目录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、人员及编制情况

四、部门年度工作重点

第二部分 2021年部门决算情况 

一、收入决算情况

二、支出决算情况　

第三部分 2021年部门决算公开说明 

一、“三公”经费支出说明　

二、机关运行经费支出说明　

三、政府采购支出说明

四、国有资产占用情况说明

五、举借政府债务情况的说明

六、政府性基金预算收支情况的说明

七、2021年度预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分2021年度部门决算公开表格 

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置情况

1、主要职责：一、宣传、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、保证市、区政府决议、决定的落实。二、组织领导街道区域经济工作，制定街道经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作，负责街道财政预算和收支管理，进行财务审计和有关项目统计。三、制定社会治安综合治理规划并组织实施，加强外来人口管理，开展民事调解，保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益，保障辖区内政治稳定和社会安定。四、开展群众文化、科普、体育、校外教育及卫生保健工作，建设社会主义精神文明。五、开展爱国卫生、计划生育、市容卫生、环境保护、绿化美化工作。六、开展社区管理与服务，指导社区居委会工作，促进居民委员会建设，提高居民委员会自治能力，发挥居委会作用。七、参与城市建设、危房改造及住宅小区的管理工作。八、协助有关部门搞好劳动力资源开发、配置、管理、监督及劳动保险的政策贯彻和社会化管理工作。九、向人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项，做好为居民群众服务工作。十、完成区政府交办的其他事项。

2、机构设置：咸安区人民政府温泉街道工作委员会是咸宁市委、市政府所在地，建制于1971年。办事处辖区总面积24平方公里，辖5个村民委员会，10个社区居委会，是鄂南经济、政治、文化、信息交流中心。内设机构有： 党政综合办公室（党建办公室），社会事务办公室（民政办公室），平安建设办公室（应急管理办公室），经济服务办公室，社区工作办公室,温泉街道党群服务中心（政务服务中心、退役军人服务站）,温泉街道社区网格管理综合服务中心,温泉街道综合执法中心。

二、部门预算单位构成：

根据区政府和区编委核定的单位机构设置情况，纳入2021年部门预算编制范围的单位如下：

1、温泉街道办事处

2、温泉街道办事处社区

3、温泉街道办事处综合服务中心

4、温泉街道党群服务中心（政务服务中心、退役军人服务站）

5、温泉街道社区网格管理综合服务中心、

6、温泉街道综合执法中心

三、人员及编制情况：

温泉街道核定行政编制  42 名，事业编制58名（社区居委会事业编23名、三个中心事业编35名）。现有行政在职干部37人，事业在职干部29人，工勤人员5人，参公事业人员11人，退休干部54人，遗属6人。

四、部门年度工作重点：

（一）、扶持肖桥工业园企业通过技术改造实现转型升级，助力凤凰科技孵化园企业打造优质产品实现品牌效应，加大招商引资力度，实现“满园、优园、强园”目标。

（二）协调推进御景园校区、棚户区改造工作和十六潭公园四期项目征地、苗木补偿工作。

（三）发展壮大村级集体经济，充分利用好村组预留地，管好盘活集体“三资”。

（四）开展群众文化、科普、体育、校外教育及卫生保健工作，建设社会主义精神文明。

（五）制定社会治安综合治理规划并组织实施，加强外来人口管理，开展民事调解，保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益，保障辖区内政治稳定和社会安定。

（六）开展社区管理与服务，指导社区居委会工作，促进居民委员会建设，提高居民委员会自治能力，发挥居委会作用。

（七）组织领导街道区域经济工作，制定街道经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作，负责街道财政预算和收支管理，进行财务审计和有关项目统计。

第二部分 2021年部门决算情况 

一、收入决算情况　

2021年上年结转和结余15.93万元，当年温泉街道办事处决算收入4308.12万元，其中一般公共预算财政拨款收入2566.03万元，政府性基金预算财政拨款收入500万元，其他收入1242.09万元。比上年增加1657.87万元，增长62.56%。收入较上年增长的主要原因：因办事处机构改革，温泉街道党群服务中心、温泉街道社区网格管理综合服务中心、温泉街道综合执法中心纳入办事处预算，上级拨款收入有所增加。

二、支出决算情况　　

2021年温泉街道办事处决算支出4324.05万元增加1587.89元，增长58.03%。其中基本支出2498.99万元，比上年增加520.2万元，增长26.29%。项目支出1825.06万元，比上年增加1067.69万元，增长140.97%。增长原因办事处机构改革，温泉财政所、城管执法中心及人社中心纳入到办事处预算，人员经费及中心项目支出由办事处承担。

