设备购置16.49万元）。

2023 年部门预算支出较 2022 年增加1707.35万元，上升17.47%，其中：人员经费增加908.52万元，原因说明：一是人员增加；二是工资较上年有所调整；标准公用经费增加641.33万元，原因说明：包含了三中心的机关运营经费 ；项目支出增加5780万元，原因说明：2023年新增乡村振兴、白茶片区老旧改、香吾山公园品质提升、红色物业、街道体制改革、共同缔造等项目支出。

    二、机关运行经费安排及增减变化情况说明 

 机关运行经费主要用于机关事业单位日常运转支出以及提供机关事业单位后勤服务发生的支出。2023年机关运行经费预算安排1507.82万元，主要包括办公费205.74万元、印刷费112.3万元、水费3.5万元、电费25万元，邮电费9.14万元，物业管理费2.3万元，租赁费5万元，公务车运行维护费23万元，差旅费59.88万元，维修（护）费36.88万元，会议费7.75万元，培训费8.59万元，公务接待费6.7万元，其他交通费用33.04万元，专用材料购置费2万，被装购置费2万，委托业务费30万，税金及附加费30万，劳务费171万元，工会经费50万元，福利费30万元，其他商品和服务支出654万元。

　与2022年相比增加914.85万元，增加60.67%。   

　增加原因说明：一是三中心并入办事处，增加了三中心的办公运营经费；二是增加了村社区办公经费及惠民资金。

　　三、政府采购预算安排及增减变化情况说明

  严格按照《中华人民共和国政府采购法》有关规定，政府集中采购目录及标准，切实做到“应编尽编， 应采尽采”。2023 年，我单位政府采购预算264万元，其中货物类采购预算80万元，服务类采购预算162万元，工程类采购预算22万元。主要用于办公用品采购，车辆保养等服务以及工程项目等。比上年 1108.66 万减少844.66万元，减少76.19%。

减少原因说明：采购目录变更，很多需采购的品类需达到政府采购限额以上才需要履行政府采购备案手续。

四、“三公”经费预算安排及增减变化原因情况说明

（一）2023年“三公”经费预算安排39.7 万元。与2022年预算支出40万元相比，减少0.3万元，减少0.75 %。

１、2023年公务接待经费预算6.7万元，与2022年公务接待经费预算7万元相比，减少 0.3万元，减少4 %。

２、2023年因公出国（境）费预算 0 万元，与2022年相比，减少0万元，减少0 %。

３、2023年公务用车购置预算0万元，与2022年相比减少10万元，减少100%。

4、2023年公务用车运行维护费预算23万元，与2022年公务用车运行维护费预算16万元相比增加7万元，增加43 %。

　（二）“三公”经费减少原因说明：根据中央八项规定，压缩费用支出，发扬勤俭节约的优良传统，杜绝铺张浪费，缩减公用经费支出；二是2021年机构改革三中心并入办事处，在开展年初预算工作时，将中心公用支出纳入办事处预算，而2022年三中心则设立街道体制改革项目，工作经费在项目中支出。

五、国有资产占用及增减变化情况说明

房屋使用说明：1.我处办公用房共有9层，5500平方米，一楼为综合服务大厅及综治办使用；二楼为党群服务中心、司法所使用；三楼至五楼为办事处办公用房；六楼为晨光物业、社区网格中心、综合执法中心等办公场所；七楼至八楼为大型会议室；九楼为档案室。2.社区办公用房分别归10社区使用。

车辆使用说明：我处有2辆公车，分别为鄂LW1118、鄂LW1623，由办事处干部外出执行公务时使用。

电话使用说明：我处共有直拨电话17部，由办事处各部门之间及上下级联系业务时使用。

　　六、政府性基金预算支出情况说明

 温泉街道办事处无政府性基金预算支出

　　七、2023 年部门预算绩效情况说明

  1.人居环境整治项目：探索垃圾分类管理的长效机制，推动垃圾分类工作持续健康发展，加快推进全市城乡生活垃圾分类工作，进一步改善人居环境质量，提升生态文明建设水平。

2.城管执法及控违查违项目：拆除温泉城区违法建设，创建文明城市。

3.创文专项：改造旧城区，营造文明有序的人居环境。

4.社区禁毒及信访维稳项目：加强禁毒工作宣传，协助公安部门对吸毒人员的管理和教育。开展矛盾排查及纠纷处理工作，做好温泉城区信访维稳工作。

5.社区经费项目：根据上级要求分配惠民资金及社区工作经费，及时发放社区工作人员工资，保障社区各项事务正常运转。

6.村级运转专项：保障村干部生活需求，提高干部工作积极性，充分发挥基层党组织和党员先锋模范作用、改善农村村民的生活环境，提高村民的生活水平。

7.红色物业项目：建设红色物业，充分发挥党组织领导核心作用，整合社区基层党建资源，在所有物业企业和物业项目建立党组织，充实社区党组织力量，实行红色物业全覆盖。

8.美丽街区：从干净街区、整洁街区、有序街区、安全街区、共管街区、特色街区等6个方向入手，以25项指标、58项内容为标准，共建美丽街区。

9.农村财务代理：健全各项规章制度、规范操作流程、做到财务项目申报、审批、资金使用过程公开透明。

10.公车购置项目：为满足办事处干部外出执行公务的工作需要，对已报废车辆进行置换，提高干部工作效率。

11.以钱养事：落实好公益性、社会性工作，提高农村公益性服务质量和效率，确保农民受益，强化政府提供农村公益性服务的责任。

12.军人事务：退役军人摸排登记，协助录入各村和社区退役军人信息，保障日常工作需要，开展走访慰问，提高退役军人满意度。

13.老旧改：修复沥青路损坏及破损建筑，完善老年日间照料中心、社区综合服务站、社区卫生服务、停电及充电设施和便民设施等，争取让老旧小区从里到外焕然一新，居民住房条件和居住环境明显改善。

14.街道管理体制改革：为推进街道管理体制改革工作，确保街道改革任务落到实处，结合我处实际，采取听汇报、查阅资料、实地查看等方式进行考核，提高基层社会治理水平。

15.财政资金监管：规范操作程序，健全规章制度，做到财务项目申报、审批、资金使用过程公开透明。

16.学府社区创文经费：推动文明城市建设，加强创文日常宣传，完成上级下达“创文”任务分解各项指标整改。

17.乡村振兴：提升肖桥村服务水平,把维护农民群众根本利益、促进农民共同富裕作为出发点和落脚点，促进农民持续增收，不断提升农民的获得感、幸福感、安全感。 

第三部分名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、社保基金拨款：指用于负担单位退休人员的资金。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述来源之外的收入。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   7、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、 公务接待费、公务用车购置及运行费。其中，因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  部门预算表 （见附件）