第三部分 2021年部门决算公开说明 

一、“三公”经费支出说明　　

全年“三公”经费支出9.11万元，较年初预算减少35.71万元，较上年支出增减少2.3万元，减少20.16%。

1.因公出国（境）费：2021年因公出国（境）为零。

2. 公务用车购置及运行维护费：2021年支出5.28万元，较年初预算减少30.72万元，较上年支出减少2.27万元，减少30.07%。其中公务用车购置费0万元、较年初预算减少20万元。减少原因：公务用车未购置。公务用车运行维护费5.28万元，较年初预算减少10.72万元。减少原因：进一步认真贯彻厉行节约反对浪费有关精神，加强公车支出事项的审批管理，严格控制公务用车支出。

3. 公务接待费：2021年公务接待55批次380人，支出3.84万元，较年初预算数减少4.98万元，较上年支出减少0.01万元，下降0.26%。2021年我单位进一步认真贯彻厉行节约反对浪费有关精神，加强公务接待支出事项的审批管理，严格控制公务接待支出。　　

4. 公务用车购置数及年末车辆保有量：我单位无公务用车，公务用车购置数为零，公务用车保有量为零。

二、机关运行经费支出说明　　

全年机关运行经费支出163.37万元。2021年度机关运行经费支出较上年减少306.15万元，减少65.20%.减少原因： 我单位进一步加强财务管理，严格控制一般性支出，降低了机关运行成本，提高了资金使用效益。其中办公费29.80万元，印刷费9.17万元，水费1.16万元，电费8.47万元，邮电费6.26万元，差旅费5.59万元，维修费14.01万元，会议费2.89万元，培训费1.30万元，公务招待费3.84万元，劳务费9.15万元，福利费6.63万元，公务用车运行维护费5.28万元，其他交通费31.77万元，其他费用28.05万元。

三、政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额7.76万元。（其中货物采购7.76万元）　　

四、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，我单位新增资产13.64万元，共计资产3056.6万元。其中土地、房屋及构筑物2433.34万元；通用设备259.24万元；图书、档案14.04万元；专用设备5.21万元；家具、用具127.88万元；无形资产216.89万元。公务用车2辆，其中应急保障用车1辆、一般公务用车1辆。我单位没有单位价值50万元以上的通用设备和价值100万元以上的专用设备。　　

五、举借政府债务情况的说明

我单位没有举借政府债务的情况。

六、政府性基金预算收支情况的说明

我单位2021年度政府性基金预算财政拨款收入500万元，其中：孵化园基础建设资金收入500万元；2021年度政府性基金预算财政拨款支出500万元, 主要用于孵化园支出，其他国有土地使用权出让收入安排的支出500万元；本年度年末无结余。

七、2021年度预算绩效情况的说明

（一）绩效自评工作开展情况

根据上级财政部门工作要求，本单位精心组织，认真开展部门整体支出绩效自评工作。

1、前期准备：年初成立了评价工作组，对2021年控违查违项目支出情况进行绩效自评工作。绩效评价工作组成立工作专班，拟定了评价工作方案，明确评价方法，采用目标比较法、实地调研法、公众评价法、定性和定量相结合的方法。

2、组织过程：在分管领导统一领导下，由财务负责人、综合办公室负责项目支出绩效自评工作，通过现场查勘、调查和研阅相关资料，撰写评价报告，最后形成绩效评价自评结论。

3、分析评价：通过自评，对项目资金到位情况、项目资金执行情况、项目管理情况进行分析，资金到位率100%，资金使用率为100%，资金拨付使用手续齐全、程序合规，没有挤占、挪用现象。

（二）、绩效目标完成情况分析

1、项目资金到位情况分析

控违查违项目年初预算200万元，由办事处垫付资金，满足了业务正常开展的资金需求。本单位制定了2021年控违查违资金使用方案，严格按照预算范围使用资金。

2.项目资金执行情况分析

2021年控违查违资金200万元，已使用资金200 万元，预算执行率为  100 %。

3、项目资金管理情况分析

项目单位严格按项目计划拨付、使用资金，严格按项目申请、批复内容及程序执行，未挤占挪用专项资金，做到专款专用，审批程序基本规范，较好地完成了绩效目标。

2021年度控违查违项目绩效自评表.xls

2021年度温泉办事处部门整体支出绩效自评表.xls

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标而发生的各项支出。

四、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

五、因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

六、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

七、公务用车购置及运行维护费：指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

八、机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分2021年度部门决算公开表格